| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2257 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-3605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 31.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 020123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 020123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 4.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 020123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N° 0800711-97.2018.8.15.0211 TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. ALYNE RAFAELA MISSIAS DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 020123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO PuBLICO - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO PuBLICO - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-3558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 92.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 4.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 020123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 123.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-3371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 020123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1460.00 | 00010600946495 | ANGELA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE DE ABERTURA DE PRONTUARIOS E CONSOLIDACAO DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 020123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PSF ANTONIO RODRIGUES PITA - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0000005 | 02/01/2023 | 9257.68 | 47605497000135 | WENDERSOM FERNANDO SEVERO DOS SANTOS 09538938470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENSTOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV COM A FINALIZADADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000001 | 02/01/2023 | 110000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA – PB - NO DIA 090123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000003 | 02/01/2023 | 75000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SHOW MUSICAL DA CANTORA MICHELE ANDRADE - SHOW ARTISTICO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB NO DIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 1280.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO PARA A CORRIDA DE RUA EM COMEMORACAO AOS 158 ANOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32411-6 REFERENTE AO DIA 030123. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000027 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 2150.00 | 00013253508420 | MATHEUS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUIMA RETROESCAVADEIRA COMPREENDENDO OS DIAS 2611 A 3012 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 030123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000028 | 03/01/2023 | 1086.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH-7986 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 672002-4 REFERENTE AO DIA 030123. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 672002-4 REFERENTE AO DIA 030123. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 9.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 030123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 030123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 030123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2023 | 9370.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM O PASEP - PROCESSO N° 10425-721.07911-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 6959.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 5 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP - PROCESSO N° 11274-720.9122021-31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 21219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 11 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 0717230023165576-7. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2023 | 52402.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA -DARF DE ENTRADA - 8 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 0717230023176043-9. N° REF 6463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2023 | 5530.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 66 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO - MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC 0717230023149296-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2023 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 040123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2023 | 51.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 040123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2023 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 040123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 040123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 672002-4 REFERENTE AO DIA 040123. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 3960.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO SE SUPLEMENTACAO MODULEN IBD 400G DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2023 | 9980.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GÊNERO ALIMENTICIO APTAMIL PEPTI 800G PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2023 | 610.92 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GÊNERO ALIMENTICIO APTAMIL PEPTI 800G PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000052 | 04/01/2023 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ-6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB E JOAO PESSOA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2023 | 200.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA COELHO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2023 | 200.00 | 00008518591430 | REJI MARY OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALREJI MARY OLIVEIRA DE ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2023 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MARIA LERIO DE BRITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2023 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2023 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2023 | 200.00 | 00074665324115 | ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIA OSMARINA SANTOS SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2023 | 200.00 | 00002794132466 | VALDICELIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDICELIA FELIX DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2023 | 300.00 | 00088446425491 | JANAINA CARNEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJANAINA CARNEIRO DA SILVA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2023 | 300.00 | 00006401256460 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA DA CONCEICAO FEITOSA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2023 | 300.00 | 00010176534458 | KALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKALINE INACIO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2023 | 300.00 | 00008998699478 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO DESTERRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2023 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2023 | 1200.00 | 00010495323411 | ANA LUCIA LEITE ESTENISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA GALDINO SOARES PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2023 | 1200.00 | 00009282214400 | MARIA APARECIDA MATIAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA MATIAS PIRES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2023 | 1200.00 | 00004657797433 | JOELMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOELMA ALVES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2023 | 1200.00 | 00083908560420 | DAMIÃO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO ARAuJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000051 | 04/01/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000065 | 04/01/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000079 | 05/01/2023 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000082 | 05/01/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 11 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624037-5 NO DIA 05-01-2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2023 | 286.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 050123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000083 | 05/01/2023 | 4715.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 050123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 050123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2023 | 71.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 050123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 050123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 050123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 050123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10107-9 REFERENTE AO DIA 050123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2023 | 1761.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000081 | 05/01/2023 | 1761.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2023 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 060123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2023 | 9.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 060123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 060123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2023 | 45.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 060123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 060123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10108-7 REFERENTE AO DIA 060123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2023 | 16356.46 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N° 00005984520195130019 TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. JOSEFA PEREIRA COSTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2023 | 44083.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2023 | 2200.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS DURANTE OS DIAS 1301 A 150123 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000104 | 06/01/2023 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342021 | 0000099 | 06/01/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2023 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 060123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2023 | 1650.00 | 00006911899435 | JOSÉ MARTINS VENCESLAU NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E REPAROS NECESSARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2023 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANESTESIA PARA TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2023 | 1650.00 | 00010131984411 | JANILDO TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E REPAROS NECESSARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2023 | 1350.00 | 00005957193410 | GILSON GOMES VIANA DO VALE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E REPAROS NECESSARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2023 | 1650.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E REPAROS NECESSARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000098 | 06/01/2023 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 09 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. RELATIVO A 10 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2023 | 5000.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSMISSAO AO VIVO DOS SHOWS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2023 | 300.00 | 00004114955429 | MARIA APARECIDA DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA DA SILVA CIRILOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000090 | 06/01/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2023 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2023 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA-EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROJETO E EXECUCAO DE COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO E PANICO DO PALCO COM 96.00 M² E CAMARINS COM 32.00 M² PARA EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 09012023 NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000115 | 09/01/2023 | 14000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO LED E GERADOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000116 | 09/01/2023 | 35700.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO PALCO SOM GRID CAMARINS BANHEIROS E GRADES DE CONTENCAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 090123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2023 | 2529.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO FATURA 1061254 DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 090123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2023 | 21.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 090123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 090123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2023 | 24.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 090123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 090123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 45-3 REFERENTE AO DIA 090123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2023 | 3.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2023 | 11294.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FMP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2023 | 46494.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB - PREV - PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2023 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 1.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2023 | 60385.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB - RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2023 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2755 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2871 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0000130 | 11/01/2023 | 9990.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE AO CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA EM TUBOS GALVANIZADOS PATENTE NA CHAPA LISA DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 110123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 110123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 110123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2023 | 7.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 110123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2023 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N° 0800711-97.2018.8.15.0211 TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. ALYNE RAFAELA MISSIAS DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 110123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2023 | 16356.46 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N° 00005984520195130019 TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. JOSEFA PEREIRA COSTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2023 | 230.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 110123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0000134 | 11/01/2023 | 5460.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS EM METALON E MDF NA COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2023 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 110123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000143 | 11/01/2023 | 14000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO LED E GERADOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000144 | 11/01/2023 | 35700.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO PALCO SOM GRID CAMARINS BANHEIROS E GRADES DE CONTENCAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000146 | 11/01/2023 | 14000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO LED E GERADOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2023 | 500.00 | 00004188530456 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 01 LUGAR FEMININO DA CORRIDA DE RUA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2023 | 500.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 01 LUGAR MASCULINO DA CORRIDA DE RUA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 250.00 | 00018627465835 | ALAÍDE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 03 LUGAR FEMININO DA CORRIDA DE RUA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2023 | 250.00 | 00028952317882 | CELSO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 03 LUGAR MARCULINO DA CORRIDA DE RUA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2023 | 250.00 | 00004271942456 | MARCIO JUCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 02 LUGAR MASCULINO DA CORRIDA DE RUA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2023 | 250.00 | 00013451288435 | THAIS BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 02 LUGAR FEMININO DA CORRIDA DE RUA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2023 | 3600.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM A UTILIZACAO DE 18 QUARTOS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DE IGUINHO E LULINHA E MICHELE ANDRADE QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REALIZADO NO DIA 090123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 357.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2023 | 102.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2023 | 785.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO EM CONCERTO DE BOMBA REBOBINAMENTO TROCA DE SELO TROCA DE ROLAMENTOS TROCA DE VASELINAS E TROCA DE REPAROS DE 01UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA MONOFASICA DE 02CV PARA A COMUNIDADE CANTINHO DE CIMA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2023 | 500.00 | 00009501974405 | JONATHAN BARROS JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 01 LUGAR MASCULINO DO TORNEIO DE HANDEBOL EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2023 | 250.00 | 00071603388478 | GABRIEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 02 LUGAR MASCULINO DO TORNEIO DE HANDEBOL EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2023 | 250.00 | 00003342503408 | ILDEMARCOS ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 02 LUGAR MASCULINO DO TORNEIO DE VOLEI EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2023 | 500.00 | 00003378383488 | ROBEVALDO JORGE ANASTACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 01 LUGAR MASCULINO DO TORNEIO DE VOLEI EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2023 | 500.00 | 00071912438488 | LUCAS SERTÃO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 01 LUGAR MASCULINO DO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2023 | 500.00 | 00011518815464 | YANKA MARCELA BEZERRA PINTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 01 LUGAR FEMININO DO TORNEIO DE HANDBOL EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2023 | 250.00 | 00070236055410 | DOUGLAS LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 02 LUGAR MASCULINO DO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2023 | 250.00 | 00011385854405 | KAYLANE RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE 02 LUGAR FEMININO DO TORNEIO DE HANDEBOL EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 080123 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2023 | 2730.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO - POUSADA DO SOL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS DA UFRN DURANTE OS DIAS 09122022 AO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 120123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624023-5 REFERENTE AO DIA 120123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 120123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 120123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2023 | 27.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 120123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2023 | 41.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 120123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2023 | 644.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 120123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2023 | 5530.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 63 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO - MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC 0717230023149296-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2023 | 3905.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N° 08019819320178150211 TENDO COMO EXEQUENTE A JOSE GERALDO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 130123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 130123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 130123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 130123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 130123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2023 | 1100.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS DURANTE OS DIAS 1501 A 160123 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000178 | 13/01/2023 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2023 | 580.00 | 00003342503408 | ILDEMARCOS ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE VOLEI EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2023 | 4500.00 | 00003354329483 | SHELDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM 70 DIARIAS NO PERIODO COMPREENDENDO OS DIAS 06 A 10 DE JANEIRO DE 2023 PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2023 | 9700.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL E SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2023 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2023 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2023 | 358.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2023 | 6405.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2023 | 3726.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 724.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2023 | 866.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2023 | 2392.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2023 | 518.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2023 | 1100.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL CALINA JEIKA DANTAS NEVES DURANTE O PERIODO DE 1701 A 190123 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2023 | 617.90 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2023 | 617.90 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 40.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 160123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 28.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 160123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 160123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 160123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 2200.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSAVEL POR SUPERVISIONAR E EXECUTAR OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE SINALIZACAO HORIZONTALDE FAIXAS DE PEDESTRES QUEBRA MOLAS FAIXAS DE CANALIZACAO LINHA DE BORDO ZONA DE CONFLITO ESQUINAS E GUIA DE CALCADAS NAS RUAS ELVIDIO DE FIGUEIREDO JOAO SILVINO DA FONSECA E NAS AVENIDAS GETuLIO VARGAS E DEPUTADO SOARES MADRUGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 1490.00 | 00012979745499 | RUAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSAVEL EXECUTAR OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE SINALIZACAO HORIZONTALDE FAIXAS DE PEDESTRES QUEBRA MOLAS FAIXAS DE CANALIZACAO LINHA DE BORDO ZONA DE CONFLITO ESQUINAS E GUIA DE CALCADAS NAS RUAS ELVIDIO DE FIGUEIREDO JOAO SILVINO DA FONSECA E NAS AVENIDAS GETuLIO VARGAS E DEPUTADO SOARES MADRUGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2023 | 1490.00 | 00070981523153 | DAMIÃO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXAS DE PEDESTRES QUEBRA MOLAS FAXAS DE CANALIZACAO LINHA DE BORDO ZONA DE CONFLITO ESQUINAS E GUIAS DE CALCADAS NAS RUAS ELVIDEO DE FIGUEIREDO JOAO SILVINO DA FONSECA GETULIO VARGAS E SOARES MADRUGA REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 470.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 470.40 | 00010176534458 | KALINE INACIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 403.20 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 117.60 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 436.80 | 00004661848403 | FABIANA LOPES SIQUEIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 436.80 | 00087415275420 | RONALDO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 215.82 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2023 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 160123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2023 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2023 | 268.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE R. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2023 | 1140.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2023 | 538.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2023 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2023 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2023 | 986.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2023 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2023 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2023 | 1016.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2023 | 470.40 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2023 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2023 | 1000.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AOS MESES 032013 082013 012015 092015 E 012016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2023 | 149.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 170123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2023 | 1.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 170123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 170123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 170123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2023 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 170123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10107-9 REFERENTE AO DIA 170123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2023 | 724.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2023 | 866.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2023 | 866.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Turismo | Itaporanga em um novo tempo | Construcao/Conclusao da Escadaria do Cristo Rei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000250 | 17/01/2023 | 43315.82 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO BM 01 DO CR-1065764-322019887618 MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PARA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE UMA ESCADARIA DE PEDESTRE PARA ACESSO AO CRISTO REI NO INTERESSE TURISTICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2023 | 1200.00 | 00014936699403 | GRASIELA ARAUJO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GRASIELA ARAUJO COELHO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2023 | 310.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10107-9 REFERENTE AO DIA 180123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 180123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71074-4 REFERENTE AO DIA 180123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2023 | 53.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 180123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2023 | 5.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 180123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2023 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 180123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 REFERENTE AO DIA 180123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2023 | 32733.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2023 | 1000.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONAVA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AOS MESES 032013 082013 012015 092015 E 012016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2023 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 180123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 190123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2023 | 40425.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2023 | 109384.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2023 | 15491.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2023 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2023 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 190123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2023 | 9.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 190123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 190123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2023 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 190123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2023 | 230.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10108-7 REFERENTE AO DIA 190123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000274 | 19/01/2023 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 REFERENTE AO DIA 190123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2023 | 300.00 | 00006083256437 | ANTONIO CELESTINO GOMES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIO CELESTINO GOMES BALBINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2023 | 300.00 | 00001449523196 | LUCIOLA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIOLA SOARES DE ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2023 | 100.00 | 00092993150430 | ANA MARIA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA MARIA COSTA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2023 | 100.00 | 00003088047400 | MARIA JOSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE COSTA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2023 | 300.00 | 00009700688402 | ELISANGELA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELISANGELA NOGUEIRA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2023 | 200.00 | 00008073493489 | JOÃO FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOAO FRANCISCO DE MELO FILHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2023 | 300.00 | 00011033527416 | AMANDA LUZIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAMANDA LUZIA MONTEIRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2023 | 200.00 | 00007647761420 | JUSSICLEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSICLEIDE DE SOUZA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2023 | 200.00 | 00010960194428 | MARISA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARISA CAVALCANTE DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2023 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2023 | 5550.00 | 48024993000168 | DJACIR RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSLADO DOS USUARIOS DA REDE DE SERVICOS DO SUAS-CRAS-SCFV EM VAN DE 15 LUGARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DA CHEFE DE GABINETE A SENHORA CALINA JEIKA NEVES DANTAS ARAUJO PARA PARTICIPAR DOS 25 ANOS DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 200123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10107-9 REFERENTE AO DIA 200123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2023 | 4295.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2023 | 353.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2023 | 9.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 200123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 200123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 200123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 200123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2023 | 499287.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2023 | 107.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2023 | 109.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2023 | 11.65 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 REFERENTE AO DIA 17012023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2023 | 11.65 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 REFERENTE AO DIA 17012023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2023 | 35.06 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2023 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2023 | 420.78 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2023 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2023 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2023 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 200123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2023 | 1350.00 | 00010131984411 | JANILDO TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E REPAROS NECESSARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2023 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2023 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2023 | 35.06 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 230123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2023 | 245.45 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2023 | 61.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 230123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2023 | 9.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 230123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 230123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2023 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 230123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 230123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2023 | 1040.00 | 28839134000110 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA 80620221453 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FOTOBRINDES PARA AS OFICINAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRASSCFV DESPESAS COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Implantacao de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000308 | 23/01/2023 | 33139.05 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A 1 MEDICAO CR-NRSP 1062161-122018 - 880285 MINISTERIO DA CIDADANIA-ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER 2 ETAPA DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2023 | 200.00 | 00092724230400 | FRANCISCO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO FIRMINO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2023 | 300.00 | 00072765690472 | ROBERLANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROBERLANDO FERNANDES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2023 | 200.00 | 00005612473400 | VANUZA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANUZA MARIA PIRESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2023 | 200.00 | 00070547845456 | VIVIANE PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVIVIANE PIRES GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2023 | 200.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSANDRA REGINA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2023 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2023 | 200.00 | 00007510798477 | LUCIANA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA EMILIANO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2023 | 300.00 | 00007059956409 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSIMONE FERREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2023 | 300.00 | 00004322522408 | MARINALVA ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARINALVA ANDRELINO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2023 | 300.00 | 00070590224492 | ELANIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELANIA LEITE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2023 | 200.00 | 00010564235440 | DANIELE SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIELE SERAFIM COELHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2023 | 200.00 | 00004400738477 | SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSULI CANDIDO DA SILVA SALVIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2023 | 300.00 | 00011047244489 | RAQUEL RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRAQUEL RICARTE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2023 | 200.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA MAYSA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2023 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2023 | 300.00 | 00006932999404 | SILVIA CARNEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSILVIA CARNEIRO MEDEIROSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2023 | 300.00 | 00060370475453 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2023 | 200.00 | 00070679498400 | VANESSA VENANCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA VENANCIO DINIZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2023 | 200.00 | 00006746539474 | RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2023 | 300.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2023 | 300.00 | 00013142672486 | JOÃO ALEX VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOAO ALEX VIRGOLINO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000357 | 24/01/2023 | 354.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000347 | 24/01/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0000345 | 24/01/2023 | 10000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | REFERENTE A COMPRA DE SHOW PIROTECNICO GIRANDOLAS TORTA PANCADAO MIX 50 E KIT MONTEIRO 12TBS PARA COMEMORACAO DOS 158 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000358 | 24/01/2023 | 354.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CRAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES - RECURSO GND 3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000348 | 24/01/2023 | 236.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2023 | 67619.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 240123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 240123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 240123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 240123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000351 | 24/01/2023 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL RELATIVO AO MÊS 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2023 | 22081.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2023 | 20060.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000354 | 24/01/2023 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DA PESTACAO DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000355 | 24/01/2023 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DA PESTACAO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000356 | 24/01/2023 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DA PESTACAO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2023 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2023 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2023 | 14275.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000346 | 24/01/2023 | 2832.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2023 | 1453.81 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2023 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2023 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE MARCACAO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000374 | 25/01/2023 | 963.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000375 | 25/01/2023 | 1230.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SAD- MELHOR EM CASA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000363 | 25/01/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 71074-4 REFERENTE AO DIA 250123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 45-3 REFERENTE AO DIA 250123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 44-5 REFERENTE AO DIA 250123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2023 | 95.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 250123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2023 | 60.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 250123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2023 | 65.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 250123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2023 | 75.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 250123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10107-9 REFERENTE AO DIA 250123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000362 | 25/01/2023 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2023 | 733.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2023 | 671.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2023 | 555.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2023 | 555.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2023 | 518.31 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MNE-2021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012023 | 0000392 | 26/01/2023 | 11400.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA 70238164454 - JB PRODUCOES | REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICAS DA TERRA PARA APRESENTACAO DE SHOWS NAS FESTIVIDADES DE EM COMEMORACAO E EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2023 | 242.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 260123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2023 | 6.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 260123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 260123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 260123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0000391 | 26/01/2023 | 25920.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL E SERVICO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000381 | 26/01/2023 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 260123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 270123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 270123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 270123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2023 | 3.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 270123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 270123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2023 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 270123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2023 | 361.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 1600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2023 | 16041.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2023 | 22286.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2023 | 2123.76 | 00092990339434 | SEBASTIAO SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESOESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2023 | 1970.96 | 00005025293421 | JOSIVALDO CAVALCANTI GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESOESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2023 | 1962.44 | 00003605904467 | FRANCISCO BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESOESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2023 | 1970.96 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESOESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTORISTA DE CACAMBA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2023 | 1950.00 | 00013253508420 | MATEUS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 608.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA OFICINA DE USUARIOS DO SCFV CONSIDERANDO A NUMEROSIDADE DA DEMANDA PARA ATENDER O OBJETO REFERENDADO DA OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 23972.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 7812.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 2381.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2023 | 16047.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2023 | 41410.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2023 | 7812.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2023 | 14164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2023 | 5969.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 568.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2023 | 18537.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2023 | 229650.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 19624.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 9114.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2023 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 13430.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 9686.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2023 | 12042.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2023 | 8.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 300123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9-7 REFERENTE AO DIA 300123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 300123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 300123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2023 | 3591.98 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2023 | 241.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 300123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2023 | 1384.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 300123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2023 | 345.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 300123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2023 | 207.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10107-9 REFERENTE AO DIA 300123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2023 | 11674.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2023 | 207.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2023 | 7564.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08036057520208150211 TENDO COMO EXEQUENTE FRANCISCO MOREIRA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2023 | 4325.08 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°00004616320195130019 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS TENDO COMO EXEQUENTE PAULO CESAR CONSERVA ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 1951.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2023 | 17923.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2023 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA VALIDADE DE 1 ANO PARA O PREFEITO DIVALDO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0000515 | 30/01/2023 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2023 | 16478.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2023 | 21421.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2023 | 9607.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 78990.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2023 | 16884.19 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2023 | 9114.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2023 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2023 | 8604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 58410.59 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 63666.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 113686.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 26639.17 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 62753.53 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 26607.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 3927.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 49902.65 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 39183.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 50214.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 24850.16 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 95043.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 153894.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS - EC 20 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 1900.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 63038.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 35771.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 8222.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2023 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2023 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CAPS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANCISCO NETO DE LIMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 18110.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 127833.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 40134.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 230.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 300123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 11.65 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 REFERENTE AO DIA 25012023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2023 | 17508.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 2085.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2023 | 45771.70 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2023 | 29646.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2023 | 131770.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023 - Complementacao da Uniao - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2023 | 135848.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023-Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2023 | 53208.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2023 | 117086.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2023 | 357570.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2023 | 29646.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023 - Complementacao da Uniao - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2023 | 4047.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000521 | 31/01/2023 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000532 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2023 | 1102.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000546 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000539 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000541 | 31/01/2023 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2023 | 12845.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO VITRECTOMIA PERFLUO ENDOLASER OLHO DIREITO E EXAMES FOTOCOAGULACAO YAG LASER MONOCULAR RETINOGRAFIA DE CAMPO ULTRA AMPLO BINOCULAR REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000543 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE ALOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000547 | 31/01/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000548 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0000549 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF - CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000550 | 31/01/2023 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2023 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24 HORAS REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE SULI CANDIDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000533 | 31/01/2023 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000536 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO RELATIVO AO PERIODO DE 23122022 A 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2023 | 550.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS DURANTE OS DIAS 0102 A 020223 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2023 | 9451.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM O PASEP - PROCESSO N° 10425-721.07911-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 7033.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 6 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP - PROCESSO N° 11274-720.9122021-31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10108-7 REFERENTE AO DIA 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2023 | 9370.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000525 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0000535 | 31/01/2023 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000522 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000523 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000524 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000526 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000527 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000528 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000529 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000530 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000531 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2023 | 300.00 | 00007067672414 | MARIA IRISMAR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA IRISMAR DOS SANTOS ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2023 | 300.00 | 00010082045445 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO DE ASSIS DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2023 | 300.00 | 00005439490442 | JOAQUIM RODRIGUES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOAQUIM RODRIGUES MATEUSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2023 | 200.00 | 00009994776410 | BRUNO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBRUNO PEREIRA ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2023 | 300.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCOSMO SOARES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2023 | 300.00 | 00002271663458 | FABIANA ROSAS MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA ROSAS MARQUES SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2023 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 010223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2023 | 6.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 010223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2023 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 010223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10107-9 REFERENTE AO DIA 010223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2023 | 39.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 010223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2023 | 1834.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08482225620188152001 TENDO COMO EXEQUENTE JOSE BEZERRA SEGUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2023 | 3769.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08036057520208150211 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA CARLA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2023 | 3769.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08017872020228150211 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA CARLA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2023 | 1922.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08006622720168150211 TENDO COMO EXEQUENTE REGINALDO DOMA DE ALEXANDRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2023 | 3769.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08018184020228150211 TENDO COMO EXEQUENTE ANA LUCIA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2023 | 4454.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08008657620228150211 TENDO COMO EXEQUENTE LUCAS BERNARDO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2023 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-3605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2023 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2023 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-3558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2023 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2023 | 420.78 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 010223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2023 | 16.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 010223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2023 | 772.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2023 | 608.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 020223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2023 | 111.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-3371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2023 | 350.65 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2023 | 35.06 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2023 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624035-9 REFERENTE AO DIA 020223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000610 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000611 | 02/02/2023 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000614 | 02/02/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000613 | 02/02/2023 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000579 | 02/02/2023 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 020223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2023 | 18.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 020223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 020223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 020223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10107-9 REFERENTE AO DIA 020223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2023 | 5576.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 64 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO - MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC 0717230323098661-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2023 | 21436.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 12 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 0717230323101716-1. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2023 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2023 | 200.00 | 00071760634433 | RAYANE LUCIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRAYANE LUCIO OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2023 | 200.00 | 00001228606404 | MARIA LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LuCIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2023 | 300.00 | 00002770477498 | EDIMILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDIMILSON JOSE DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2023 | 300.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2023 | 300.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTATIANE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2023 | 200.00 | 00072770210459 | JOSE ERMIRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE ERMIRIO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2023 | 300.00 | 00070547841469 | FABIANA PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA PIRES GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000612 | 02/02/2023 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000616 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000619 | 02/02/2023 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000615 | 02/02/2023 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000617 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000618 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000609 | 03/02/2023 | 237622.16 | 19164496000167 | ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE AO BM04 - CR 1067804-102019 891783 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 327452019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2023 | 52943.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA -DARF DE ENTRADA - 9 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 0717230323109229-5. N° REF 6463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 030223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2023 | 24.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 030223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 030223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2023 | 2734.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS 60MM SENSURA XPRO CONVEX LIGHT 60MM DESTINADO A PACIENTE ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2023 | 2734.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS 60MM SENSURA XPRO CONVEX LIGHT 60MM DESTINADO A PACIENTE ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000607 | 03/02/2023 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000631 | 06/02/2023 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000633 | 06/02/2023 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2023 | 116.00 | 00087314967415 | JOSEANE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2023 | 82.73 | 00075169550430 | ANA WALESKA FONSECA DA SILVEIRA GALVÃO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE MUNICIPAL. - ART PB20230510210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000665 | 06/02/2023 | 1059.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000670 | 06/02/2023 | 624.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO ONIBUS DE PLACAS MOW-2256 OGB-2690 OGD-1256 E VEICULO DE PLACA QSF-4770 SOIN PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000622 | 06/02/2023 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE ALOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000623 | 06/02/2023 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000625 | 06/02/2023 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/02/2023 | 75.25 | 00089362101491 | CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSULTORIA UM JUNTO A CHEFIA DE GABINETE NO DIA 17012023 PARA TRATAR DE QUESTOES REFERENTE A SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0000627 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF - CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2023 | 592.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS RAIO X PERNAS BACIA EXAME ELASTASE PANCREATIA FECAL HEMOGRAMA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2023 | 105.19 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2023 | 550.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARETTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA EM PACIENTE MARIA MAYA RUFINO ARAUJO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000673 | 06/02/2023 | 424.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000674 | 06/02/2023 | 13141.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULO DE PLACA PEK-9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000675 | 06/02/2023 | 2031.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000676 | 06/02/2023 | 6296.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ-6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000677 | 06/02/2023 | 2350.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ-3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000678 | 06/02/2023 | 3183.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS-8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000679 | 06/02/2023 | 7200.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000680 | 06/02/2023 | 1011.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ-3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000681 | 06/02/2023 | 3183.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS-8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000682 | 06/02/2023 | 434.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000624 | 06/02/2023 | 1800.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 060223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 060223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/02/2023 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 060223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2023 | 23.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 060223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/02/2023 | 2101.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO FATURA 1062313 DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000660 | 06/02/2023 | 2564.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000662 | 06/02/2023 | 2374.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000663 | 06/02/2023 | 5206.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000664 | 06/02/2023 | 2214.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000639 | 06/02/2023 | 148.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS QSD-4580 E RIG-1H08 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000635 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000632 | 06/02/2023 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 09 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. RELATIVO A 11 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000634 | 06/02/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 12 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0000657 | 06/02/2023 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000672 | 06/02/2023 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000628 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000654 | 06/02/2023 | 8300.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA QUE ESTAO EXECUTANDO AS ACOES E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS USUARIOS QUE ACESSAM OS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV TRABALHANDO TEMATICAS ESPECIFICAS PARA QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000655 | 06/02/2023 | 8300.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA QUE ESTAO EXECUTANDO AS ACOES E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS USUARIOS QUE ACESSAM OS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNAMENTOS E METODOLOGIAS COM AS FAMILIAS TRABALHANDO TEMATICAS ESPECIFICAS PARA QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000656 | 06/02/2023 | 8300.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA QUE ESTAO EXECUTANDO AS ACOES E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS USUARIOS QUE ACESSAM OS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E MONITORAMENTO TRABALHANDO TEMATICAS ESPECIFICAS PARA QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000658 | 06/02/2023 | 8300.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA QUE ESTAO EXECUTANDO AS ACOES E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS USUARIOS QUE ACESSAM OS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV PARA CRIANCA TRABALHANDO TEMATICAS ESPECIFICAS PARA QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000659 | 06/02/2023 | 8300.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA QUE ESTAO EXECUTANDO AS ACOES E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS USUARIOS QUE ACESSAM OS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTICULACAO E FORTALECIMENTO DAS REDES INTERSETORIAIS TRABALHANDO TEMATICAS ESPECIFICAS PARA QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000661 | 06/02/2023 | 8300.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA QUE ESTAO EXECUTANDO AS ACOES E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS USUARIOS QUE ACESSAM OS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DA INFANCIA E JUVENTUDE FUNDAMENTOS ESSENCIAIS TRABALHANDO TEMATICAS ESPECIFICAS PARA QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000666 | 06/02/2023 | 2216.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA DEMANDA JUDICIAL E TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000667 | 06/02/2023 | 2294.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000668 | 06/02/2023 | 498.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000669 | 06/02/2023 | 202.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS OGB-8602 FOX QFL-6684 AIR CROSS E QSF-5739 VAN PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000621 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000629 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2023 | 300.00 | 00003290258130 | MARIA APARECIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA NUNESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2023 | 300.00 | 00004108438493 | ANTONIO JOSE CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIO JOSE CIRILOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/02/2023 | 200.00 | 00093052618415 | JOAQUIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOAQUIM SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00039632024400 | CLEONALDO RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FISCAL RURAL NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRAS AGRICOLAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00002890034402 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FISCAL RURAL NO QUE DIZ RESPEITO AOS SERVICOS DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINAS PESADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000671 | 06/02/2023 | 440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS OGG-7967 CACAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/02/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 39836-5 REFERENTE AO DIA 070223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000712 | 07/02/2023 | 440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS OGG-7967 CACAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000717 | 07/02/2023 | 2645.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 6X6 150 CADEIRAS 20 MESAS E 02 GELAGUA PARA A CAMPANHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CMDH EM PARCERIA COM A CASA DA CIDADANIA REFERENTE AO MUTIRAO DE AGENDAMENTO PARA EMISSAO DE RG PARA PESSOAS TRANS E TRAVESTIS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000707 | 07/02/2023 | 5612.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 6X6 180 CADEIRAS 35 MESAS E 02 GELAGUA PARA ATUALIZACAO DAS FICHAS DOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV NA SEDE DO GICI NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000708 | 07/02/2023 | 318.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA-6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000710 | 07/02/2023 | 202.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS OGB-8602 FOX QFL-6684 AIR CROSS E QSF-5739 VAN PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000713 | 07/02/2023 | 340.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 50 CADEIRAS 04 MESAS E 01 GELAGUA PARA O ENCONTRO DE ORIENTACAO DO CRASSCFV REFERENTE A IMPORTANCIA DA SAuDE MENTAL EM ALUSAO A CAMPANHA JANEIRO BRANCO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000718 | 07/02/2023 | 3320.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 5X5 100 CADEIRAS 20 MESAS E 02 GELAGUA PARA ATUALIZACAO DAS FICHAS DOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000721 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000722 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000723 | 07/02/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000714 | 07/02/2023 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/02/2023 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2023 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/02/2023 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/02/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/02/2023 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00001629998443 | MAXWELL ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MONTAGEM E DESMOTAGEM DAS ESTRUTURAS NATALINAS NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS COMO TAMBEM AS ESTRUTURAS DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00001629998443 | MAXWELL ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MAO DE OBRA PARA DESMOTAGEM DAS ESTRUTURAS NATALINAS NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS ASSIM COMO TAMBEM A MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MAO DE OBRA PARA DESMOTAGEM DAS ESTRUTURAS NATALINAS NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS ASSIM COMO TAMBEM A MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00010682986429 | JOSÉ ERICK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MAO DE OBRA PARA DESMOTAGEM DAS ESTRUTURAS NATALINAS NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS ASSIM COMO TAMBEM A MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MAO DE OBRA PARA DESMOTAGEM DAS ESTRUTURAS NATALINAS NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS ASSIM COMO TAMBEM A MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00006149289400 | FRANCISCO DE ASSIS PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MAO DE OBRA PARA DESMOTAGEM DAS ESTRUTURAS NATALINAS NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS ASSIM COMO TAMBEM A MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00027341607491 | JOAO MARDONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA NOTURNO PARA AS ESTRUTURAS NATALINAS NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS COMO TAMBEM DAS ESTRUTURAS DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00008048354462 | JANNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA NOTURNO PARA AS ESTRUTURAS NATALINAS NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS COMO TAMBEM DAS ESTRUTURAS DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00010169800431 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA NOTURNO PARA AS ESTRUTURAS NATALINAS NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS COMO TAMBEM DAS ESTRUTURAS DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00012040431403 | THAUAN GLEIDSON RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA NOTURNO PARA AS ESTRUTURAS NATALINAS NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS COMO TAMBEM DAS ESTRUTURAS DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00003028927292 | DIEGO PAULO DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA NOTURNO PARA AS ESTRUTURAS NATALINAS NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS COMO TAMBEM DAS ESTRUTURAS DA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000715 | 07/02/2023 | 282.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 60 CADEIRAS PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTENCENTE A ADMINISTRACAO REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000719 | 07/02/2023 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000729 | 07/02/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/02/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/02/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 3451-2871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000706 | 07/02/2023 | 170.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000709 | 07/02/2023 | 148.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS QSD-4580 E RIG-1H08 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/02/2023 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/02/2023 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/02/2023 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/02/2023 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/02/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/02/2023 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/02/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12-7 REFERENTE AO DIA 070223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2023 | 6.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10-0 REFERENTE AO DIA 070223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/02/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1-1 REFERENTE AO DIA 070223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10467-1 REFERENTE AO DIA 070223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10108-7 REFERENTE AO DIA 070223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/02/2023 | 138.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 22817-6 REFERENTE AO DIA 070223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/02/2023 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES BILATERAL REALIZADO EM PACIENTE SEVERINA CELIA LEITE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000720 | 07/02/2023 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ-6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB E JOAO PESSOA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000728 | 07/02/2023 | 256.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS RLS-8E05 GOL SAuDE RLS-8D95 GOL SAuDE E QSL-6549 SPIN UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000711 | 07/02/2023 | 624.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO ONIBUS DE PLACAS MOW-2256 OGB-2690 OGD-1256 E VEICULO DE PLACA QSF-4770 SOIN PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2023 | 23491.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 3 QUADRIMESTRE DE 2022 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2023 | 61309.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 3 QUADRIMESTRE DE 2022 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 080223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000743 | 08/02/2023 | 1813.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000745 | 08/02/2023 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2023 | 9.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 080223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2023 | 27.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 080223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2023 | 46.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 080223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 080223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2023 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 080223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/02/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 090223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/02/2023 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 090223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/02/2023 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 090223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 090223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 090223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2023 | 34862.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000796 | 09/02/2023 | 2417.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000797 | 09/02/2023 | 3401.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000807 | 09/02/2023 | 2592.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000808 | 09/02/2023 | 2934.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA QYX6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000809 | 09/02/2023 | 1146.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000766 | 09/02/2023 | 1761.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2023 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2023 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2023 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2023 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2023 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2023 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 090223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2023 | 436.80 | 00087415275420 | RONALDO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2023 | 436.80 | 00010176534458 | KALINE INACIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2023 | 302.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2023 | 369.60 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2023 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2023 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2023 | 42.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOPROPRANOLOL 5MG QSP XAROPE 300 MLPARA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2023 | 2295.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000779 | 09/02/2023 | 3174.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS EM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000781 | 09/02/2023 | 1022.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000782 | 09/02/2023 | 1539.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000783 | 09/02/2023 | 1209.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000784 | 09/02/2023 | 1080.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000795 | 09/02/2023 | 603.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000799 | 09/02/2023 | 5828.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000800 | 09/02/2023 | 1951.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000801 | 09/02/2023 | 1287.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000802 | 09/02/2023 | 5286.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSD9099 USA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000803 | 09/02/2023 | 531.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000804 | 09/02/2023 | 113.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000774 | 09/02/2023 | 151.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACASRLS8D95 QFD6763 RLS8E05 E QSL6549 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000794 | 09/02/2023 | 165.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/02/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 090223. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000768 | 09/02/2023 | 140.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA VULCANITOS PARA O VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000776 | 09/02/2023 | 443.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000777 | 09/02/2023 | 234.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000778 | 09/02/2023 | 733.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000793 | 09/02/2023 | 1133.22 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000769 | 09/02/2023 | 225.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACASMOM3977 NQE4975 NQE5025 MOM4177 MNE2021 E MMR5H22 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0000788 | 09/02/2023 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTESPARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADECAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0000798 | 09/02/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000785 | 09/02/2023 | 2116.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000787 | 09/02/2023 | 2268.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DEMANDA JUDICIAL E TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000789 | 09/02/2023 | 2268.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000790 | 09/02/2023 | 1329.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000792 | 09/02/2023 | 1311.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFVCRAS E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000805 | 09/02/2023 | 2012.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000806 | 09/02/2023 | 2239.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/02/2023 | 300.00 | 00005871674402 | JOANA DARC DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOANA DARC DOS SANTOS PEREIRA COSTAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/02/2023 | 300.00 | 00070716759454 | DEISIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDEISIANE FERREIRA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000786 | 09/02/2023 | 573.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000773 | 09/02/2023 | 2456.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACASOGG4598NPT7483 MOS5B07 PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA E TRATORES BUDNY 01 E02 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000791 | 09/02/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000831 | 10/02/2023 | 3942.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000832 | 10/02/2023 | 391.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000833 | 10/02/2023 | 87.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000852 | 10/02/2023 | 11503.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 2 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000853 | 10/02/2023 | 2988.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 1 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000854 | 10/02/2023 | 4084.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000855 | 10/02/2023 | 5867.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000856 | 10/02/2023 | 5434.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000857 | 10/02/2023 | 8037.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000858 | 10/02/2023 | 9768.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000860 | 10/02/2023 | 498.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000861 | 10/02/2023 | 8300.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO PALESTRAS E FORMACOES PARA OS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA CADUNICOFUMAPPAB. EIXOS DIREITOS SOCIAIS E CIDADANIA ETICA NO TRABALHO CONTROLA SOCIAL E INTERSETORIALIDADE DINAMICA SEGUIDA DO EIXO ABORDAGEM E VISITAS DOMICILIARES ARTICULACAO E FORTALECIMENTO DAS REDES INTERSERIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000863 | 10/02/2023 | 8300.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO PALESTRAS E FORMACOES PARA OS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA CADUNICOFUMAPPAB. EIXOS DIREITOS SOCIAIS E CIDADANIA ETICA NO TRABALHO CONTROLA SOCIAL E INTERSETORIALIDADE DINAMICA SEGUIDA DO EIXO ABORDAGEM E VISITAS DOMICILIARES ARTICULACAO E FORTALECIMENTO DAS REDES INTERSERIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000864 | 10/02/2023 | 8300.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO PALESTRAS E FORMACOES PARA OS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA CRIANCA FELIZ. EIXOS FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS DO TRABALHO COM AS FAMILIAS DO PCF ETICA NO TRABALHO PLANEJAMENTOORGANIZACAO E MONITORAMENTO NO PCF DINAMICA SEGUIDA DO EIXO A PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000868 | 10/02/2023 | 385.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000815 | 10/02/2023 | 1956.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000816 | 10/02/2023 | 3499.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000817 | 10/02/2023 | 5133.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000818 | 10/02/2023 | 4861.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000819 | 10/02/2023 | 1930.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000821 | 10/02/2023 | 3189.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000823 | 10/02/2023 | 4817.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000825 | 10/02/2023 | 4526.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000826 | 10/02/2023 | 2556.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000827 | 10/02/2023 | 8210.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000828 | 10/02/2023 | 1078.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000842 | 10/02/2023 | 599.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000843 | 10/02/2023 | 480.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000845 | 10/02/2023 | 566.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000846 | 10/02/2023 | 98.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000847 | 10/02/2023 | 183.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000848 | 10/02/2023 | 211.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000850 | 10/02/2023 | 1353.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000851 | 10/02/2023 | 316.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2023 | 3670.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM MANUTENCAO E REPARO EM ESCADAS DE MADEIRA RECUPERACAO DE PORTAS NA SEDE DA INFRAESTRUTURA CONFECCAO DE CABOS DE TESOURA DE PODA E CONFECCAO DE 02 ESCADAS DE MADEIRA PARA DAR SUPORTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS TORNEIOS DE FUTSAL E HANDBOL EM ALUSAO AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000862 | 10/02/2023 | 1146.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000869 | 10/02/2023 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 100223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2023 | 14000.00 | 35014130000168 | RINUR PE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO RESSECCAO DE VALVULA URETRA POSTERIOR POR VIDEO ENDOSCOPIA E FECHAMENTO DE VESICOSTOMIA E EQUIPE MEDICA REALIZADO EM PACIENTE JOSE NATANAEL GUIMARAES NICOLAU DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIAS DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA MIOCADIO REPOUSO ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000867 | 10/02/2023 | 1185.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000870 | 10/02/2023 | 455.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2023 | 550.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS DURANTE OS DIAS 1402 A 150223 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2023 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 100223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2023 | 7.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 100223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 100223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2023 | 931.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 100223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2023 | 46494.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2023 | 29865.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2023 | 61020.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2023 | 0.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2023 | 8115.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°000124265120138150211 TENDO COMO EXEQUENTE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2023 | 8264.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08022757220228150211 TENDO COMO EXEQUENTE JACKSON RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000835 | 10/02/2023 | 38.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000837 | 10/02/2023 | 43.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000838 | 10/02/2023 | 2190.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000840 | 10/02/2023 | 3098.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000884 | 13/02/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/02/2023 | 71.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 130223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/02/2023 | 28.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 130223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/02/2023 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 130223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 130223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/02/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 130223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/02/2023 | 436.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/02/2023 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE MARCACAO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 130223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/02/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000882 | 13/02/2023 | 105000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/02/2023 | 820.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA TAMPA DE PARTIDA DO AMORTECEDOR E LIMPEZA DO CARBURADOR DO MOTOSERRA MANUTENCAO DA ROCADEIRA MECANICA E TROCA DE 02DUAS MOLAS DE PARTIDA ESQUIPAMENTO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000886 | 13/02/2023 | 3854.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 5X5 80 CADEIRAS 03 VENTILADORES 01 FREEZER 10 MESAS E 01 GELAGUA PARA ENCONTRO DE PAIS E RESPONSAVEIS DOS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFVCRAS NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/02/2023 | 300.00 | 00080560563434 | FRANCINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCINALDO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/02/2023 | 356.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/02/2023 | 112.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/02/2023 | 356.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/02/2023 | 70.13 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/02/2023 | 210.39 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/02/2023 | 140.26 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/02/2023 | 105.19 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/02/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/02/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PESQUEIRAPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000889 | 14/02/2023 | 385.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO SCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000941 | 14/02/2023 | 3600.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA COM DURACAO DE 24 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000942 | 14/02/2023 | 3600.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA COM DURACAO DE 24 MESES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0000923 | 14/02/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/02/2023 | 48022.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/02/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/02/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/02/2023 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/02/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/02/2023 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/02/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/02/2023 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/02/2023 | 35.06 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/02/2023 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/02/2023 | 280.52 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/02/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/02/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/02/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/02/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/02/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A ESPERANCAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/02/2023 | 3360.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 202023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/02/2023 | 3688.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/02/2023 | 48022.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/02/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/02/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/02/2023 | 3360.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 202023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/02/2023 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/02/2023 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/02/2023 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122022 | 0000943 | 14/02/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA COM DURACAO DE 24 MESES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/02/2023 | 48022.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/02/2023 | 3688.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/02/2023 | 218.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 140223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/02/2023 | 12015.20 | 00004347937440 | ADRIANA PEDRO DE LIMA | REFERENTE A PARCELA 0104 DA CONCESSAO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2652022 DA PGM PARA PAGAMENTO DE 02LICENCA PRÊMIO INTEGRAIS E 01LICENCA PRÊMIO PROPORCIONAL AOS 3 ANOS E 09NOVE MESES A DEPENDENTE DE EXSERVIDOR FALECIDO JOSE ROBERTO DE ARAuJO LIMA EM RAZAO DA SUA EXONERACAO EM VIRTUDE DO SEU FALECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/02/2023 | 13840.37 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000888 | 14/02/2023 | 1185.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/02/2023 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/02/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/02/2023 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/02/2023 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/02/2023 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000890 | 14/02/2023 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/02/2023 | 15337.04 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/02/2023 | 15337.04 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/02/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 140223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/02/2023 | 3.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 140223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/02/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 140223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/02/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 140223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/02/2023 | 184.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 140223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 140223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000949 | 14/02/2023 | 151437.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/02/2023 | 3296.34 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000891 | 14/02/2023 | 455.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/02/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/02/2023 | 28719.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/02/2023 | 518.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/02/2023 | 3013.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001020 | 15/02/2023 | 23750.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO ME - FENIX COMUNICAÇÃO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 06 MATERIAS INSTITUCIONAIS PUBLICACAO DE 06 MATERIAS INSTITUCIONAIS EM VARIOS PORTAIS DE NOTICIAS PRODUCAO DE 25 ARTES PARA REDES SOCIAIS E PRODUCAO DE 03 VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DURENTE O PERIODO DE 0102 A 15022023 TODOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 150223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/02/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 150223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 150223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/02/2023 | 11.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 150223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/02/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 150223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/02/2023 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 150223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/02/2023 | 48.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 150223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/02/2023 | 14517.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/02/2023 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/02/2023 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/02/2023 | 29757.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/02/2023 | 6608.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR INFANTIL REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/02/2023 | 11705.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/02/2023 | 78664.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/02/2023 | 25758.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/02/2023 | 30172.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR FUNDAMENTAL REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/02/2023 | 598.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2023 | 328.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CHAGAS SOARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/02/2023 | 82.73 | 00009578181493 | CINTHIA CRISTINA ALVES SOARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE ARIANY VITORIA DE SOUSA EM SUA TRANSFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/02/2023 | 82.73 | 00070547312474 | BARBARA MYLLENA FELIX DE ANDRADE | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE ELAYNY CAVALCANTE EM SUA TRANSFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/02/2023 | 105.19 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/02/2023 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/02/2023 | 210.39 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/02/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/02/2023 | 41411.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/02/2023 | 300.00 | 00004844074490 | JOSIVANIA MARINHEIRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSIVANIA MARINHEIRO OLINTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/02/2023 | 120.00 | 00005439491414 | BRENDA EVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBRENDA EVA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/02/2023 | 250.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEMANUELA SOARES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/02/2023 | 200.00 | 00009548150417 | YASKARA MONIEGE CANARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALYASKARA MONIEGE CANARIO DOS SANTOS MENDONCAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/02/2023 | 200.00 | 00006401263407 | MARIA LUCIANA MARTINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA LUCIANA MARTINS ROQUEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/02/2023 | 200.00 | 00006340366457 | MARIZELMA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIZELMA SALVIANO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2023 | 200.00 | 00004178069497 | luis marcos da silva neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUIZ MARQUES DA SILVA CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/02/2023 | 200.00 | 00003470035407 | CICERO HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO HOLANDA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/02/2023 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANDILMA TRAJANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/02/2023 | 200.00 | 00009563896432 | LUANA LUCAS ARAUJO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUANA LUCAS ARAUJO ROQUEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/02/2023 | 200.00 | 00082659192472 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DA CONCEICAO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/02/2023 | 200.00 | 00010928864430 | JOSIVALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOCIVALDA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/02/2023 | 200.00 | 00007067021405 | DAMIANA QUEIROZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA QUEIROZ DE ALMEIDAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2023 | 200.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGIRLEIDE MESSIAS LOURENCOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/02/2023 | 200.00 | 00070236311433 | JANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/02/2023 | 200.00 | 00005520964408 | MARIA CELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA CELIA DA SILVA SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/02/2023 | 200.00 | 00005562493489 | MARINEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARINEIDE DE SOUSA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/02/2023 | 200.00 | 00011715141407 | ELISANGELA MANOELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELISANGELA MANOELA DE SOUSA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2023 | 300.00 | 00011049429419 | MARIA ARIELLY BERNARDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ARIELLY BERNARDINO FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/02/2023 | 300.00 | 00005021136429 | EDILENE BERNARDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDILENE BERNARDINO FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2023 | 300.00 | 00009183044400 | MONIK EVANS FANTIN MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMONIK EVANS FANTIN MENEZESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/02/2023 | 300.00 | 00003470855471 | IOLANDA LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIOLANDA LEANDRO DA COSTAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/02/2023 | 300.00 | 00008627696470 | ERIVANIA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALERIVANIA MATEUSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2023 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA FURTADO DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/02/2023 | 300.00 | 00017119426427 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO RUFINO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/02/2023 | 300.00 | 00008969545441 | SERJANO HIPOLITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSERJANO HIPOLITO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/02/2023 | 300.00 | 00013203625407 | JOÃO VICTOR GERALDO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOAO VICTOR GERALDO TRAJANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/02/2023 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ROSA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/02/2023 | 300.00 | 00012302310489 | ALEXANDRA RAYANE PEDRO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALEXANDRA RAYANE PEDRO BARBOSA BEZERRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2023 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCIANA DE OLIVEIRA SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/02/2023 | 300.00 | 00072766794468 | FRANCISCA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA VIEIRA DE ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/02/2023 | 300.00 | 00099536587572 | JOSEFA SALVIANO DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA SALVIANO DA SILVA SILVINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/02/2023 | 300.00 | 00012409969429 | ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/02/2023 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ANGELO CUSTODIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/02/2023 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/02/2023 | 300.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO DJACIR PINTO GONCALOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/02/2023 | 300.00 | 00001396603484 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/02/2023 | 300.00 | 00008956673470 | MARIA DOS ANJOS P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DOS ANJOS P. DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/02/2023 | 300.00 | 00005702535430 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/02/2023 | 300.00 | 00054951356449 | MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/02/2023 | 300.00 | 00001629926450 | KARLA FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKARLA FERNANDES DE LUCENAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/02/2023 | 300.00 | 00008979043465 | MAURINETE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMAURINETE MEDEIROS FERNANDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/02/2023 | 300.00 | 00008151211482 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELIANE PAULINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/02/2023 | 300.00 | 00011019341408 | ALINE RAQUEL ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALINE RAQUEL ELIAS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/02/2023 | 300.00 | 00045302600463 | JOSE AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE AFREU DE ASSISA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/02/2023 | 300.00 | 00002438093447 | JOSEANE BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEANE BARBOSA LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00011944982485 | ALANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALANE LEITE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00006939451412 | FRANCISCA SATURNINO DE MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA SATURNINO DE MIRANDA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00004518622448 | MARIA IVONEIDE DE SOUSA PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA IVONEIDE DE SOUSA PADUA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00024792514894 | MANOEL LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MANOEL LAURENTINO DE SOUZA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00002786430437 | DOMINGOS SAVIO CORREIA PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOMINGOS SAVIO CORREIA PORCINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/02/2023 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/02/2023 | 328.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/02/2023 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/02/2023 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/02/2023 | 4864.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/02/2023 | 6286.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/02/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Turismo | Itaporanga em um novo tempo | Construcao/Conclusao da Escadaria do Cristo Rei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001040 | 15/02/2023 | 110484.18 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DE PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DO CR1065764322019887618 MINISTERIO DO TURISMO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PARA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE UMA ESCADARIA DE PEDESTRE PARA ACESSO AO CRISTO REI NO INTERESSE TURISTICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB COM MATERIAL E MAODEOBRA.CONVENIO N 011362019 | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/02/2023 | 174.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001076 | 16/02/2023 | 5263.16 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF5739 VAN QFL6684 AIRCROSS RLV2J87 CAMINHAO OGB8602 FOX E NQA6728 ECOSPORTE QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001086 | 16/02/2023 | 1303.21 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL PANFLETOS E PRONTUARIO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO PELO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/02/2023 | 1500.00 | 00011063753430 | QUERCIA JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA PARA ATUALIZACAO MANUSEIO E BUSCA ATIVA DO SETOR CRASSCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 RECURSOS DO GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/02/2023 | 3500.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE ROUPAS ARTISTICAS PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV EM ALUSAO A SEMANA CARNAVALESCA OCORRIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/02/2023 | 3000.00 | 00013368054473 | POLLIANA PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE KITS CARNAVALESCOS DURANTE AS OFICINAS DE FEVEREIRO PARA OS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRASSCFV. RECURSO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/02/2023 | 48022.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001080 | 16/02/2023 | 56086.90 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG7967 RETROESCAVADEIRA CAT 416E S10 NPT7483 OGG4598 CATEPILLAR MOTONIVELADORA CAT MOS5107 E TRATOR BUDNY QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001079 | 16/02/2023 | 2473.23 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOM4177 MMR5H22 MNE2021 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/02/2023 | 3688.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/02/2023 | 300.00 | 00088497275420 | MARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007315770437 | GISLAYNE BERNARDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGISLAYNE BERNARDINO MARTINS CARTAXOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/02/2023 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/02/2023 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/02/2023 | 24173.53 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/02/2023 | 13840.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/02/2023 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001085 | 16/02/2023 | 4692.76 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLS8E05 GOL SAuDE RLS8D95 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/02/2023 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/02/2023 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/02/2023 | 1017.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 3 QUADRIMESTRE DE 2022 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/02/2023 | 21952.87 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ 2 SEMESTRE DE 2022 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/02/2023 | 2259.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ 2 SEMESTRE DE 2022 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001084 | 16/02/2023 | 3424.21 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/02/2023 | 3186.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MATERIAL MEDICOHOSPITALAR FRALDAS CONFORT MASTER G FRALDAS TENA CONFORT P DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/02/2023 | 15337.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DE 2023 E O TERMO DE FILIACAO DA UNDIMEPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001081 | 16/02/2023 | 1632.26 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGD8004 QFA5E31 E MMS7739 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001083 | 16/02/2023 | 603.23 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QSF4770 SPIN QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/02/2023 | 27.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 160223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/02/2023 | 3.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 160223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/02/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 160223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/02/2023 | 45.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 160223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/02/2023 | 149.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 160223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 160223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/02/2023 | 3296.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OU OLEO DIESEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA VEICULOS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/02/2023 | 14115.74 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - INTERLINE TURISMO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS E A CHEFE DE GABINETE CALINA JEIKA DANTAS COM SAIDA NO DIA 2703 E RETORNO NO DIA 300323 PARA A CIDADE DE BRASILIADF COM FINALIDADE DE CAPTAR RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001082 | 16/02/2023 | 2367.67 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 160223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/02/2023 | 165.46 | 00010103672427 | ALTEMIR DE OLIVEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE SOLICITACAO DE RENOVACAO DE CONVENIO E REUNIAO NO DETRAN E VISITA TECNICA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA E SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/02/2023 | 232.00 | 00010248351460 | PHILLIPE NEVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE SOLICITACAO DE RENOVACAO DE CONVENIO E REUNIAO NO DETRAN E VISITA TECNICA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA E SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/02/2023 | 1100.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001095 | 17/02/2023 | 108.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS RLS8D25 RLS8D45. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/02/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 170223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/02/2023 | 7.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 170223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/02/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 170223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 170223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 170223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/02/2023 | 2874.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001099 | 17/02/2023 | 393.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QFD7E82 OFG2182 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001105 | 17/02/2023 | 11873.79 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM02 DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO N 04922019 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00022021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001097 | 17/02/2023 | 920.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QSM8F15 QSD9099 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/02/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 170223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 170223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001101 | 17/02/2023 | 108.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QFW8699 03 LAVAGENS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/02/2023 | 35.06 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/02/2023 | 2060.00 | 00013253508420 | MATEUS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 385476 REFERENTE AO DIA 170223. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2023 | 78220.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2023 | 120.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKATIA LUCIA RUFINO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2023 | 300.00 | 00003471820469 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA AGOSTINHO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/02/2023 | 300.00 | 00001025973402 | PAMELLA DAYANNA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPAMELLA DAYANNA LOPES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2023 | 300.00 | 00073917826453 | ANA MARIA SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA MARIA SOARES LOPESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/02/2023 | 384.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2023 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 220223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2023 | 19.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 220223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2023 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 220223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2023 | 2346.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8915XPROCESSO 00001479320148150211 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2023 | 1100.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2023 | 1100.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2023 | 1100.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0001111 | 22/02/2023 | 10250.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE AO CONFECCAO DE PLACAS DE ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTACAO DAS PLACASA DE SINALIZACAO VERTICAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001114 | 22/02/2023 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DA PESTACAO DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/02/2023 | 99.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2023 | 103.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001133 | 23/02/2023 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES CPL RELATIVO AO MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/02/2023 | 21530.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/02/2023 | 11274.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/02/2023 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 230223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/02/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 230223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/02/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 230223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/02/2023 | 253.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 230223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 230223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 230223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/02/2023 | 11145.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2023 | 858.92 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL PEPTI 800G APTAMIL PRO EXPERT AR 88G PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001126 | 23/02/2023 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001127 | 23/02/2023 | 5024.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 3X45 02 VENTILADORES 01 FREEZER E 01 GELAGUA PARA SEMANA CARNAVALESCA DOS USUARIOS DAS SCFVCRAS NA SEDE DO SCFV NOS DIAS 13 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001129 | 23/02/2023 | 2250.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 6X6 03 TENDAS 3X3 04 MESAS16 CADEIRAS E 01 FREEZER PARA O ZUMBA CARNAVALESCA NA RUA ATIVA PARA O GRUPO DA MULHERES DO SCFVCRAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 281794 CORTE DE TERRA REFERENTE AO DIA 230223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/02/2023 | 2676.40 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DECIBELIMETRO DIGITAL PROFISSIONAL E GPS TRILHA GARMIN ETREX 10 USB A PROVA D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 240223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/02/2023 | 850.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/02/2023 | 752.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/02/2023 | 547.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2023 | 47.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2023 | 610.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/02/2023 | 105.19 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/02/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/02/2023 | 200.00 | 00070237828421 | ISABEL MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALISABEL MATEUS DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/02/2023 | 200.00 | 00071006282459 | MARIA CICERA LUCAS EUFRAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA CICERA LUCAS EUFRAUZINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/02/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/02/2023 | 300.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MARIA LERIO DE BRITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/02/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2023 | 200.00 | 00006358336460 | JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2023 | 300.00 | 00092725198453 | AUDILEIDE TIMOTIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAUDILEIDE TIMOTIO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2023 | 300.00 | 00013019989400 | DANIEL RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIEL RICARTE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2023 | 300.00 | 00005051095496 | MARIA DAS DORES PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DAS DORES PAULINO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2023 | 120.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/02/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/02/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER A INSTITUICAO HOSPITALAR NO SETOR CDI A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/02/2023 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/02/2023 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/02/2023 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2023 | 350.65 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/02/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2023 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 240223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/02/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 240223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2023 | 3.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 240223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 240223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0001156 | 24/02/2023 | 17595.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0001158 | 24/02/2023 | 2295.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A DIFERENCA DO VALOR DA NOTA FISCAL 063 DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 EMPENHO 515 30012023 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001159 | 24/02/2023 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO RELATIVO AO PERIODO DE 31012022 A 24022023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001188 | 27/02/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 270223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2023 | 183.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2023 | 4679.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°00004729220195130019 TENDO COMO EXEQUENTE JOSEFA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/02/2023 | 61.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 270223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/02/2023 | 4679.13 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N° 00004729220195130019 TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. JOSEFA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 270223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 445 REFERENTE AO DIA 270223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2023 | 60.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 270223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 270223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2023 | 81.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 270223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 270223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001186 | 27/02/2023 | 4459.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001179 | 27/02/2023 | 1499.94 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0001176 | 27/02/2023 | 1370.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2023 | 38050.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2023 | 221748.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2023 | 19980.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2023 | 6014.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2023 | 14815.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2023 | 6120.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2023 | 23436.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2023 | 6390.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2023 | 13430.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 280223. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 344753 REFERENTE AO DIA 280223. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 385476 REFERENTE AO DIA 280223. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2023 | 21530.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2023 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2023 | 10791.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2023 | 7845.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2023 | 21801.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2023 | 16704.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2023 | 17153.70 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2023 | 281.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2023 | 7812.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2023 | 70588.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2023 | 39399.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2023 | 2381.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2023 | 350.65 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2023 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2023 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2023 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2023 | 20094.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2023 | 24173.53 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2023 | 59147.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2023 | 6885.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2023 | 34984.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2023 | 145.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001319 | 28/02/2023 | 850.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2023 | 61181.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2023 | 24173.53 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2023 | 20988.30 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2023 | 66468.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2023 | 9104.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2023 | 20160.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2023 | 100628.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2023 | 50625.47 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2023 | 153894.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2023 | 25607.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2023 | 45284.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2023 | 25229.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2023 | 3927.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2023 | 47263.98 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2023 | 114258.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2023 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2023 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2023 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2023 | 62773.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2023 | 62773.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2023 | 3530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2023 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE PAULO CESAR LUCAS MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2023 | 11359.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2023 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2023 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2023 | 4004.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2023 | 4500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2023 | 61181.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2023 | 61181.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2023 | 379.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 280223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2023 | 1112.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2023 | 50056.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2023 | 125598.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2023 | 45282.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2023 | 131770.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 Complementacao da Uniao VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2023 | 31744.06 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2023 | 56189.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 Complementacao da Uniao VAAF 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2023 | 358947.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2023 | 60510.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2023 | 38425.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2023 | 45413.19 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2023 | 2636.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2023 | 20886.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2023 | 141733.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2023 | 120787.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001322 | 28/02/2023 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 422023 RELATIVO A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2023 | 25.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 280223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2023 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 280223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2023 | 37.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 280223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2023 | 526.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 280223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2023 | 1386.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 280223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2023 | 264.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 280223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2023 | 322.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 280223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2023 | 7128.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2023 | 9451.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM O PASEP PROCESSO N° 10425721.0791130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2023 | 3591.98 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2023 | 1951.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2023 | 19225.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2023 | 20001.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2023 | 17720.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2023 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2023 | 79474.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2023 | 9114.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2023 | 20886.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2023 | 8604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2023 | 11050.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2023 | 4047.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001348 | 01/03/2023 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2023 | 67.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 010323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2023 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 010323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2023 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 010323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 010323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 010323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/03/2023 | 53388.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DARF DE ENTRADA 10 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 07172306105336720. N° REF 6463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2023 | 21615.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 13 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 07172306105293885. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/03/2023 | 5615.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 65 PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC 07172306105255274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2023 | 1206.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2023 | 16.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 010323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2023 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2023 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2023 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2023 | 200.00 | 00003293937403 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIAO ALVES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2023 | 200.00 | 00006174454436 | GILIANA DA SILVA CARNEIRO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGILIANA DA SILVA CARNEIRO MARIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2023 | 200.00 | 00011622632451 | AURICELIA NUNES MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAURICELIA NUNES MADALENAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2023 | 300.00 | 00008376710435 | MARIA MIRLANDIA DANTAS INACIO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA MIRLANDIA DANTAS INACIO PAULOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2023 | 200.00 | 00010960194428 | MARISA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARISA CAVALCANTE DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2023 | 200.00 | 00070366761404 | GISELIA ANDRELINO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGISELIA ANDRELINO RUFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/03/2023 | 300.00 | 00006401256460 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA DA CONCEICAO FEITOSA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2023 | 300.00 | 00003473113425 | TEREZINHA RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTEREZINHA RAIMUNDO FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2023 | 200.00 | 00002794132466 | VALDICELIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDICELIA FELIX DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2023 | 300.00 | 00008902522466 | CICERA MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MATIAS FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2023 | 300.00 | 00005021136429 | EDILENE BERNARDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDILENE BERNARDINO FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2023 | 300.00 | 00011049429419 | MARIA ARIELLY BERNARDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ARIELLY BERNARDINO FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2023 | 200.00 | 00013025181435 | PALOMA RIBEIRO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPALOMA RIBEIRO LOPES DA COSTAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/03/2023 | 300.00 | 00035828901800 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LACERDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DA CONCEICAO DE LACERDA CARTAXOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/03/2023 | 300.00 | 00014366353490 | LUZIA JUSTINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUZIA JUSTINO MARTINSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/03/2023 | 300.00 | 00007067672414 | MARIA IRISMAR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA IRISMAR DOS SANTOS ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/03/2023 | 210.39 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2023 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2023 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/03/2023 | 210.39 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 6 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/03/2023 | 175.32 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2023 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/03/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2023 | 223.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T REFERENTE A FISCALIZACAO DAS OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/03/2023 | 124.09 | 00012171713470 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 6 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA E VIOLACAO DOS SEUS DIREITOS PARA RETORNAR A SUA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/03/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/03/2023 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/03/2023 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MAIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/03/2023 | 111.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 020323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/03/2023 | 97.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/03/2023 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 020323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/03/2023 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 020323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/03/2023 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 020323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/03/2023 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 020323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 020323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 020323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 020323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/03/2023 | 7094.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 7 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/03/2023 | 9518.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM O PASEP PROCESSO N° 10425721.0791130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/03/2023 | 153.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/03/2023 | 117.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/03/2023 | 117.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/03/2023 | 91.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/03/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/03/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 030323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/03/2023 | 14.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 030323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 030323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 030323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 030323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/03/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 030323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 030323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG1I12 AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/03/2023 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/03/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/03/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/03/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/03/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/03/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/03/2023 | 151.15 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/03/2023 | 151.15 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/03/2023 | 151.79 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/03/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/03/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMR5H22 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001415 | 06/03/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 13 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001421 | 06/03/2023 | 105000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001422 | 06/03/2023 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0001423 | 06/03/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0001424 | 06/03/2023 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTESPARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADECAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0001425 | 06/03/2023 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001408 | 06/03/2023 | 1122.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 3X3 04 MESAS10 CADEIRAS E 01 FREEZER PARA UMA AVALIACAO DE CATEGORIA DO CRUZEIRO DE ITAPORANGA PENEIRAO COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O ESPORTE DENTRO DO MUNICIPIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023 NO ESTADIO O ZEZAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/03/2023 | 91.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0001429 | 06/03/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001414 | 06/03/2023 | 2113.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 06 MESAS 50 CADEIRAS 01 GELAGUA E 01 VENTILADOR PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV REFERENTE AO AUMENTO NA DEMANDA DOS USUARIOS NOS DIAS 27 28 DE FEVEREIRO E 01 A 03 DE MARCO DE 2023. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/03/2023 | 3920.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSAS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/03/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001413 | 06/03/2023 | 1614.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 40 MESAS160 CADEIRAS E 02 FREEZER PARA O EVENTO SOCIAL DE FORMACAO DO ITA BOMBEIROS MIRIM COMO FORMA DE APOIO SOCIAL OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/03/2023 | 3250.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUSTINA EMILIA SANTA MONICA JACINTA CHAVES E ANTONIO ZACARIAS LIMPEZAS LIBRIFICACAO TROCA DE CABECA DE IMPRESSAO TROCA DE TRACIONADOR DE PAPEL E TROCA DE KIT FUSOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/03/2023 | 725.00 | 00013883222429 | MARCOS FELIPE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RELATIVO A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO PERTECENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001430 | 06/03/2023 | 434.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOK6522 MOW2256 E QSF4770 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001432 | 06/03/2023 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001442 | 06/03/2023 | 434.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOK6522 MOW2256 E QSF4770 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001443 | 06/03/2023 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/03/2023 | 23236.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/03/2023 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 060323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/03/2023 | 1.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 060323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/03/2023 | 17.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 060323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/03/2023 | 3269.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO FATURA 1063850 DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/03/2023 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DOS RAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001418 | 06/03/2023 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001431 | 06/03/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001438 | 07/03/2023 | 1761.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001441 | 07/03/2023 | 1680.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/03/2023 | 160.00 | 12595564000284 | SCRITA CONTABILIDADE, ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 070323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/03/2023 | 2.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 070323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/03/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 070323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/03/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 070323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001452 | 07/03/2023 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/03/2023 | 100.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/03/2023 | 100.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 070323. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOK6552 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001437 | 07/03/2023 | 3919.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A 18012023 A 31012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS EM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001436 | 07/03/2023 | 367.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSL6549 RLS8E05 NQF1384 E RLS8D95 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001440 | 07/03/2023 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/03/2023 | 3250.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM OFTALMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA OGB8602 FOX LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00032329415400 | ANTONIO CARLOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS PACHECOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/03/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 070323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0001496 | 08/03/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001512 | 08/03/2023 | 2044.25 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/03/2023 | 2650.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS DE BALE PARA OS USURIOS DA OFICINA DE BALE SCFV SENDO DE IMPORTANCIA PARA AS PRATICAS SEMANAIS. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001483 | 08/03/2023 | 2130.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001485 | 08/03/2023 | 1240.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001486 | 08/03/2023 | 6557.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001491 | 08/03/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001492 | 08/03/2023 | 88.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OEZ6913 E NQA6728 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001494 | 08/03/2023 | 765.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001495 | 08/03/2023 | 318.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001525 | 08/03/2023 | 460.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/03/2023 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/03/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/03/2023 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/03/2023 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/03/2023 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/03/2023 | 622.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/03/2023 | 802.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0001498 | 08/03/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0001499 | 08/03/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/03/2023 | 2300.00 | 00008158585400 | VANESSA VICENTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ARQUITETURA DE OBRAS PuBLICAS E ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/03/2023 | 2820.00 | 00008158585400 | VANESSA VICENTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS E ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/03/2023 | 2820.00 | 00011241023450 | JARDEL ARAUJO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS E ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001510 | 08/03/2023 | 60000.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 480 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001513 | 08/03/2023 | 1221.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001526 | 08/03/2023 | 764.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA MVV4B24 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001527 | 08/03/2023 | 180.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS MNE2021 NQE4975 MMR5H22 E MOM3977 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/03/2023 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/03/2023 | 35.06 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/03/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/03/2023 | 165.46 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER A INSTITUICAO HOSPITALAR NO SETOR CDI A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001475 | 08/03/2023 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB E JOAO PESSOA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001476 | 08/03/2023 | 817.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001477 | 08/03/2023 | 1067.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001478 | 08/03/2023 | 3250.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/03/2023 | 1335.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/03/2023 | 2059.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NECESSARIO DESTINADO AO SAMU PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/03/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTE VALDENIA FREIRE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001516 | 08/03/2023 | 2591.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001517 | 08/03/2023 | 1611.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001518 | 08/03/2023 | 1422.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001519 | 08/03/2023 | 1859.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001520 | 08/03/2023 | 1108.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001521 | 08/03/2023 | 6571.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001522 | 08/03/2023 | 981.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001487 | 08/03/2023 | 1720.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001489 | 08/03/2023 | 1009.95 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001490 | 08/03/2023 | 808.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/03/2023 | 93.25 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUALVISTORIA DO VEICULO RLZ 2C63 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/03/2023 | 93.25 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUALVISTORIA DO VEICULO RLZ 2C83 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001511 | 08/03/2023 | 3919.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A 18012023 A 31012023 E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001514 | 08/03/2023 | 660.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001515 | 08/03/2023 | 499.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS MOK6552 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001480 | 08/03/2023 | 187.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACASRLS8D95 QFC0989 E RLS8E05 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001509 | 08/03/2023 | 182.75 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001523 | 08/03/2023 | 248.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG1H08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/03/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 080323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 080323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/03/2023 | 3227.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08017439820228150211 TENDO COMO EXEQUENTE NECI MOURA SEVERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/03/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/03/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/03/2023 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/03/2023 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAROFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/03/2023 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/03/2023 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITANuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/03/2023 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001500 | 08/03/2023 | 3074.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001501 | 08/03/2023 | 2668.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001502 | 08/03/2023 | 1798.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001503 | 08/03/2023 | 762.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/03/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001524 | 08/03/2023 | 9490.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DIRETA AUXILIARES E NAS LICITACAOES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA LEI 1413321 E NA TRANSICAO NOS PROCESSOS E CONTRATOS NOS TERMOS DA LEI 86693 E 1055022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/03/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 090323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/03/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 090323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/03/2023 | 1.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 090323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/03/2023 | 37.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 090323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 090323. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/03/2023 | 150.00 | 00005457005402 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO DISTERRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001556 | 10/03/2023 | 83.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS OEZ6913 NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001536 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0001537 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001539 | 10/03/2023 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001580 | 10/03/2023 | 872.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001582 | 10/03/2023 | 705.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001588 | 10/03/2023 | 1200.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001589 | 10/03/2023 | 716.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001590 | 10/03/2023 | 1004.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/03/2023 | 351.82 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL PEPTI 800G APTAMIL PREMIUM 1 800G PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001593 | 10/03/2023 | 841.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001594 | 10/03/2023 | 1387.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001595 | 10/03/2023 | 671.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001596 | 10/03/2023 | 1543.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSD9099 USA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001597 | 10/03/2023 | 3099.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001598 | 10/03/2023 | 3056.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001599 | 10/03/2023 | 460.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QSM8F15 QSD9099 AMBULANCIAS SAMU UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0001534 | 10/03/2023 | 22620.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAS JANELAS EM MATALON E CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES PROTECAO EM BARRA CHATA CONFECCAO EM ESTRUTURAS METALICAS EM GERAL A DEFINIR PELA CONTRATADA. TUDO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001563 | 10/03/2023 | 2509.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001564 | 10/03/2023 | 3863.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001565 | 10/03/2023 | 4750.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001566 | 10/03/2023 | 4031.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001567 | 10/03/2023 | 4690.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001568 | 10/03/2023 | 5032.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001569 | 10/03/2023 | 3989.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001570 | 10/03/2023 | 4294.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001571 | 10/03/2023 | 5750.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001572 | 10/03/2023 | 4672.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001573 | 10/03/2023 | 2899.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001575 | 10/03/2023 | 431.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001576 | 10/03/2023 | 724.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001577 | 10/03/2023 | 281.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001578 | 10/03/2023 | 426.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001579 | 10/03/2023 | 408.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001581 | 10/03/2023 | 563.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001583 | 10/03/2023 | 779.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001584 | 10/03/2023 | 363.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001535 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001541 | 10/03/2023 | 2500.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001540 | 10/03/2023 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001550 | 10/03/2023 | 2666.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA FIXA ESTOFADA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001555 | 10/03/2023 | 389.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QFD7E82 OGD8004 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001558 | 10/03/2023 | 33547.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001559 | 10/03/2023 | 6200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001560 | 10/03/2023 | 6155.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001561 | 10/03/2023 | 4000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001574 | 10/03/2023 | 3593.40 | 47605497000135 | WENDERSOM FERNANDO SEVERO DOS SANTOS 09538938470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS AVENTAL E TOUCA E TOALHAS OERSONALIZADAS PARA AS MERENDEIRAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/03/2023 | 6000.00 | 40596668000168 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMACAO COM O TEMA PRATICAS INCLUSIVAS NO PROCESSO DE REDUCAO DE COMPORTAMENTOPROBLEMA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001610 | 10/03/2023 | 2265.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001592 | 10/03/2023 | 70.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/03/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 100323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 100323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/03/2023 | 218.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 100323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/03/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/03/2023 | 5806.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°00004893120195130019 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA LOURIVANIA CUSTODIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/03/2023 | 12503.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/03/2023 | 46494.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/03/2023 | 1.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001587 | 10/03/2023 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/03/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001552 | 10/03/2023 | 1783.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001553 | 10/03/2023 | 1800.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001554 | 10/03/2023 | 1955.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA QYX6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001557 | 10/03/2023 | 72.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS RLS8D25 RLS8D45. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001668 | 10/03/2023 | 1680.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001669 | 10/03/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001538 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001562 | 10/03/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001585 | 10/03/2023 | 1680.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001650 | 13/03/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001603 | 13/03/2023 | 31.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001606 | 13/03/2023 | 518.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001607 | 13/03/2023 | 1061.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0001620 | 13/03/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/03/2023 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 130323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/03/2023 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 130323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/03/2023 | 21.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 130323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001611 | 13/03/2023 | 609.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001612 | 13/03/2023 | 2362.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001617 | 13/03/2023 | 6139.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001621 | 13/03/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/03/2023 | 70.13 | 00034331395472 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PEGAR O ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001628 | 13/03/2023 | 2253.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001629 | 13/03/2023 | 1198.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA MMS7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001630 | 13/03/2023 | 2253.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001642 | 13/03/2023 | 6139.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001649 | 13/03/2023 | 6954.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001652 | 13/03/2023 | 2021.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001655 | 13/03/2023 | 6954.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001657 | 13/03/2023 | 6571.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001658 | 13/03/2023 | 2764.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001660 | 13/03/2023 | 1187.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFC8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/03/2023 | 15000.00 | 43136107000174 | A DE L COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO ESPECIALIZADO DE CAPACITACAO EM NOCOES BASICAS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA DE ACORODO COM O EXIGIDO PELA LEI LUCAS 137222018. TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001663 | 13/03/2023 | 2326.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001666 | 13/03/2023 | 2326.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001667 | 13/03/2023 | 2819.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA QFD7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001670 | 13/03/2023 | 2342.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOW2256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001671 | 13/03/2023 | 2265.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001672 | 13/03/2023 | 2527.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001673 | 13/03/2023 | 2265.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001675 | 13/03/2023 | 2113.23 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/03/2023 | 2060.00 | 00053561902472 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA SANTA MONICA JACINTA CHAVES E CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001627 | 13/03/2023 | 2113.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS VENTILADORES MESAS E GELA AGUA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRASSCFV NOS DIAS 06 A 10 DE MARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001643 | 13/03/2023 | 2040.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001644 | 13/03/2023 | 980.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001645 | 13/03/2023 | 909.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFVCRAS E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001646 | 13/03/2023 | 982.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001647 | 13/03/2023 | 925.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0001654 | 13/03/2023 | 4000.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CRASSCFV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES PARA CONSCIENTIZACAO EM ALUSAO AO CARNAVAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0001656 | 13/03/2023 | 3000.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CREAS PARA ATENDER A POPULACAO EM ALUSAO A CAMPANHA CARNAVAL E DIVERSAO E NAO VIOLÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0001659 | 13/03/2023 | 5000.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CRASSCFV PARA CONSCIENTIZACAO EM ALUSAO AO CARNAVAL. RECURSO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001626 | 13/03/2023 | 100584.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 792 HORAS DE TRATOR NA PRESTACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS AGRICOLAS NAS AREAS RURAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001631 | 13/03/2023 | 419.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001632 | 13/03/2023 | 2227.23 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001633 | 13/03/2023 | 418.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001634 | 13/03/2023 | 4007.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001635 | 13/03/2023 | 4695.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001636 | 13/03/2023 | 4865.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001637 | 13/03/2023 | 4092.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001639 | 13/03/2023 | 5919.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001640 | 13/03/2023 | 8824.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 2 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001651 | 13/03/2023 | 44000.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 352 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001661 | 13/03/2023 | 4080.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 1 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/03/2023 | 91.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001622 | 13/03/2023 | 100584.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 792 HORAS DE TRATOR NA PRESTACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS AGRICOLAS NAS AREAS RURAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001638 | 13/03/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/03/2023 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/03/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER A INSTITUICAO HOSPITALAR NO SETOR CDI A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001641 | 13/03/2023 | 472.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/03/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO SALVIANO CUSTODIO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/03/2023 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANESTESIA PARA TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE GABRIEL CAIANA MATEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/03/2023 | 3978.43 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/03/2023 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/03/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/03/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/03/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/03/2023 | 355.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/03/2023 | 70.13 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CUITEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/03/2023 | 140.26 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/03/2023 | 82.73 | 00009495375436 | GIGLIOLLA MARCELINO GONZAGA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF PELA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/03/2023 | 119.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001648 | 13/03/2023 | 290.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001653 | 13/03/2023 | 653.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG E VASILHAME DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0001664 | 13/03/2023 | 4192.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CMDH PARA O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA REDE PuBLICA EM ALUSAO AO PROJETO DIREITO DAS MENINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/03/2023 | 1070.00 | 00008214997186 | MARIA EDUARDA CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA EDUARDA CORCINO DE SOUSA TEIXEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/03/2023 | 200.00 | 00005946893416 | FRANCISCO ELIAS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO ELIAS BENTO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007647761420 | JUSSICLEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSICLEIDE DE SOUZA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/03/2023 | 300.00 | 00053903064149 | IRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/03/2023 | 200.00 | 00071595593470 | MARIA IZABELA PIRES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA IZABELA PIRES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/03/2023 | 300.00 | 00003470147477 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/03/2023 | 300.00 | 00070238376478 | AURICELIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAURICELIO PEDRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/03/2023 | 200.00 | 00031638362831 | GIVANILDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGIVANILDA MARIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/03/2023 | 4615.36 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - INTERLINE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS SAO PAULO A JUAZEIRO DO NORE TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA VITIMA E SEUS 03 FILHOS SEREM RETIRADOS DO LOCAL POR QUESTOES DE VIOLÊNCIA DOMESTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/03/2023 | 300.00 | 00036530964487 | FRANCISCO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO DE SOUSA NUNESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/03/2023 | 300.00 | 00006861758400 | FRANCINALDO MIGUEL MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCINALDO MIGUEL MENDONCAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001730 | 14/03/2023 | 1505.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CADERIAS TENDAS MESAS E FREEZER DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER PELA CMDH EM PARCERIA COM O G.I.C.I ONDE FOI REALIZADO UM TORNEIO FEMININO NO DIA 12 DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/03/2023 | 403.20 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/03/2023 | 336.00 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/03/2023 | 369.60 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/03/2023 | 369.60 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/03/2023 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/03/2023 | 168.00 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/03/2023 | 403.20 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/03/2023 | 403.20 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/03/2023 | 403.20 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/03/2023 | 369.60 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE LIMA JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/03/2023 | 120.80 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE LIMA JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 17032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/03/2023 | 369.60 | 00008295753401 | ZILDIJANE ALVES BRAGA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANDRE RICARDO ROQUE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001728 | 14/03/2023 | 3105.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE COFFEE BREACK SERVIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO ENCONTRO REGIONAL REALIZADO NA SETIMA GERÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001729 | 14/03/2023 | 2970.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE COFFEE BREACK SERVIDO NO 1° TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA PAIS E CUIDADORES DE CRIANCAS AUTISTAS QUE SAO ATENDIDASA NO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001732 | 14/03/2023 | 423.12 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DIARIAS PARA OS USUARIOS DESTE ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/03/2023 | 2292.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001721 | 14/03/2023 | 134.55 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/03/2023 | 219.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001711 | 14/03/2023 | 3395.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES E IDOSAS DO CRASSCFV. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001712 | 14/03/2023 | 2231.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES E ADOLESCENTES DO CRASSCFV. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0001731 | 14/03/2023 | 18040.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA EM GERAL SENDO NECESSARIA PARA AS APRESENTACOES DAS OFICINAS DO SCFV OFERTANDO MATERIAL INSTALACAO E PINTURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001733 | 14/03/2023 | 152.83 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV RECUSTO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/03/2023 | 1500.00 | 00014317678403 | ESTEVES OLAH LIMA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DEVIDO A PERDA DE RECURSOS PARA DESEMPANHAR A FUNCAO DE BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ AFIM DE ATINGIR A META ESTABELECIDA PELO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 140323. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001713 | 14/03/2023 | 3240.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES NO TURNO DA MANHA TARDE E NOITE PARA 60 PESSOAS TOTALIZANDO 180 LANCHES DESTINADOS AOS DIAS DE FORMACAO INICIAL 2023 COM GESTORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001714 | 14/03/2023 | 6345.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK SERVIDO EM DOIS TURNOS PARA 135 PESSOAS PELA MANHA E 100 A TARDE DESTINADO AO CORPO DOCENTE DE TODAS AS ESCOALS MUNICIPAIS DE ITAPORANGAPB QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO COM O TEMA PRATICAS INCLUSIVAS NO PROCESSO DE EDUCAO DE COMPORTAMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001715 | 14/03/2023 | 4725.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE COFFEE BREACK PARA 175 PESSOAS PORFESSORES COORDENADORES PEDAGOGICOS E GESTORES QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO INICIAL DO ANO LETIVO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001716 | 14/03/2023 | 821.36 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO AEE REFERENTE AS DUAS PRIMEIRAS SEMANAS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001717 | 14/03/2023 | 4849.81 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AS DUAS PRIMEIRAS SEMANAS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001718 | 14/03/2023 | 933.48 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO AEE REFERENTE AS DUAS PRIMEIRAS SEMANAS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001719 | 14/03/2023 | 933.48 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO AEE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001720 | 14/03/2023 | 933.48 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTALO AEE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001722 | 14/03/2023 | 2517.83 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001723 | 14/03/2023 | 2517.83 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001724 | 14/03/2023 | 976.31 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001725 | 14/03/2023 | 2138.06 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA REFERENTE AS DAUS PRIMEIRAS SEMANAS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001726 | 14/03/2023 | 2138.06 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO REFERENTE AS DUAS PRIMEIRAS SEMANAS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001727 | 14/03/2023 | 743.02 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE REFERENTE AS DUAS PRIMEIRAS SEMANAS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001788 | 14/03/2023 | 5643.70 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001808 | 14/03/2023 | 3105.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO COFFEE BREACK SERVIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO ENCONTRO REGIONAL REALIZADO NA SETIMA GERÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001689 | 14/03/2023 | 15002.05 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA DESTINADAS AO SETOR DE SINALIZACAO VIARIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 140323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/03/2023 | 81.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 140323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 140323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/03/2023 | 649.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONALCOMPETÊNCIA 102021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/03/2023 | 785.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONALCOMPETÊNCIA 112021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/03/2023 | 527.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/03/2023 | 2226.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/03/2023 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2023 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JANEIRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2023 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/03/2023 | 74.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 150323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/03/2023 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 150323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/03/2023 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 150323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 150323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001797 | 15/03/2023 | 3255.66 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001775 | 15/03/2023 | 6586.72 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLS8E05 GOL SAuDE RLS8D95 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/03/2023 | 1068.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/03/2023 | 1247.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001744 | 15/03/2023 | 5265.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE 195 COFFEE BREACK DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001750 | 15/03/2023 | 2700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE 150 LANCHES DESTINADOS AOS DOCENTES DURANTE PARTICIPACAO DA PALESTRA COM A PSICOLOGA MARIA APARECIDA MARQUES SOBRE O TEMA CORAGEM DE SER VOCÊ MESMO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/03/2023 | 3593.40 | 47605497000135 | WENDERSOM FERNANDO SEVERO DOS SANTOS 09538938470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS AVENTAL E TOUCA E TOALHAS OERSONALIZADAS PARA AS MERENDEIRAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/03/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/03/2023 | 2263.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001779 | 15/03/2023 | 30026.56 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAQFA5E31 MMS7739 OFC8839 MOK6552 OGD1256 OFC8839 MOW2256 RLS0H03 OGB2690 QFA5E31 MMS7739 OGD1256 OFC8839 OGB2690 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001781 | 15/03/2023 | 30026.56 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAQFA5E31 MMS7739 OFC8839 MOK6552 OGD1256 OFC8839 MOW2256 RLS0H03 OGB2690 QFA5E31 MMS7739 OGD1256 OFC8839 OGB2690 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001783 | 15/03/2023 | 6547.69 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGD8004 RLZ2C83 ONIBUS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/03/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 385476 REFERENTE AO DIA 150323. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337757 REFERENTE AO DIA 150323. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/03/2023 | 9.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001771 | 15/03/2023 | 7942.21 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF5739 VAN OGB8602 FOX E QFW8699 PALIO QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001795 | 15/03/2023 | 2700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO NA ACOLHIDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001796 | 15/03/2023 | 3600.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO NA ACOLHIDA DOS USUARIOS DO SCFV EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001786 | 15/03/2023 | 23605.73 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA CATEPILLAR MOTONIVELADORA CAT OGG4598 E TRATOR BUDNY 105V QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/03/2023 | 6479.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/03/2023 | 4089.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/03/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001772 | 15/03/2023 | 4462.11 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQE5025 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/03/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/03/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/03/2023 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/03/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/03/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/03/2023 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/03/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/03/2023 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/03/2023 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/03/2023 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/03/2023 | 1493.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/03/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CHAGAS SOARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001773 | 15/03/2023 | 5260.50 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QSD9099 QFT2128 QSM8F15 AMBULANCIA QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/03/2023 | 9400.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/03/2023 | 200.00 | 00002293600416 | ANA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA MARIA DA SILVA GONCALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/03/2023 | 300.00 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO ENEDINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/03/2023 | 300.00 | 00009322412470 | SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSILVANA BARBOSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/03/2023 | 200.00 | 00004793618430 | FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCIENE NOGUEIRA DA COSTAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001794 | 15/03/2023 | 2340.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO NA REUNIAO DE FORTALECIMENTO ENTRE AS POLITICAS PuBLICAS DE SAuDE ASSISTÊNCIA E EDUCACAO PARA AS ACOES INTERSETORIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/03/2023 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/03/2023 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/03/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/03/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/03/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/03/2023 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/03/2023 | 315.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA RELATIVO A LACPAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO E DRENAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001805 | 16/03/2023 | 1654.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001809 | 16/03/2023 | 2232.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE LANCHE SERVIDO NA ACOLHIDA DOS USUARIOS DO CADASTRO uNICO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001802 | 16/03/2023 | 994.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001803 | 16/03/2023 | 800.80 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001804 | 16/03/2023 | 994.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/03/2023 | 4190.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E LIMPEZA CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA EMEIF JUSTINA EMILIA CRIZANTO LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE GAS NOAS ARES CONDICIONADOS DA EMEIF SANTA MONICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001810 | 16/03/2023 | 248.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOA ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001811 | 16/03/2023 | 2218.80 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/03/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 160323. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/03/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 160323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 160323. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/03/2023 | 1000.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA RECURSOS DO PSE ATENCAO BASICA CUSTEIOSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/03/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 160323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/03/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 160323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 160323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 160323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/03/2023 | 41.36 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DE MEIA DIARIA S CONCEDIDA AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO CURSO DE FORMACAO PARA AGENTE DE ORIENTACAO EMPRESARIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/03/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 170323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/03/2023 | 3.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 170323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 170323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001826 | 17/03/2023 | 30100.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO ME - FENIX COMUNICAÇÃO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 09 MATERIAS INSTITUCIONAIS PUBLICACAO DE 09 MATERIAS INSTITUCIONAIS EM VARIOS PORTAIS DE NOTICIAS. DIVULGACAO DE MIDIA EM CARO DE SOM E LOCUCAO PARA PUBLICIDADE E FESTEJOS DO MUNICIPIO DUTANTE O PERIODO DE 10 DIAS. LOCACAO DE PALCO DUANTE FESTIVIDADES COM 02 LOCUTORES. PRODUCAO DE 02 VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DURANTE O PERIODO DE 1602 A 17032023 TODOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/03/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 170323. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/03/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 170323. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 170323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/03/2023 | 250.00 | 00012171713470 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA E VIOLACAO DOS SEUS DIREITOS PARA RETORNAR A SUA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/03/2023 | 200.00 | 00004236128403 | EDILEUZA MARIA JUSTINO MARIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDILEUZA MARIA JUSTINO MARIANAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/03/2023 | 300.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/03/2023 | 300.00 | 00004400738477 | SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSULI CANDIDO DA SILVA SALVIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/03/2023 | 200.00 | 00013573498400 | JACILENE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJACILENE DA SILVA BATISTAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/03/2023 | 200.00 | 00013738439854 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/03/2023 | 300.00 | 00010891612475 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001873 | 20/03/2023 | 900.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001841 | 20/03/2023 | 11833.81 | 47605497000135 | WENDERSOM FERNANDO SEVERO DOS SANTOS 09538938470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV REALIZADO PELOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001867 | 20/03/2023 | 11833.81 | 47605497000135 | WENDERSOM FERNANDO SEVERO DOS SANTOS 09538938470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV REALIZADO PELOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0001876 | 20/03/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPATIACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A MARO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001877 | 20/03/2023 | 2113.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS VENTILADORES MESAS E GELA AGUA DESTINADOS AS OFICINAS DOCRASSCFV NOS DIAS 13 A 17 DE MARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001878 | 20/03/2023 | 2522.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS FREEZERS MESAS E GELA AGUA PARA O EVENTO EM ALUSAO AO PROJETO DESENVOLVIDO PELO SCFV PARA OS SEUS USUARIOS REFERENTE AO DIA DA ACAO BUCAL OCORRIDO NO DIA 20032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001879 | 20/03/2023 | 2894.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS TENDAS MESAS E GELA AGUA DESTINADAS A ACAO EM PARCERIA COM A EMPAER REFERENTE A ASSISTÊNCIA SEM FRONTEIRA REALIZADO NO SITIO CAPIM GROSSO DOS GOLBEL NO DIA 17032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0001880 | 20/03/2023 | 13700.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001886 | 20/03/2023 | 70000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/03/2023 | 11799.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/03/2023 | 75378.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/03/2023 | 25365.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/03/2023 | 42470.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR FUNDAMENTAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/03/2023 | 6939.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/03/2023 | 28404.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DO SIMEC PAR E PROGRAMAS FEDERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/03/2023 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/03/2023 | 105.19 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIROCE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/03/2023 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/03/2023 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/03/2023 | 280.52 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/03/2023 | 350.65 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/03/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER A INSTITUICAO HOSPITALAR NO SETOR CDI A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/03/2023 | 35.06 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/03/2023 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/03/2023 | 272.00 | 00033897689472 | ANTONIO MARCONE INACIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001871 | 20/03/2023 | 8604.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/03/2023 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/03/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/03/2023 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 200323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/03/2023 | 21.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 200323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/03/2023 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 200323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/03/2023 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 200323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 200323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 200323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/03/2023 | 2756.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/03/2023 | 61542.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001887 | 20/03/2023 | 8000.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/03/2023 | 30802.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/03/2023 | 125.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/03/2023 | 105.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001874 | 20/03/2023 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001881 | 20/03/2023 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001882 | 20/03/2023 | 30000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001883 | 20/03/2023 | 30000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001884 | 20/03/2023 | 60000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001885 | 20/03/2023 | 60000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/03/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 210323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/03/2023 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 210323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 210323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 210323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104698 REFERENTE AO DIA 210323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 210323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 210323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/03/2023 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO POR ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE SEBASTIANA CANARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/03/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 210323. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/03/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/03/2023 | 82.73 | 00009495375436 | GIGLIOLLA MARCELINO GONZAGA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF PELA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001899 | 21/03/2023 | 783.46 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001900 | 21/03/2023 | 794.88 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001901 | 21/03/2023 | 1574.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001902 | 21/03/2023 | 201.88 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001897 | 21/03/2023 | 7717.38 | 47605497000135 | WENDERSOM FERNANDO SEVERO DOS SANTOS 09538938470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV REALIZADO PELOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/03/2023 | 300.00 | 00017287562430 | MARIA APARECIDA BERNARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA BERNARDO LUCENAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/03/2023 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/03/2023 | 300.00 | 00012409961444 | DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/03/2023 | 124.09 | 00012171713470 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA E VIOLACAO DOS SEUS DIREITOS PARA RETORNAR A SUA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/03/2023 | 200.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/03/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 220323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/03/2023 | 2015.00 | 00013253508420 | MATEUS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Itaporanga em um novo tempo | Sistema Municipal de Meio Ambiente de Itaporanga – SIMAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/03/2023 | 500.00 | 03657079000116 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIAL FORNECIDO PELA ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Itaporanga em um novo tempo | Sistema Municipal de Meio Ambiente de Itaporanga – SIMAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/03/2023 | 500.00 | 03657079000116 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIAL FORNECIDO PELA ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0001948 | 22/03/2023 | 19525.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/03/2023 | 70156.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/03/2023 | 165502.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/03/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 220323. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001931 | 22/03/2023 | 2415.50 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001932 | 22/03/2023 | 810.06 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001933 | 22/03/2023 | 295.05 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/03/2023 | 165594.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001935 | 22/03/2023 | 4459.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001936 | 22/03/2023 | 4459.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001937 | 22/03/2023 | 295.05 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001939 | 22/03/2023 | 2444.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001940 | 22/03/2023 | 1558.30 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/03/2023 | 350.65 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/03/2023 | 140.26 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/03/2023 | 245.45 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/03/2023 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/03/2023 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE MARCACAO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/03/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/03/2023 | 13100.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO VITRECTOMIA VIA PARS PLANA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/03/2023 | 160698.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/03/2023 | 12835.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/03/2023 | 165334.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/03/2023 | 156377.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 220323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/03/2023 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 220323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/03/2023 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 220323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 220323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2023 | 129702.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001945 | 22/03/2023 | 50000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001946 | 22/03/2023 | 50000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/03/2023 | 24439.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/03/2023 | 8601.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001941 | 22/03/2023 | 25000.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001942 | 22/03/2023 | 17610.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001943 | 22/03/2023 | 46278.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001944 | 22/03/2023 | 14000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001947 | 22/03/2023 | 94900.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DIRETA AUXILIARES E NAS LICITACAOES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA LEI 1413321 E NA TRANSICAO NOS PROCESSOS E CONTRATOS NOS TERMOS DA LEI 86693 E 1055022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/03/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 230323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/03/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 230323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/03/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 230323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/03/2023 | 396.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001965 | 23/03/2023 | 2664.40 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA QFD6763 MOTO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 230323. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/03/2023 | 512.30 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001962 | 23/03/2023 | 158.70 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001964 | 23/03/2023 | 545.95 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/03/2023 | 735.00 | 00007621864451 | TIAGO LEMOS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE FERREIRA PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RLS0H03 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/03/2023 | 7500.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL A4 75GM DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB QUE PARTICIPARAM DAS AVALIACOES DE DIAGNOSTICOS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001963 | 23/03/2023 | 1091.02 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/03/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 230323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPT7483 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337757 REFERENTE AO DIA 230323. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001966 | 23/03/2023 | 1307.25 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA OEZ6913 DOBLO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001969 | 23/03/2023 | 1097.98 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO SCFV PARA CONSUMO DOS USUARIOS NAS OFICINAS OFERTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001980 | 24/03/2023 | 87.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OEZ6913 E OGB8602 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001988 | 24/03/2023 | 4505.03 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001995 | 24/03/2023 | 4226.28 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/03/2023 | 286.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001978 | 24/03/2023 | 996.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG4598NPT7483OGG7967 E TRATORE BUDNY MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001979 | 24/03/2023 | 848.15 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001981 | 24/03/2023 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001982 | 24/03/2023 | 2215.85 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001983 | 24/03/2023 | 105.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACASMMR5H22 MOM4177 MNE2021 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Implantacao de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001985 | 24/03/2023 | 96462.35 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A 2 MEDICAO CRNRSP 1062161122018 880285 MINISTERIO DA CIDADANIAESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER 2 ETAPA DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/03/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/03/2023 | 280.52 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/03/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001984 | 24/03/2023 | 557.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA VULCANITOS PARA O VEICULO DE PLACA RLS0H03 OGD804 OFG2182 RLZ2C63 E QSF4770 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001986 | 24/03/2023 | 2205.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ENVENTOS COMEMORATIVOS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER E A FORMACAO DE DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/03/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001989 | 24/03/2023 | 992.09 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUAROS DO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001990 | 24/03/2023 | 938.49 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0001991 | 24/03/2023 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0001992 | 24/03/2023 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001993 | 24/03/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001994 | 24/03/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/03/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 240323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/03/2023 | 11.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 240323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/03/2023 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 240323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001996 | 24/03/2023 | 118.72 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0001997 | 24/03/2023 | 13260.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL E PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 270323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 445 REFERENTE AO DIA 270323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/03/2023 | 75.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 270323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 270323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 270323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/03/2023 | 64.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 270323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 270323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/03/2023 | 280.52 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/03/2023 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/03/2023 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAULISTAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/03/2023 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/03/2023 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/03/2023 | 1320.54 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE LUIZA TEIXEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/03/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE LUIZA TEIXEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/03/2023 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/03/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 270323. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/03/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/03/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CARUARUPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/03/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A OLINDAPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/03/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/03/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/03/2023 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/03/2023 | 350.65 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/03/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS QUE INCLUI DIREITO A VOTO E A SER VOTADOOFICINAS PARTICIPACAO DA CIB FORMACOES E INFORMACOES A CERCA DA GESTAO E INCLUSAO NO GRUPO DE WHATSAPP DOS GESTORES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002001 | 27/03/2023 | 2129.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E VENTILADORES DESTINADO AS OFICINAS DO CRASSCFV NOS DIAS 20 A 24 DE MARCO DEVIDO AO AUMENTO NA DEMANDA DE USUAIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/03/2023 | 325.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/03/2023 | 598.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002023 | 28/03/2023 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002037 | 28/03/2023 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002038 | 28/03/2023 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/03/2023 | 54.00 | 00010608178454 | JOSE JALISOM DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DISPESA ALIMENTACAO QUANDO EM VIAJE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM UMA REUNIAO QUE TEVE COMO PAUTA ORIENTACOES SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0002025 | 28/03/2023 | 158355.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/03/2023 | 50.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 280323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/03/2023 | 117.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 280323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 280323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 280323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/03/2023 | 203.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0002024 | 28/03/2023 | 50000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/03/2023 | 290.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONALCOMPETÊNCIA 102021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/03/2023 | 150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONALCOMPETÊNCIA 112021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/03/2023 | 17400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/03/2023 | 9114.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/03/2023 | 84107.15 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002089 | 29/03/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/03/2023 | 46.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 290323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 290323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/03/2023 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 290323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/03/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 290323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/03/2023 | 184.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 290323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 290323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/03/2023 | 3591.98 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/03/2023 | 21405.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/03/2023 | 1951.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002091 | 29/03/2023 | 126.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QYX6I52 RLS8D45. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/03/2023 | 47191.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/03/2023 | 3927.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/03/2023 | 31321.29 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/03/2023 | 109371.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/03/2023 | 43707.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/03/2023 | 6885.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/03/2023 | 33757.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/03/2023 | 24159.21 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/03/2023 | 150693.06 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/03/2023 | 105116.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/03/2023 | 1000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADO EM PACIENTE ACILENE DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002090 | 29/03/2023 | 230.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA QSD9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/03/2023 | 124610.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/03/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 290323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/03/2023 | 32514.58 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/03/2023 | 66601.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/03/2023 | 150906.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/03/2023 | 131863.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/03/2023 | 145800.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/03/2023 | 410919.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A MARCO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/03/2023 | 46119.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/03/2023 | 3881.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002092 | 29/03/2023 | 588.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QFA5E31 OGD8004 E OFG2182 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/03/2023 | 82.73 | 00010608178454 | JOSE JALISOM DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAJE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM UMA REUNIAO QUE TEVE COMO PAUTA ORIENTACOES SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/03/2023 | 41278.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/03/2023 | 2381.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/03/2023 | 228092.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/03/2023 | 6014.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/03/2023 | 2002.00 | 00011219754455 | GILSARA FIGUEIREDO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICO DE CONFEITARIA NA CONFECCAO DE DOCINHOS PARA SEREM ENTREGUES EM FORMA DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AO DIA DAS MULHERES PARA AS USUARIAS DO CRASSCFV DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA ONDE FORAM CONTEMPLADAS AO TODO 182 MULHERES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324116 REFERENTE AO DIA 290323. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/03/2023 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/03/2023 | 15376.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/03/2023 | 10791.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/03/2023 | 7845.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/03/2023 | 20199.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/03/2023 | 16484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/03/2023 | 15526.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/03/2023 | 6510.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/03/2023 | 6510.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/03/2023 | 21530.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/03/2023 | 6120.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/03/2023 | 6390.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/03/2023 | 22134.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337757 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 344753 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/03/2023 | 9114.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/03/2023 | 14815.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/03/2023 | 45202.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/03/2023 | 20631.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/03/2023 | 68588.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/03/2023 | 7812.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/03/2023 | 20094.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/03/2023 | 50346.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/03/2023 | 70608.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/03/2023 | 20886.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/03/2023 | 50916.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/03/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/03/2023 | 51358.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2023 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/03/2023 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMOINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/03/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/03/2023 | 13294.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/03/2023 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/03/2023 | 4004.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/03/2023 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/03/2023 | 3530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/03/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/03/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/03/2023 | 61027.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/03/2023 | 24812.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/03/2023 | 74136.53 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/03/2023 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/03/2023 | 9076.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/03/2023 | 15160.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/03/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/03/2023 | 60169.30 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/03/2023 | 60169.30 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/03/2023 | 25607.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/03/2023 | 50625.47 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/03/2023 | 68324.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/03/2023 | 68324.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/03/2023 | 3255.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/03/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/03/2023 | 19225.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/03/2023 | 16696.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/03/2023 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/03/2023 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/03/2023 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/03/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/03/2023 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/03/2023 | 460.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/03/2023 | 526.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/03/2023 | 1386.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 300323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/03/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/03/2023 | 9130.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/03/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/03/2023 | 6655.06 | 00025059319415 | MARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08021409420218150211 TENDO COMO EXEQUENTE MARILEIDE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/03/2023 | 3802.89 | 00002804634485 | JOELMA LEITE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08021409420218150211 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS TENDO COMO EXEQUENTE JOELMA LEITE DEMESIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/03/2023 | 20235.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/03/2023 | 238.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/03/2023 | 11050.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/03/2023 | 8604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/03/2023 | 4047.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/03/2023 | 30.07 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/03/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 310323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/03/2023 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 310323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/03/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 310323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 310323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/03/2023 | 402.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 310323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/03/2023 | 5858.09 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 101087PROCESSO 00005993020195130019 EM FAVOR DE JOSEANE MAIA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/03/2023 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/03/2023 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/03/2023 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/03/2023 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/03/2023 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/03/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/03/2023 | 600.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA E ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE LILIAN CARINE DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 310323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/03/2023 | 1121.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002173 | 31/03/2023 | 800.80 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 290323. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/03/2023 | 300.00 | 00070409012424 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/03/2023 | 300.00 | 00005439490442 | JOAQUIM RODRIGUES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOAQUIM RODRIGUES MATEUSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/03/2023 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/03/2023 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/03/2023 | 300.00 | 00082656592453 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSEBASTIAO PAULINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/03/2023 | 300.00 | 00012163804496 | TIAGO BATISTA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTIAGO BATISTA PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/03/2023 | 300.00 | 00026322650459 | MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARGARIDA ARAUJO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/03/2023 | 300.00 | 00008028996418 | JOSE FAGNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE FAGNER PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007445003460 | JANEIDE GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJANEIDE GOMES SANTANAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T REFERENTE DE ACESSIBILIDADE DA OBRA DE PAVIMENTACAO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 310323. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0002206 | 03/04/2023 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 385476 REFERENTE AO DIA 030423. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 030423. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/04/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002211 | 03/04/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/04/2023 | 105.18 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/04/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/04/2023 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/04/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/04/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/04/2023 | 300.00 | 00011884841414 | MARIA HELENA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA HELENA DE FRANCA LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/04/2023 | 300.00 | 00064617165487 | FRANCISCO GUIMARÃES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO GUIMARAES LEMOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/04/2023 | 300.00 | 00010082045445 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO DE ASSIS DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/04/2023 | 300.00 | 00071399497430 | MARIA NEVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA NEVES CABRALA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/04/2023 | 300.00 | 00009455894416 | LUANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUANA PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/04/2023 | 300.00 | 00009455894416 | LUANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUANA PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/04/2023 | 300.00 | 00047181028120 | DAMIANA AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA AGOSTINHO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/04/2023 | 300.00 | 00076817482453 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCARLOS ROBERTO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/04/2023 | 300.00 | 00014066278442 | JOSE LUCAS PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE LUCAS PINTO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/04/2023 | 300.00 | 00093789955191 | CLAUDIANA ROBERTA JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCLAUDIANA ROBERTA JUCAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/04/2023 | 546.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO LOCADO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002205 | 03/04/2023 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/04/2023 | 2164.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/04/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/04/2023 | 111.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 030423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002208 | 03/04/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/04/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 030423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/04/2023 | 49.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 030423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/04/2023 | 39.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 030423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/04/2023 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 030423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/04/2023 | 819.84 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALPROCESSO 00005993020195130019 EM FAVOR DE JOSEANE MAIA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/04/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/04/2023 | 272.58 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTICIAS RELACIONADAS A VIAGEM PARA BRASILIADF DA CHEFE DE GABINETE CALINA JEIKA NEVES DANTAS ARAuJO QUE ACONTECEU NOS DIAS 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/04/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/04/2023 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/04/2023 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/04/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/04/2023 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/04/2023 | 5000.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAEM RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO 642023REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/04/2023 | 3776.01 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE MARCO FATURA 1065587 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/04/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 040423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/04/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 040423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 040423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 040423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/04/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 040423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 040423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/04/2023 | 165.46 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES COMPARECEU TAMBEM NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 040423. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/04/2023 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/04/2023 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/04/2023 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/04/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 040423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/04/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/04/2023 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/04/2023 | 105.19 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/04/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/04/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/04/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/04/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/04/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/04/2023 | 184.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002284 | 05/04/2023 | 26416.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 208 HORAS DE TRATOR NA PRESTACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRAS AGRICOLAS NAS AREAS RURAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/04/2023 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/04/2023 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/04/2023 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/04/2023 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002269 | 05/04/2023 | 105000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002270 | 05/04/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 14 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0002271 | 05/04/2023 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0002272 | 05/04/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0002281 | 05/04/2023 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/04/2023 | 1404.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N452023 RELATIVO AO SERVICO COM AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/04/2023 | 1046.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N452023 RELATIVO AO SERVICO COM AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/04/2023 | 105.18 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/04/2023 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/04/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 050423. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SKW9G83 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/04/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 050423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/04/2023 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 050423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/04/2023 | 126.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 050423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/04/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 050423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/04/2023 | 241.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 050423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 050423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/04/2023 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/04/2023 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITANuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/04/2023 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/04/2023 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAROFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/04/2023 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/04/2023 | 1100.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL CALINA JEIKA DANTAS NEVES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/04/2023 | 1100.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DIVALDO DANTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/04/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 060423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/04/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 060423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002210 | 06/04/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006227818470 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIAO PEREIRA DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/04/2023 | 300.00 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTEREZINHA RIBEIRO FELIX DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/04/2023 | 200.00 | 00004460334488 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/04/2023 | 300.00 | 00054951356449 | MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANEILDE ARAUJO BATISTAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/04/2023 | 300.00 | 00002469706424 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIO SOARES DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/04/2023 | 300.00 | 00063190826404 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARCOS ANTONIO SOARES DE ANDRADEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/04/2023 | 300.00 | 00007927340417 | MARIA MARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA MARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006012495420 | LUCIENE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIENE VIEIRA DE FREITASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/04/2023 | 250.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEMANUELA SOARES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/04/2023 | 300.00 | 00009232765489 | EXPEDITA NASCIMENTO DE SOUZA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEXPEDITA NASCIMENTO DE SOUZA AMARALA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/04/2023 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCIANA DE OLIVEIRA SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/04/2023 | 300.00 | 00002438093447 | JOSEANE BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEANE BARBOSA LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/04/2023 | 300.00 | 00003667528477 | LUIZA ROBERTO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUIZA ROBERTO DE PAULOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/04/2023 | 105.19 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/04/2023 | 35.06 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/04/2023 | 210.39 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/04/2023 | 350.65 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/04/2023 | 210.39 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/04/2023 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/04/2023 | 105.19 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/04/2023 | 35.06 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/04/2023 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0002347 | 10/04/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002349 | 10/04/2023 | 81500.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 652 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 281794 CORTE DE TERRA REFERENTE AO DIA 100423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/04/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 100423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002353 | 10/04/2023 | 475.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002355 | 10/04/2023 | 2298.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS GELA AGUA E FREEZER DESTINADOS AO EVENTO DE APRESENTACAO DO AUTO DE CRISTO FEITO PELOS USUARIOS DO SCFV NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE NO DIA 050423. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002358 | 10/04/2023 | 1703.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E VENTILADORES DESTINADOS AS OFICINAS CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS DURANTE O DIA 03 A 06 DE ABRIL DE 2023. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002359 | 10/04/2023 | 2996.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E FREEZER DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO A PASCOA DIRECIONADO AO GRUPO DE CRIANCAS E USUARIOS DO CRASSCFV NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023. RECURSO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002363 | 10/04/2023 | 2129.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 08 MESAS 50 CADEIRAS E 02 VENTILADORES PARA OS USUARIOS NAS OFICINAS DO SCFV NOS DIAS 27 A 31 DE MARCO DE 2023. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002373 | 10/04/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/04/2023 | 598.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 100423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 100423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/04/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ABRIL DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/04/2023 | 10119.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08022878620228150211 TENDO COMO EXEQUENTE JACLEONE ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/04/2023 | 2268.17 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N00004572620195130019 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS TENDO COMO EXEQUENTE PAULO CESAR CONSERVA ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/04/2023 | 43335.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/04/2023 | 13486.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/04/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/04/2023 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 100423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/04/2023 | 36.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 100423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/04/2023 | 7171.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 8 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/04/2023 | 53953.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DARF DE ENTRADA 11 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172309446361354. N° REF 6463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/04/2023 | 21842.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 14 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 07172309446314526. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/04/2023 | 5664.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 66 PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC07172309446286310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/04/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/04/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/04/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/04/2023 | 35.06 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/04/2023 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/04/2023 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/04/2023 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/04/2023 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002339 | 10/04/2023 | 94.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTENCENTE A ADMINISTRACAO REALIZADO NO DIA 14 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002345 | 10/04/2023 | 420.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/04/2023 | 2190.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002319 | 10/04/2023 | 5030.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE PORTOES PORTAS JANELAS PINTURA EM ESTRUTURA METALICA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA A CRECHE MARIA NOBREGA DE SA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002320 | 10/04/2023 | 16880.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE PORTOES PORTAS JANELAS PINTURA EM ESTRUTURA METALICAMANUTENCAO DE MESAS ESCOLARES PRESTANOS NA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342024 | 0002341 | 10/04/2023 | 7840.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | REFERENTE A AQUISICAO DE 160 BOLSAS DO MODELO PASTA DE CARTEIRO EM NYLON PARA O CORPO DOCENTE COMPOSTO POR PROFESSORES COORDENADORES PEDAGGICOS E GESTORES ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO PuBLICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002360 | 10/04/2023 | 170.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002367 | 10/04/2023 | 1136.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002368 | 10/04/2023 | 3409.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002369 | 10/04/2023 | 54832.00 | 15644619000106 | EDUCA FACIL INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUNDS PARA EXPANDIR O UNIVERSO LuDICO E RECREATIVO DOS ALUNOS NAS ARES EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002370 | 10/04/2023 | 4548.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002371 | 10/04/2023 | 4549.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002372 | 10/04/2023 | 9100.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002374 | 10/04/2023 | 20820.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE INOX E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002375 | 10/04/2023 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002377 | 10/04/2023 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A MARCO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/04/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINCENTER-CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADA EM PACIENTE MARIA HELENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/04/2023 | 1046.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N452023 RELATIVO AO SERVICO COM AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002342 | 10/04/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002350 | 10/04/2023 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002365 | 10/04/2023 | 1370.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/04/2023 | 1115.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL PEPTI 800G APTAMIL PREMIUM 1 800G INFATRINI 400G PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002376 | 10/04/2023 | 4003.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0002378 | 10/04/2023 | 90000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002379 | 10/04/2023 | 99800.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB E JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/04/2023 | 184.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 100423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 110423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002382 | 11/04/2023 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002384 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/04/2023 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM DOSE TERAPEUTICA 15 MCI REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MATEUS COELHO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002425 | 11/04/2023 | 47000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002429 | 11/04/2023 | 47000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/04/2023 | 2933.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS 60MM SENSURA XPRO CONVEX LIGHT 60MM DESTINADO A PACIENTE ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002381 | 11/04/2023 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002396 | 11/04/2023 | 825.28 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002398 | 11/04/2023 | 1220.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002399 | 11/04/2023 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002400 | 11/04/2023 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002401 | 11/04/2023 | 348.00 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002402 | 11/04/2023 | 827.50 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002403 | 11/04/2023 | 1087.00 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002404 | 11/04/2023 | 660.00 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002405 | 11/04/2023 | 203.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002406 | 11/04/2023 | 126.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002407 | 11/04/2023 | 262.00 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002408 | 11/04/2023 | 2963.65 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002409 | 11/04/2023 | 360.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002410 | 11/04/2023 | 387.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002411 | 11/04/2023 | 986.60 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002412 | 11/04/2023 | 85.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002413 | 11/04/2023 | 2963.65 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002414 | 11/04/2023 | 100.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002415 | 11/04/2023 | 1206.72 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002416 | 11/04/2023 | 580.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002417 | 11/04/2023 | 6858.92 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002418 | 11/04/2023 | 147.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002419 | 11/04/2023 | 397.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002420 | 11/04/2023 | 550.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002422 | 11/04/2023 | 1107.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002423 | 11/04/2023 | 658.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002424 | 11/04/2023 | 1167.35 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002383 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002421 | 11/04/2023 | 239.20 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/04/2023 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DOS RAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002426 | 11/04/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/04/2023 | 161.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 110423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 110423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/04/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 110423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0002380 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002385 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002394 | 11/04/2023 | 624.58 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV RECUSTO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002431 | 11/04/2023 | 534.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS E FREEZER DESTINADO A PALESTRA REALIZADA PELO CRAS EM ALUSAO AO MÊS DO AUTISMO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0002393 | 11/04/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002427 | 11/04/2023 | 839.14 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002428 | 11/04/2023 | 134.85 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002387 | 11/04/2023 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/04/2023 | 617.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/04/2023 | 577.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002388 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/04/2023 | 355.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002434 | 11/04/2023 | 902.25 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070548023492 | DAVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAVI DOS SANTOS SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/04/2023 | 200.00 | 00006987802483 | JOANA DARC DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOANA DARC DA SILVA VERISSIMOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/04/2023 | 300.00 | 00010490626475 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO DE ASSIS MATIAS FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/04/2023 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/04/2023 | 200.00 | 00070547845456 | VIVIANE PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVIVIANE PIRES GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/04/2023 | 200.00 | 00091073979415 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/04/2023 | 137.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/04/2023 | 300.00 | 00003628602467 | CLEBER CABRAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCLEBER CABRAL VIEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/04/2023 | 300.00 | 00002176057457 | CREUSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA FERNANDES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/04/2023 | 300.00 | 00012409969429 | ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/04/2023 | 317.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA RELATIVO A LICENCA AMBIENTAL DA PAVIMMENTACAO ASFALTICA CR 107616706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/04/2023 | 91.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0002444 | 12/04/2023 | 9100.00 | 08957008000152 | A A DE QUEIROZ MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAPITAL PREMOLDADO PARA CAIXA DE 5000 LITROS COM 750M DE ALTURA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/04/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 120423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/04/2023 | 17400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO COMUNICACAO VISUAL DESTINADO A ACAO ASSISTÊNCIA SEM FRONTEIRAS REALIZADA NO DIA 17032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002504 | 12/04/2023 | 1097.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002506 | 12/04/2023 | 192.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002507 | 12/04/2023 | 404.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002512 | 12/04/2023 | 404.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002514 | 12/04/2023 | 192.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002515 | 12/04/2023 | 1097.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/04/2023 | 69.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 120423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/04/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 120423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/04/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 120423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 120423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 120423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/04/2023 | 34095.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002446 | 12/04/2023 | 2409.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002447 | 12/04/2023 | 3251.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002448 | 12/04/2023 | 5894.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002450 | 12/04/2023 | 1596.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002466 | 12/04/2023 | 4330.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002496 | 12/04/2023 | 1365.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA QYX6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002501 | 12/04/2023 | 3111.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002505 | 12/04/2023 | 2735.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/04/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002451 | 12/04/2023 | 4671.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002453 | 12/04/2023 | 9260.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002454 | 12/04/2023 | 11446.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002456 | 12/04/2023 | 5246.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA MMS7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002457 | 12/04/2023 | 5313.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002458 | 12/04/2023 | 1070.10 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0002460 | 12/04/2023 | 6750.00 | 73471963019085 | SEST-SENAT CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PJ INCUMBIDA REGIMENTAL E ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA. ENSINO E DESENVOLVIMENTO INSTITUICIONAL PARA A REALIZACAO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS MOTORISTAS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342024 | 0002462 | 12/04/2023 | 7840.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 160 BOLSAS DO MODELO PASTA DE CARTEIRO EM NYLON PARA O CORPO DOCENTE COMPOSTO POR PROFESSORES COORDENADORES PEDAGGICOS E GESTORES ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO PuBLICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002467 | 12/04/2023 | 8913.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002472 | 12/04/2023 | 1723.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFC8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002473 | 12/04/2023 | 786.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002476 | 12/04/2023 | 3693.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002478 | 12/04/2023 | 6042.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA QFD7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002479 | 12/04/2023 | 2393.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002482 | 12/04/2023 | 4104.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD2690 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002483 | 12/04/2023 | 1358.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD1256 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002484 | 12/04/2023 | 2825.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002486 | 12/04/2023 | 14178.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA GWI7107 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002487 | 12/04/2023 | 3446.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002489 | 12/04/2023 | 1288.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002491 | 12/04/2023 | 2752.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA SKU0146 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002492 | 12/04/2023 | 1654.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002494 | 12/04/2023 | 4500.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002498 | 12/04/2023 | 895.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA SKU0146 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002522 | 12/04/2023 | 660.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002524 | 12/04/2023 | 203.50 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002471 | 12/04/2023 | 4692.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002475 | 12/04/2023 | 2058.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002477 | 12/04/2023 | 609.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002481 | 12/04/2023 | 1944.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002488 | 12/04/2023 | 1103.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002490 | 12/04/2023 | 2085.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002493 | 12/04/2023 | 1265.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002495 | 12/04/2023 | 1497.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002497 | 12/04/2023 | 950.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSD9099 USA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002499 | 12/04/2023 | 3798.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002500 | 12/04/2023 | 1323.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002502 | 12/04/2023 | 6474.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002503 | 12/04/2023 | 3554.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002508 | 12/04/2023 | 4582.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002510 | 12/04/2023 | 2013.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002511 | 12/04/2023 | 4582.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/04/2023 | 880.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES MARIA DO SOCORRO ALVENTINO E MARIA JOSE COSTA PEREIRA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002516 | 12/04/2023 | 1912.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002517 | 12/04/2023 | 3554.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002518 | 12/04/2023 | 2892.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002519 | 12/04/2023 | 6474.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002520 | 12/04/2023 | 1146.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002521 | 12/04/2023 | 2585.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002523 | 12/04/2023 | 9989.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/04/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 120423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002485 | 12/04/2023 | 76.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/04/2023 | 273.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/04/2023 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002546 | 13/04/2023 | 477.94 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002531 | 13/04/2023 | 826.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002543 | 13/04/2023 | 916.98 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002544 | 13/04/2023 | 294.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002547 | 13/04/2023 | 685.89 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUAROS DO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002605 | 13/04/2023 | 1441.31 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002526 | 13/04/2023 | 1188.00 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002527 | 13/04/2023 | 465.00 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002528 | 13/04/2023 | 225.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/04/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 130423. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002533 | 13/04/2023 | 2169.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002534 | 13/04/2023 | 258.30 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOA ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002536 | 13/04/2023 | 1247.80 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002537 | 13/04/2023 | 1070.10 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002540 | 13/04/2023 | 708.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 0223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002579 | 13/04/2023 | 225.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002581 | 13/04/2023 | 854.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/04/2023 | 1811.32 | 00008655485446 | TADEU LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS AO EX SERVIDOR EFETIVO TADEU LEITE DIAS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N°542023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002609 | 13/04/2023 | 854.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002600 | 13/04/2023 | 1075.89 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002602 | 13/04/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/04/2023 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 130423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/04/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 130423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/04/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 130423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 130423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 130423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002595 | 13/04/2023 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002597 | 13/04/2023 | 1680.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 130423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002590 | 13/04/2023 | 1274.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002594 | 13/04/2023 | 1563.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002596 | 13/04/2023 | 33.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002598 | 13/04/2023 | 33.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002599 | 13/04/2023 | 41.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/04/2023 | 5550.00 | 48024993000168 | DJACIR RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSLADO DOS USUARIOS DA REDE DE SERVICOS DO SUASCRASSCFV EM VAN DE 15 LUGARES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002575 | 13/04/2023 | 4367.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002577 | 13/04/2023 | 2018.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002580 | 13/04/2023 | 1228.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002582 | 13/04/2023 | 2183.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002583 | 13/04/2023 | 1050.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002584 | 13/04/2023 | 890.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFVCRAS E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002586 | 13/04/2023 | 4504.98 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002587 | 13/04/2023 | 2056.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002588 | 13/04/2023 | 1410.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002591 | 13/04/2023 | 71.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA VEICULO DE PLACA QFH5847. PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CRASSCFV E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002592 | 13/04/2023 | 3083.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002593 | 13/04/2023 | 1446.05 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002542 | 13/04/2023 | 638.14 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/04/2023 | 15.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 130423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002557 | 13/04/2023 | 7182.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002558 | 13/04/2023 | 9445.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002559 | 13/04/2023 | 104.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002567 | 13/04/2023 | 6717.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 2 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002571 | 13/04/2023 | 4293.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 1 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002574 | 13/04/2023 | 4798.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002576 | 13/04/2023 | 338.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002578 | 13/04/2023 | 4263.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002585 | 13/04/2023 | 7718.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002604 | 13/04/2023 | 236.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002607 | 13/04/2023 | 748.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002541 | 13/04/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002549 | 13/04/2023 | 419.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002550 | 13/04/2023 | 669.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002552 | 13/04/2023 | 8062.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002554 | 13/04/2023 | 472.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002555 | 13/04/2023 | 4061.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002556 | 13/04/2023 | 4330.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002560 | 13/04/2023 | 1755.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002561 | 13/04/2023 | 315.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002562 | 13/04/2023 | 376.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002563 | 13/04/2023 | 3222.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002564 | 13/04/2023 | 817.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002565 | 13/04/2023 | 199.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002566 | 13/04/2023 | 495.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002568 | 13/04/2023 | 5401.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002569 | 13/04/2023 | 3052.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002570 | 13/04/2023 | 2204.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002572 | 13/04/2023 | 5576.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002573 | 13/04/2023 | 3617.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002608 | 13/04/2023 | 1382.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/04/2023 | 306.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002589 | 13/04/2023 | 650.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002601 | 13/04/2023 | 354.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002606 | 13/04/2023 | 599.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/04/2023 | 35.06 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/04/2023 | 385.71 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 11 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/04/2023 | 200.00 | 00015285701465 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002622 | 14/04/2023 | 6858.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002625 | 14/04/2023 | 1860.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/04/2023 | 14.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 140423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/04/2023 | 2292.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/04/2023 | 1320.00 | 00004851452438 | JOSEFA LUIZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/04/2023 | 1320.00 | 00008470574450 | ADRIANO GOMES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A TUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/04/2023 | 1320.00 | 00006459872473 | IVANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 RECURSO PROCAD SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/04/2023 | 1320.00 | 00008470574450 | ADRIANO GOMES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A TUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 RECURSO DO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/04/2023 | 1320.00 | 00004851452438 | JOSEFA LUIZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. RECURSO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/04/2023 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 140423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/04/2023 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 140423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/04/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 140423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 140423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/04/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 140423. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/04/2023 | 70.13 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PEGAR O ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/04/2023 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS EM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002623 | 14/04/2023 | 324.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUAROS DO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002624 | 14/04/2023 | 225.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUAROS DO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/04/2023 | 540.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS COM UROLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/04/2023 | 235.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/04/2023 | 470.40 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/04/2023 | 453.60 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/04/2023 | 470.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/04/2023 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/04/2023 | 470.40 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/04/2023 | 470.20 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/04/2023 | 407.40 | 00033897689472 | ANTONIO MARCONE INACIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/04/2023 | 215.82 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/04/2023 | 388.20 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/04/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CHAGAS SOARES DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/04/2023 | 1509.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/04/2023 | 191.07 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE L. JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/04/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/04/2023 | 720.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTESJOSE JOELSON FLORENTINO DE SOUSA E JOSEFA PEREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/04/2023 | 470.40 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/04/2023 | 2263.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/04/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0002659 | 17/04/2023 | 2500.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO POLICROMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002660 | 17/04/2023 | 1468.10 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/04/2023 | 785.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002664 | 17/04/2023 | 672.10 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/04/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/04/2023 | 1068.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 170423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/04/2023 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 170423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/04/2023 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 170423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/04/2023 | 2386.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/04/2023 | 527.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 170423. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002658 | 17/04/2023 | 2129.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E VENTILADORES DESTINADOS AO SCFV PARA OS SEUS USUARIOS DIANTE DO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS NOS DIAS 10 A 15 DE ABRIL 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/04/2023 | 5.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 170423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/04/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/04/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/04/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/04/2023 | 4120.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/04/2023 | 6385.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002715 | 18/04/2023 | 16520.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE PORTOES FECHADURA ESTRUTURAS METALICAS DESTINADOS A SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA. CONFECCAO DE ANAIMES PARA SUPORTE NA ILUMINACAO PuBLICA NAS ESTRUTURAS DE POSTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/04/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 180423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/04/2023 | 2200.00 | 00006079900408 | BRENO FERREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICS EM CAPACITACAO COM A EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA ELABORACAO DE EDITAL REFERENTE AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR 2023 RECURSO PSEESPECIALESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0002716 | 18/04/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPATIACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/04/2023 | 300.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/04/2023 | 300.00 | 00005906884483 | MARIA DO SOCORRO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO CIRINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/04/2023 | 150.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDOMAS MAGNO MAIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/04/2023 | 200.00 | 00004594718485 | MARIA DA PIEDADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DA PIEDADE PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/04/2023 | 200.00 | 00007462002426 | MARILIA INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARILIA INACIO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/04/2023 | 300.00 | 00093052251449 | DEUSDETE ZACARIAS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDEUSDETE ZACARIAS RICARTEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/04/2023 | 200.00 | 00018275621100 | MANOEL IPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMANOEL IPOLITO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004320671406 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SALVIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004810116417 | VALDIR ELIAS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDIR ELIAS TRAJANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002728 | 18/04/2023 | 44.10 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0002690 | 18/04/2023 | 50000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002725 | 18/04/2023 | 239.20 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/04/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 180423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/04/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 180423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/04/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 180423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 180423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002711 | 18/04/2023 | 362.20 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002727 | 18/04/2023 | 362.20 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/04/2023 | 1100.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE CALINA DANTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/04/2023 | 1100.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DIVALDO DANTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002707 | 18/04/2023 | 1440.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A 16 DIAS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002709 | 18/04/2023 | 247.80 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002714 | 18/04/2023 | 930.23 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002724 | 18/04/2023 | 247.80 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/04/2023 | 140.26 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/04/2023 | 210.39 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/04/2023 | 175.32 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/04/2023 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/04/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/04/2023 | 35.06 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/04/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/04/2023 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/04/2023 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE MARCACAO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/04/2023 | 41.36 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAJE A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES PARA PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 3 MACRORREGIAO DA SAuDE SERTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/04/2023 | 41.36 | 00001248875389 | VICTORIA THAMIRYS COSTA VILACA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAJE A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES PARA PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 3 MACRORREGIAO DA SAuDE SERTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/04/2023 | 41.36 | 00007241868404 | DENISE SERAFIM NUNES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES PARA PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 3 MACRORREGIAO DA SAuDE SERTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/04/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA LAURA MENDES ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 180423. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/04/2023 | 470.40 | 00033897689472 | ANTONIO MARCONE INACIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ACESSO AO CRISTO REI CV 887618 CR 106576432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/04/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/04/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/04/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/04/2023 | 50.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOPROPRANOLOL 5MG QSP XAROPE 300 MLPARA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002736 | 19/04/2023 | 2282.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002738 | 19/04/2023 | 4473.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002739 | 19/04/2023 | 551.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00070678380457 | MARCIO GLEYSON COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITACAO DO SISVANSISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00047910879415 | ANA MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOGISTICA E APOIO NA PREPARACAO PARA REALIZACAO DO DIA D DE VACINACAO MULTIVACINAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002729 | 19/04/2023 | 11162.70 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002730 | 19/04/2023 | 2790.67 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002731 | 19/04/2023 | 3720.90 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002733 | 19/04/2023 | 1167.35 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002734 | 19/04/2023 | 348.00 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002735 | 19/04/2023 | 1623.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/04/2023 | 3848.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 792023 RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002737 | 19/04/2023 | 725.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/04/2023 | 344.06 | 00006205890437 | EDGINALDO LIMA DE CALDAS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR EDGINALDO LIMA DE CALDAS SEGUNDO QUANDO DA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO DO SIAFIC REALIZADO PELO TCEPCECOSIL NO NDIA 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/04/2023 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 190423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/04/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 190423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/04/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 190423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/04/2023 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 190423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/04/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 190423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002723 | 19/04/2023 | 830.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/04/2023 | 300.00 | 00034362606491 | ELZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBRUNO PEREIRA ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/04/2023 | 6308.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 692023 RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/04/2023 | 1900.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXPLORACAO DE SALAO DE FESTA LOCACAO DO ESPACO PARA O EVENTO OFERTADO AO GRUPO DE CRIANCAS DO SCFV EM ALUSAO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE BUCALDURANTE TRES DIAS DO MÊS DE MARCO PARA A PREPARACAO ACONTECIMENTO E LIMPEZA DO LOCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/04/2023 | 6200.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REALITIVA A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO NA COMUNIDADE SAO PEDRO DO AEROPORTO COM DISTANCIA MAX 3.5 KM DE DISTANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/04/2023 | 6000.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE LIMPEZA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE POCOS SEMIARTESIANOS DAS COMUNIDADES CAXIMBO APAGADO RIACHAO JARDIM DE BAIXO RIACHO DO SAQUINHO E LAGOA DE PEDRA COM DISTANCIA MAX. DE 20KM DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002726 | 19/04/2023 | 1030.44 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/04/2023 | 3.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 190423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/04/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 200423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002753 | 20/04/2023 | 13528.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO FOLDERS E CARTILHA PARA A DISTRIBUICAO EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ALUSAO A CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 200423. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 399809 REFERENTE AO DIA 200423. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/04/2023 | 200.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBRUNO PEREIRA ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/04/2023 | 200.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004114955429 | MARIA APARECIDA DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA DA SILVA CIRILOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/04/2023 | 300.00 | 00009364495438 | DALUANA DA CONCEIÇÃO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDALUANA DA CONCEICAO MORAISA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/04/2023 | 300.00 | 00078721474168 | SERAFIM MARIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSERAFIM MARIANO DA SILVA NETOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/04/2023 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/04/2023 | 103.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/04/2023 | 32211.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/04/2023 | 49.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 200423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/04/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 200423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 200423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/04/2023 | 3462.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/04/2023 | 62206.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/04/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002771 | 20/04/2023 | 8900.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE INOX E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/04/2023 | 32422.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/04/2023 | 13986.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/04/2023 | 86292.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/04/2023 | 27691.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL II REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/04/2023 | 45445.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR FUNDAMENTAL REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/04/2023 | 7101.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/04/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTE EDNETE BERNARDINO LIMA CAETANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002770 | 20/04/2023 | 788.08 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002789 | 24/04/2023 | 1080.66 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002793 | 24/04/2023 | 3114.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS TENDAS MESAS E FREEZER DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO ABRIL AZUL DO MÊS DO AUTISMO EVENTO REALIZADO NO SANTUARIO DO CRISTO REI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002794 | 24/04/2023 | 1147.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/04/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 240423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/04/2023 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 240423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/04/2023 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 240423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/04/2023 | 234.77 | 00009578194471 | RISONALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COBRDA INDEVIDAMENTE CONFORME DECISAO DE RECURSO DA JARI CONFORME ATA DE JULGAMENTO 0223 EM ANEXO DEVENDO ESTA SER RESTITUIDA A CONTA DO FAVORECIDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/04/2023 | 210.39 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/04/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/04/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/04/2023 | 315.58 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/04/2023 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/04/2023 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 399809 REFERENTE AO DIA 240423. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002797 | 24/04/2023 | 565.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS USUARIOS NAS OFICINAS DE CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES RECURSO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002798 | 24/04/2023 | 1703.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS VENTILADORES E MESAS DESTINADAS AO SCFVCRAS NOS DIAS 16 A 20 DE ABRIL DE 2023. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS 219G DEVIDO A AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002791 | 24/04/2023 | 201.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/04/2023 | 2.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 240423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/04/2023 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRAORDINARIA REFERENTE A OPERACAO 107541290 CONVÊNIO 912727 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002786 | 24/04/2023 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002802 | 25/04/2023 | 988.86 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/04/2023 | 76946.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/04/2023 | 270.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002812 | 25/04/2023 | 201.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/04/2023 | 4.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 250423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002825 | 25/04/2023 | 7015.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDA EM LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE REPAROS MANUTENCAO E INTALACOES NECESSARIAS EM HORAS SENDO A MANUTENCAO EM GRADES E ESTRUTUTURAS DE FERRO PARA O CRASSCFV RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002826 | 25/04/2023 | 5460.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS EM METALON E MDF EM COR BRANCA CONFECCIONADO PARA O SETOR DO CADUNICO RECURSO DO PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002827 | 25/04/2023 | 6490.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA EM ESTRUTURA METALICA PARA MELHOR CONSERVAR P ABIENTE E BENEFICIAR OS USUARIOS DO CRASSCFV RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002829 | 25/04/2023 | 7020.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS EM METALON E MDF COR BRANCA CONFECCIONADO PARA O SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. RECURSO PSBBASICA ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002831 | 25/04/2023 | 3162.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS NAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002832 | 25/04/2023 | 3620.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A 2 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO PSBBASICA ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002833 | 25/04/2023 | 3636.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS NAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002835 | 25/04/2023 | 1405.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE CULINARIA JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV EM ALUSAO A PASCOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002836 | 25/04/2023 | 1160.17 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/04/2023 | 600.00 | 00087255162487 | VALDEMIR LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACA DE SERVICOS DE INSTRUCAO NA OFICINA DE FUTEBOL DE SALAO DESENVOLVENDO HABILIDADES PARA COMPETICAO DIRECIONADO AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002839 | 25/04/2023 | 3369.47 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002844 | 25/04/2023 | 3240.22 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/04/2023 | 2050.00 | 00011219754455 | GILSARA FIGUEIREDO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICO DE INSTRUCAO NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA COMEMORACAO DA PASCOA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002848 | 25/04/2023 | 3240.22 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/04/2023 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/04/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002799 | 25/04/2023 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002800 | 25/04/2023 | 1680.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/04/2023 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRAORDINARIA REFERENTE A OPERACAO 107541290 CONVÊNIO 912727 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 250423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 250423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 445 REFERENTE AO DIA 250423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 250423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/04/2023 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 250423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/04/2023 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 250423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/04/2023 | 162.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 250423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/04/2023 | 357.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002809 | 25/04/2023 | 249.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/04/2023 | 20772.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/04/2023 | 24075.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/04/2023 | 225.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA-ME / DISTRIBUIDORA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL REFIL T. EPSON T534120 AL PTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002813 | 25/04/2023 | 1147.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/04/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 250423. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/04/2023 | 762.62 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO INFINITY GARDEN HOTEL 1 PARA A SERVIDORA JOSEANE GONCALVES DE BRITO DOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNDIMEPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002846 | 25/04/2023 | 4500.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002847 | 25/04/2023 | 1875.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/04/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/04/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/04/2023 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/04/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES COMPARECEU TAMBEM NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/04/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES COMPARECEU TAMBEM NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/04/2023 | 165.46 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES COMPARECEU TAMBEM NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/04/2023 | 91.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/04/2023 | 14335.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002866 | 26/04/2023 | 7107.45 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS SKZ3A20 QFW6750 RLS8D95 GOL SAuDE QSL6549 NQF1384PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/04/2023 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/04/2023 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/04/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/04/2023 | 164.11 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/04/2023 | 450.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA INTERNA INSPECAO FISICA EM EQUIPAMENTO NEONATAL DE USO EMERGENCIAL DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002862 | 26/04/2023 | 14536.91 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QSD9099 QFT2128 QSM8F15 AMBULANCIA QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/04/2023 | 288.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002863 | 26/04/2023 | 8902.05 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLZ2C63 E OFG2182 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002869 | 26/04/2023 | 37511.59 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGD8004 QFA5E31. MMS7739 OGB2690 MOK6552 OFC8839 QFD7E82 OFC8839 E MOW2256 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/04/2023 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 260423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/04/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 260423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 260423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002865 | 26/04/2023 | 931.01 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA RIG1H08 QUE FAZEM PARTE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0002860 | 26/04/2023 | 17595.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002861 | 26/04/2023 | 3809.21 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002859 | 26/04/2023 | 3601.24 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002867 | 26/04/2023 | 5460.10 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF5739 VAN OGB8602 FOX QFL6684 E RLV8J87 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/04/2023 | 2600.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO - POUSADA DO SOL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA DO SOL DURANTE OS DIAS 04 A 11 DE ABRIL PARA A SRA. ISLANDE DA SILVA E SUA FILHA AS QUAIS SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE DE RUARISCO PESSOAL E SOCIAL. TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. RECURSO PSBBASICA ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/04/2023 | 2.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 260423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002864 | 26/04/2023 | 27431.79 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG7967 TRATOR BUDNY E OGG4598 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002868 | 26/04/2023 | 9629.47 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQE5025 E NQE4975 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/04/2023 | 82.73 | 00005465445416 | JUCIVANIO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARIZOPOLISPB COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE COBERTURA DO EVENTO COM FOTOS E VIDEOS DA EQUIPE DE CORREDORES DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/04/2023 | 4000.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ELABORACAO DE PROJETOS DE COMBATE E PREVENCAO AO INCÊNDIO REALIZADOS NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO O ZEZAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/04/2023 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 270423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324116 REFERENTE AO DIA 270423. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/04/2023 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/04/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 270423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/04/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 270423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/04/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 270423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/04/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 270423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/04/2023 | 188.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/04/2023 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/04/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/04/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/04/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/04/2023 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF1384 AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEUTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/04/2023 | 320.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/04/2023 | 29861.46 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO 062022 AQUISICAO DE AMBULANCIA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/04/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/04/2023 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/04/2023 | 16462.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/04/2023 | 57802.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/04/2023 | 67508.19 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/04/2023 | 24812.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/04/2023 | 7802.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/04/2023 | 43876.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/04/2023 | 62785.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/04/2023 | 113264.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/04/2023 | 47820.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/04/2023 | 3927.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/04/2023 | 27932.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/04/2023 | 151168.65 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/04/2023 | 104734.59 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/04/2023 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/04/2023 | 13859.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/04/2023 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/04/2023 | 3530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/04/2023 | 4004.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/04/2023 | 6885.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/04/2023 | 33757.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/04/2023 | 23910.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/04/2023 | 61056.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/04/2023 | 53358.87 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/04/2023 | 25607.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/04/2023 | 360.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTEMARIA DAVID SOUSA MIGUEL DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003007 | 28/04/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/04/2023 | 53311.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/04/2023 | 49459.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/04/2023 | 124639.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/04/2023 | 230.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/04/2023 | 1132.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/04/2023 | 46540.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/04/2023 | 3186.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/04/2023 | 20886.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/04/2023 | 51163.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/04/2023 | 72160.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/04/2023 | 410919.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/04/2023 | 131863.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/04/2023 | 36086.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/04/2023 | 66601.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/04/2023 | 145478.29 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/04/2023 | 155710.06 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A ABRILDE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003011 | 28/04/2023 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/04/2023 | 25365.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/04/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 240423. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/04/2023 | 3591.98 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/04/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/04/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/04/2023 | 29.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/04/2023 | 1382.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/04/2023 | 572.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/04/2023 | 517.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/04/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/04/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/04/2023 | 10936.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/04/2023 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/04/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW1194 LOTADO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW1214 LOTADO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/04/2023 | 22177.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/04/2023 | 15881.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/04/2023 | 12854.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/04/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/04/2023 | 1951.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/04/2023 | 19225.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/04/2023 | 77694.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/04/2023 | 9114.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/04/2023 | 20235.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/04/2023 | 8604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/04/2023 | 11050.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/04/2023 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/04/2023 | 13976.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/04/2023 | 10791.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/04/2023 | 7845.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00003222100462 | JOSÉ NAILDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR JOSE NAILDON DA SILVA E SUA FAMILIA EM RAZAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DEVIDO A REINSERCAO EM FAMILIA EXTENSA ATRAVES DA ARTICULACAO ENTRE MINISTERIO PuBLICO CREAS E CONSELHO TUTELAR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PASSAGENS ALIMENTACAO E HIGIENE COM DESTINO DE ITAPORANGAPB A SALESSP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/04/2023 | 6120.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/04/2023 | 6390.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/04/2023 | 22134.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/04/2023 | 20228.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337757 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 344753 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/04/2023 | 9114.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/04/2023 | 596.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/04/2023 | 843.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0003004 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0003005 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003009 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/04/2023 | 23369.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/04/2023 | 16047.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/04/2023 | 18084.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/04/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 280423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/04/2023 | 2410.00 | 00013253508420 | MATEUS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/04/2023 | 6014.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/04/2023 | 14815.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/04/2023 | 9114.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/04/2023 | 227995.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/04/2023 | 20631.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/04/2023 | 44502.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL6684 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/04/2023 | 6944.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/04/2023 | 40259.99 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/04/2023 | 2381.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/04/2023 | 20094.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/04/2023 | 72494.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/04/2023 | 200.00 | 00005420651424 | ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALESSANDRA EDUARDO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/04/2023 | 200.00 | 00004322522408 | MARINALVA ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARINALVA ANDRELINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/04/2023 | 300.00 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJACILEIDE DA SILVA ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/04/2023 | 200.00 | 00071333953470 | DIVANILDO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDIVANILDO MARIANO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/04/2023 | 147.35 | 00002415637475 | HELIO SIDNEY GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 176° REUNIAO BIPARTITE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0003008 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003010 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/04/2023 | 10047.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/05/2023 | 91.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/05/2023 | 117.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/05/2023 | 8000.00 | 35111437000187 | PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSCRICAO EM TREINAMENTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE BRASILIADF PARA O PREFEITO MUNICIPADIVALDO DANTAS E A SECRETARIA DE GABINETE CALINA DANTAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/05/2023 | 153.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/05/2023 | 69.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 020523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/05/2023 | 13.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 020523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/05/2023 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 020523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 020523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 020523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/05/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 020523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/05/2023 | 2147.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALORHONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08010747920218150211 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA ALZIRA GUEDES P. PITANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/05/2023 | 15723.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08001483020238150211 TENDO COMO EXEQUENTE JACKSON RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/05/2023 | 580.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/05/2023 | 2092.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/05/2023 | 91.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 020523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/05/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/05/2023 | 111.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/05/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 020523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/05/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/05/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/05/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES COMPARECEU TAMBEM NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/05/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES COMPARECEU TAMBEM NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/05/2023 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/05/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/05/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/05/2023 | 475.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS RLS8E05 GOL SAuDE RLS8D95 GOL SAuDE QSL6549 SPIN E SKZ3A20 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/05/2023 | 475.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS RLS8E05 GOL SAuDE RLS8D95 GOL SAuDE QSL6549 SPIN E SKZ3A20 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/05/2023 | 1438.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS MOK6552 OGD1256 OGB2690 QSF4770 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/05/2023 | 7232.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 9 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/05/2023 | 5702.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 67 PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC07172312323599115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/05/2023 | 22021.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 15 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 07172312323665614. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/05/2023 | 54398.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DARF DE ENTRADA 12 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172312323745626. N° REF 6463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/05/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 030523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/05/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 030523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/05/2023 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 030523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 030523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/05/2023 | 8906.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08000140320238150211 TENDO COMO EXEQUENTE ALBERLANDIO DE ARAUJO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/05/2023 | 5361.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08017855020228150211 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA CLAUDIA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/05/2023 | 1011.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALORHONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08022878620228150211 TENDO COMO EXEQUENTE JACLEONE ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/05/2023 | 74.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS QSD4580 E RIG1H08 SAVEIRO PERTENCENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/05/2023 | 74.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS QSD4580 E RIG1H08 SAVEIRO PERTENCENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 030523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/05/2023 | 259.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA VIA PROCESSO ADMINISTRAIVO 932023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/05/2023 | 196.48 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA VIA PROCESSO ADMINISTRAIVO 932023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/05/2023 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS NPT7483 OGG7967 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/05/2023 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS NPT7483 OGG7967 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/05/2023 | 1300.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO AO TECNICO ISMAEL ARISTIDES FERNANDES REGISTRADO NA FEDERACAO SOB N 4523FPH PORTADOR DO REGISTRO DO CREF 005213 GPB REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZ COM A EQUIPE ESPORTIVA DE HANDEBOL SEDIADA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2023 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/05/2023 | 280.52 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/05/2023 | 315.58 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/05/2023 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/05/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAICORN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/05/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/05/2023 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANDILMA TRAJANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/05/2023 | 300.00 | 00030165059320 | MARIA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA GOMES DE FREITASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/05/2023 | 300.00 | 00004400726460 | MARIA DO SOCORRO SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO SANTANA FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/05/2023 | 300.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPAULO MIRATO FERREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/05/2023 | 300.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/05/2023 | 300.00 | 00047103751862 | DOUGLAS CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOUGLAS CUSTODIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010485324458 | MARIA JOSE NICULAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE NICULAU DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/05/2023 | 300.00 | 00010290459419 | JOSE CARLOS ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE CARLOS ARCELINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/05/2023 | 300.00 | 00072765810478 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS GRACAS DA SILVA FELIX A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/05/2023 | 91.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/05/2023 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 040523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/05/2023 | 3.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 040523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 040523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 040523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 040523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/05/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 050523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 050523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 050523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/05/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 050523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/05/2023 | 21789.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/05/2023 | 74.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CORRESPONDETE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS QSD4580 E RIG1H08 SAVEIRO PERTENCENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/05/2023 | 74.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CORRESPONDETE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS QSD4580 E RIG1H08 SAVEIRO PERTENCENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003113 | 05/05/2023 | 564.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTENCENTE A ADMINISTRACAO REALIZADO NOS DIAS 18 25 E 26 DE ABRIIL E DE 02 A 04 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/05/2023 | 1438.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PENDENDE ATRAVES DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS MOK6552 OGD1256 OGB2690 QSF4770 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/05/2023 | 348.00 | 00087314967415 | JOSEANE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003122 | 05/05/2023 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/05/2023 | 475.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS RLS8E05 GOL SAuDE RLS8D95 GOL SAuDE QSL6549 SPIN E SKZ3A20 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/05/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTE SEBASTIANA CIPRIANO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/05/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 050523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/05/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/05/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/05/2023 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/05/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003120 | 05/05/2023 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 050523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/05/2023 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS NPT7483 OGG7967 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/05/2023 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ME BRILHOCAR AUTOMOTIVO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO 10023 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS NPT7483 OGG7967 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/05/2023 | 2772.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE VACINAS AFTOSA 15 DOSES A SEREM UTILIZADAS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DO MUNICIPIO DE ITAPORNGAPB. TUDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 992023 DISPENSA 0582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003111 | 05/05/2023 | 2129.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E VENTILADORES DESTINADOS AO SCFV DEVIDO AO AUMENTO NA DEMANDA DOS USUARIOS DURANTE OS DIAS 24 A 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003112 | 05/05/2023 | 1703.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E VENTILADORES DESTINADOS AO SCFV DEVIDO AO AUMENTO NA DEMANDA DOS USUARIOS DURANTE OS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0003095 | 05/05/2023 | 39150.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDA CONFECCAO DE PORTOES E PINTURAS EM ESTRUTURAS METALICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/05/2023 | 561.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/05/2023 | 739.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0003114 | 05/05/2023 | 211600.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003115 | 05/05/2023 | 945000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0003116 | 05/05/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0003117 | 05/05/2023 | 116100.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0003118 | 05/05/2023 | 118800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003119 | 05/05/2023 | 7600.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003121 | 05/05/2023 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E COMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003123 | 05/05/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 15 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/05/2023 | 200.00 | 00007464408470 | FRANCISCA RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA RODRIGUES MATIASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003137 | 08/05/2023 | 8983.48 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB CONFORME CONVÊNO N 9922019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALCR 1064158742019 SICONV 884417 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 0022021. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003136 | 08/05/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/05/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 080523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/05/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 080523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003134 | 08/05/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/05/2023 | 1340.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL PEPTI 800G APTAMIL PREMIUM 1 800G NEOCATE APTAMIL AR PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/05/2023 | 1100.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIAS MR CORACAO MORFOLOGICO E FUNCIONAL PERFUSAO ESTRESSE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/05/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 080523. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003132 | 08/05/2023 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0003135 | 08/05/2023 | 5000.00 | 40596668000168 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA COM O TEMA TERAPIA AUTISMO ABA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/05/2023 | 55.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/05/2023 | 100.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/05/2023 | 4000.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CONES FLEXIVEIS PARA SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA MEDIANTE DISPENSA 05723 E PROC. ADM.09823 DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/05/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 080523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/05/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 080523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/05/2023 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 080523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/05/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 090523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 090523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003188 | 09/05/2023 | 6755.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE COMPRA DE TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA DESTINADAS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003189 | 09/05/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/05/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/05/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/05/2023 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/05/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003175 | 09/05/2023 | 2431.96 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. VEICULO DE PLACA KNA4424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003176 | 09/05/2023 | 3951.83 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003177 | 09/05/2023 | 3347.20 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003179 | 09/05/2023 | 13121.36 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHORS DE BARRO CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE CATOLE CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003180 | 09/05/2023 | 3958.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VERIATOS LAGOA DO MATO PINTOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOK4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003181 | 09/05/2023 | 1640.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. VEICULO DE PLACA HQI7337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003182 | 09/05/2023 | 3835.20 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CMATA VELHA CURIMATA SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 6 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOG6691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003191 | 09/05/2023 | 3385.47 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003192 | 09/05/2023 | 1488.75 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003193 | 09/05/2023 | 13541.87 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003194 | 09/05/2023 | 4513.94 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003195 | 09/05/2023 | 1128.49 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003196 | 09/05/2023 | 1627.91 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003199 | 09/05/2023 | 5898.04 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003200 | 09/05/2023 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003202 | 09/05/2023 | 474.46 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA GASTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0003150 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/05/2023 | 241.00 | 00008253381409 | SYNTIA KELLY PEREIRA MARINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA FACIAL INFANTIL DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA A DO MÊS DO AUTISTMO REALIZADO PELO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR TEA NO MONUMENTO DO CRISTO REI JUNTO A EQUIPE DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0003174 | 09/05/2023 | 2383.70 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0003178 | 09/05/2023 | 7525.01 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0003185 | 09/05/2023 | 12705.43 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS E MAMOGRAFIAS DIAGNOSTICAS E RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003186 | 09/05/2023 | 1442.10 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003187 | 09/05/2023 | 3129.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0003190 | 09/05/2023 | 2136.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/05/2023 | 5552.54 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME VALLE+ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/05/2023 | 2723.52 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME VALLE+ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003205 | 09/05/2023 | 1355.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/05/2023 | 1268.73 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM OFTALMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003141 | 09/05/2023 | 134.85 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003146 | 09/05/2023 | 748.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/05/2023 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 090523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003151 | 09/05/2023 | 1295.18 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV RECUSTO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003201 | 09/05/2023 | 545.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003203 | 09/05/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE MEDIO PORTE PARA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES NA 7 GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO A QUAL SE FEZ NECESSARIA PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003207 | 09/05/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE PEQUENO PORTE PARA A ABERTURA DO PROJETO SUPERACAO NO CRAS COM O OBJETIVO DE GARANTIA DE DIREITOS E INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003208 | 09/05/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE PEQUENO PORTE PARA A FEIRA DE ARTESANATO E CULINARIA DO GRUPO DE MULHERES DO SCFV COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E FORTALECER OS VINCULOS DE EMPREENDEDORISMO GERANDO RENDA E AUTOESTIMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003143 | 09/05/2023 | 1372.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/05/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/05/2023 | 200.00 | 00003325037127 | ILGERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALILGERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/05/2023 | 300.00 | 00006340366457 | MARIZELMA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIZELMA SALVIANO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/05/2023 | 300.00 | 00071054509409 | JOSEFA JEANE FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA JEANE FIRMINO PAULOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/05/2023 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/05/2023 | 300.00 | 00013350432417 | AMANDA DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAMANDA DANIELE DA SILVA FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/05/2023 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/05/2023 | 300.00 | 00004518622448 | MARIA IVONEIDE DE SOUSA PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA IVONEIDE DE SOUSA PADUAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/05/2023 | 300.00 | 00071723931470 | LAISA FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLAISA FERREIRA GADELHAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/05/2023 | 300.00 | 00004556458412 | IZABEL CRISTINA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIZABEL CRISTINA ALVES GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/05/2023 | 300.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGERMANO VERISSIMO DE MELOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/05/2023 | 200.00 | 00005796236458 | MARIA APARECIDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA GALDINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/05/2023 | 200.00 | 00007564612436 | POLIANA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPOLIANA ROSASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/05/2023 | 200.00 | 00004277701493 | JOSEFA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA RITA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/05/2023 | 200.00 | 00003469710473 | ANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/05/2023 | 300.00 | 00004465228481 | MARIA DAS DORES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DAS DORES NUNESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/05/2023 | 300.00 | 00054939984400 | JOÃO ANDRÉ SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOAO ANDRE SEVEROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/05/2023 | 300.00 | 00008598904490 | FRANCISCA RAMOS DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA RAMOS DA SILVA BARROSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/05/2023 | 200.00 | 00009559636480 | GEIDSON JALLY BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGEIDSON JALLY BARBOSA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003204 | 09/05/2023 | 927.20 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/05/2023 | 2567.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE ACESSO AO CRISTO RENDENTOR ESCADARIA DO CRISTO RLI LI N°9432022 PROC 21007334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/05/2023 | 300.00 | 00063192888415 | CARLOS BARTOLOMEU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCARLOS BARTOLOMEU PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/05/2023 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/05/2023 | 300.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTAIS PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070716759454 | DEISIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDEISIANE FERREIRA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003327 | 10/05/2023 | 982.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/05/2023 | 359.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/05/2023 | 2200.00 | 00088924327100 | RIVADAVIO RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DEMOLICAO E REMOCAO MANUEL DE ROCHA NO TERRENO DESTINADO A OBRA DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE UMA ESCADARIA DE PEDESTRE PARA ACESSO AO CRISTO REDENTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003223 | 10/05/2023 | 1318.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003229 | 10/05/2023 | 600.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003315 | 10/05/2023 | 1339.72 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003316 | 10/05/2023 | 3217.56 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003320 | 10/05/2023 | 1114.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV PARA A UTILIZACAO DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003324 | 10/05/2023 | 1748.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003325 | 10/05/2023 | 1218.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFVCRAS E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003331 | 10/05/2023 | 2822.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003334 | 10/05/2023 | 2863.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003336 | 10/05/2023 | 1119.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003338 | 10/05/2023 | 880.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003339 | 10/05/2023 | 596.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003340 | 10/05/2023 | 873.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003341 | 10/05/2023 | 1137.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003252 | 10/05/2023 | 2791.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003256 | 10/05/2023 | 7640.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003260 | 10/05/2023 | 5267.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003262 | 10/05/2023 | 390.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003263 | 10/05/2023 | 6766.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003264 | 10/05/2023 | 1654.04 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003265 | 10/05/2023 | 116.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003266 | 10/05/2023 | 374.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003267 | 10/05/2023 | 5630.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003268 | 10/05/2023 | 3654.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 1 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/05/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/05/2023 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MAIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/05/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/05/2023 | 494.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTRETENIMENTO E DIVERSOES COM O USO DE BINQUEDO INFLAVEL E CAMA ELASTICA PARA AS CRIANCAS DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA A DO MÊS DO AUTISMO REALIZADO NO CRISTO REDENTOR JUNTO A EQUIPE DO CRIANCA FELIZ E DO TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/05/2023 | 431.64 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/05/2023 | 403.20 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/05/2023 | 369.60 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/05/2023 | 403.20 | 00004661848403 | FABIANA LOPES SIQUEIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/05/2023 | 403.20 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/05/2023 | 403.20 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/05/2023 | 302.40 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/05/2023 | 235.20 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/05/2023 | 436.80 | 00010176534458 | KALINE INACIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/05/2023 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003280 | 10/05/2023 | 3924.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003282 | 10/05/2023 | 1702.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003284 | 10/05/2023 | 2872.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSD9099 USA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003286 | 10/05/2023 | 1165.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003287 | 10/05/2023 | 679.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003288 | 10/05/2023 | 1753.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003289 | 10/05/2023 | 846.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003290 | 10/05/2023 | 943.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003291 | 10/05/2023 | 1431.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003292 | 10/05/2023 | 850.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003294 | 10/05/2023 | 375.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003296 | 10/05/2023 | 1034.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003299 | 10/05/2023 | 1638.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003302 | 10/05/2023 | 1125.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003304 | 10/05/2023 | 4720.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003306 | 10/05/2023 | 2227.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003308 | 10/05/2023 | 819.41 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003309 | 10/05/2023 | 1973.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003311 | 10/05/2023 | 8553.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003314 | 10/05/2023 | 692.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003317 | 10/05/2023 | 2131.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003319 | 10/05/2023 | 373.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003321 | 10/05/2023 | 1111.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003322 | 10/05/2023 | 1615.29 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA O EVENTO SAuDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/05/2023 | 3276.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM OFTALMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E PPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/05/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTEANTONIO BIAPINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/05/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTEABEDIAS RIBEIRO LEITE NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/05/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTEJOCELIO GERALDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/05/2023 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/05/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 100523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003285 | 10/05/2023 | 71.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003217 | 10/05/2023 | 600.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003218 | 10/05/2023 | 931.75 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003219 | 10/05/2023 | 2685.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003220 | 10/05/2023 | 677.82 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003221 | 10/05/2023 | 233.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003222 | 10/05/2023 | 675.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003224 | 10/05/2023 | 966.21 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003225 | 10/05/2023 | 1301.75 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003226 | 10/05/2023 | 1318.24 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003227 | 10/05/2023 | 4067.07 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003228 | 10/05/2023 | 4067.07 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003231 | 10/05/2023 | 352.03 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003232 | 10/05/2023 | 1025.47 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/05/2023 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SECRETARIA DA EDUCACAO QUE FOI PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003251 | 10/05/2023 | 548.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003253 | 10/05/2023 | 80.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003254 | 10/05/2023 | 1014.50 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003255 | 10/05/2023 | 245.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003258 | 10/05/2023 | 430.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003269 | 10/05/2023 | 966.21 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003271 | 10/05/2023 | 352.03 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003273 | 10/05/2023 | 4067.07 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003274 | 10/05/2023 | 1318.24 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003295 | 10/05/2023 | 1045.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003297 | 10/05/2023 | 964.50 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003300 | 10/05/2023 | 854.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003301 | 10/05/2023 | 886.50 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003303 | 10/05/2023 | 572.50 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003305 | 10/05/2023 | 925.25 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003328 | 10/05/2023 | 280.20 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003330 | 10/05/2023 | 817.35 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003332 | 10/05/2023 | 3481.75 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003333 | 10/05/2023 | 1358.55 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003344 | 10/05/2023 | 964.50 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003239 | 10/05/2023 | 2945.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003244 | 10/05/2023 | 2453.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003249 | 10/05/2023 | 476.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/05/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003270 | 10/05/2023 | 2865.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003272 | 10/05/2023 | 2274.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003275 | 10/05/2023 | 2398.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003276 | 10/05/2023 | 806.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA QYX6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003277 | 10/05/2023 | 2445.88 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO ROYAL TULIP BRASILIA LABORADA1 PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS DOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003278 | 10/05/2023 | 3160.40 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O CHEFE DE GABINETE CALINA JEIKA D. ARAUJO COM TRAJETO DE JUAZEIRO DO NORTECE A BRASILIA DF DOS DIAS 22 A 26 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003279 | 10/05/2023 | 3160.40 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA a CHEFE DE GABINETE CALINA JEIKA D. ARAUJO COM TRAJETO DE JUAZEIRO DO NORTECE A BRASILIA DF DOS DIAS 22 A 26 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003281 | 10/05/2023 | 2445.88 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS DOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003283 | 10/05/2023 | 3160.40 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS PASSAGENS DESTINDAS A CHEFE DE GABINETE CALINA JEIKA D. ARAUJO COM TRAJETO DE JUAZEIRO DO NORTECE A BRASILIA DF DOS DIAS 22 A 26 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003312 | 10/05/2023 | 94.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/05/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 100523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/05/2023 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 100523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/05/2023 | 356.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 100523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/05/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 100523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 100523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/05/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE MAIO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/05/2023 | 18257.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/05/2023 | 58443.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/05/2023 | 62728.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/05/2023 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/05/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 110523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/05/2023 | 9.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 110523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 110523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/05/2023 | 552.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 110523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003359 | 11/05/2023 | 35.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003405 | 11/05/2023 | 696.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003407 | 11/05/2023 | 1556.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003410 | 11/05/2023 | 35.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003368 | 11/05/2023 | 3556.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA SKU0146 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003370 | 11/05/2023 | 2539.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFC8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003371 | 11/05/2023 | 2436.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD2690 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003372 | 11/05/2023 | 2941.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA QFD7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003373 | 11/05/2023 | 3684.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003374 | 11/05/2023 | 3130.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003375 | 11/05/2023 | 7490.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003376 | 11/05/2023 | 3402.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA MMS7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003377 | 11/05/2023 | 7848.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003378 | 11/05/2023 | 1802.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003379 | 11/05/2023 | 3051.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003380 | 11/05/2023 | 11423.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA GWI7107 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003381 | 11/05/2023 | 4506.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003383 | 11/05/2023 | 3124.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003384 | 11/05/2023 | 1638.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003385 | 11/05/2023 | 8302.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003386 | 11/05/2023 | 1773.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOW2256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003387 | 11/05/2023 | 2713.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003388 | 11/05/2023 | 1327.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003389 | 11/05/2023 | 2713.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 AO VEICULO DE PLACA SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003391 | 11/05/2023 | 1039.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003414 | 11/05/2023 | 678.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO TALOES RECEITUARIO TIPO B BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICOS E CARTAO DE VACINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003394 | 11/05/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE EM EVENTO DO DIA D DA SAuDE DO TRABALHADOR NAS UBSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003397 | 11/05/2023 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE EM EVENTO DO DIA A TEA AUTISMO EVENTO REALIZADO NO CRISTO REDENTOR PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR E EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003401 | 11/05/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE EM EVENTO DO DIA D DE VACINACAO. REALIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/05/2023 | 1320.00 | 00002536016498 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NECESSARIO PARA ATINGIR A CELERIDADE NO PROCESSO DE VACINACAO DO PuBLICO ALVO DURANTE O DIA D DE VACINACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/05/2023 | 2292.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/05/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 110523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0003415 | 11/05/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/05/2023 | 1900.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXPLORACAO DE SALAO DE FESTA LOCACAO DO ESPACO PARA A APRESENTACAO DA OFICINA DE TEATRO DO SCFV COM A TEMATICA AUTO DE CRISTO VIDA MORTE E RESSUREICAO DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA PREPARACA ACOLHIMENTO E LIMPEZA DO LOCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003348 | 11/05/2023 | 3300.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003349 | 11/05/2023 | 85.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA A PLACA VIBRATORIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003350 | 11/05/2023 | 261.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003352 | 11/05/2023 | 3653.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003353 | 11/05/2023 | 126.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003354 | 11/05/2023 | 1814.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003355 | 11/05/2023 | 351.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003357 | 11/05/2023 | 370.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003358 | 11/05/2023 | 664.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003360 | 11/05/2023 | 2237.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003361 | 11/05/2023 | 1492.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003362 | 11/05/2023 | 851.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003363 | 11/05/2023 | 5379.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003364 | 11/05/2023 | 2282.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003365 | 11/05/2023 | 2590.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003366 | 11/05/2023 | 4079.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003367 | 11/05/2023 | 256.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003369 | 11/05/2023 | 324.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003382 | 11/05/2023 | 3905.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003399 | 11/05/2023 | 3069.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003413 | 11/05/2023 | 849.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003416 | 11/05/2023 | 645.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/05/2023 | 1900.00 | 00002234508479 | ANTONIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE OS MESES DE MARCO A ABRIL PARA A PREPARACAO DO EVENTO POEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/05/2023 | 300.00 | 00007580782421 | ROSEMARY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSEMARY ALVES DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/05/2023 | 300.00 | 00071860574467 | JOSÉ WELLINGTON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE WELLINGTON BENTO ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/05/2023 | 200.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGIRLEIDE MESSIAS LOURENCO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/05/2023 | 200.00 | 00010643090460 | ALANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALANE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/05/2023 | 300.00 | 00035828901800 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LACERDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DA CONCEICAO DE LACERDA CARTAXO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/05/2023 | 200.00 | 00070548063443 | MAXWELL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MAXWELL RUFINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/05/2023 | 300.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/05/2023 | 300.00 | 00013161740424 | CAMILA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CAMILA PEREIRA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/05/2023 | 200.00 | 00006683723460 | ALCIONE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALCIONE DA SILVA NUNES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/05/2023 | 200.00 | 00001630053465 | CRISTIANY PAULINO DA SILVA ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CRISTIANY PAULINO DA SILVA ABILIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/05/2023 | 200.00 | 00007510798477 | LUCIANA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA EMILIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/05/2023 | 200.00 | 00012406911497 | JANAINA CIRILO DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJANAINA CIRILO DE SOUSA TRAJANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/05/2023 | 300.00 | 00011785100424 | MARTA TAMIRES DANTAS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARTA TAMIRES DANTAS INACIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/05/2023 | 356.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/05/2023 | 107.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/05/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 120523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/05/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 120523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/05/2023 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003430 | 12/05/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE EM EVENTO DO DIA D DE VACINACAO. REALIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/05/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/05/2023 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE MARCACAO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/05/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/05/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/05/2023 | 1287.30 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 952023 RELATIVO A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO TEA CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/05/2023 | 1287.30 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 952023 RELATIVO A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO TEA CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/05/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 120523. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/05/2023 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 120523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/05/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 120523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/05/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 120523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/05/2023 | 172.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 120523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003428 | 12/05/2023 | 725.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003449 | 15/05/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/05/2023 | 1901.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 150523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/05/2023 | 61.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 150523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/05/2023 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 150523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/05/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 150523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003454 | 15/05/2023 | 2950.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/05/2023 | 1508.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/05/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/05/2023 | 942.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003450 | 15/05/2023 | 236.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/05/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/05/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE R. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/05/2023 | 550.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES MARIA DO SOCORRO ENEDINO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/05/2023 | 4095.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINAOD AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/05/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 150523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 150523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003456 | 15/05/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003446 | 15/05/2023 | 189247.56 | 19164496000167 | ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE AO BM05 CR 1067804102019 891783 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 327452019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003447 | 15/05/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/05/2023 | 533.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/05/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/05/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/05/2023 | 130.00 | 00004418235485 | MARINETE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARINETE TERTULIANO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/05/2023 | 200.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA COELHO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/05/2023 | 300.00 | 00050473646404 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE MARCELINO DA SILVA NETOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/05/2023 | 300.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALHELIO ANDRE BATINGA LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/05/2023 | 300.00 | 00007323617456 | IENE PAIVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIENE PAIVA NEVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/05/2023 | 300.00 | 00006237971432 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO PIRES DE ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/05/2023 | 200.00 | 00009700688402 | ELISANGELA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELISANGELA NOGUEIRA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/05/2023 | 300.00 | 00004793618430 | FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCIENE NOGUEIRA DA COSTAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/05/2023 | 300.00 | 00017287562430 | MARIA APARECIDA BERNARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA BERNARDO LUCENAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004178069497 | luis marcos da silva neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUIZ MARQUES DA SILVA CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/05/2023 | 300.00 | 00070109051696 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE MIGUEL JUNIORA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003479 | 15/05/2023 | 590.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/05/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/05/2023 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/05/2023 | 105.19 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/05/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PAULISTAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/05/2023 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/05/2023 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/05/2023 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A NATALRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/05/2023 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0003515 | 16/05/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPATIACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/05/2023 | 77311.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003501 | 16/05/2023 | 2188.92 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003504 | 16/05/2023 | 1701.03 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003510 | 16/05/2023 | 3405.14 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/05/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 160523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/05/2023 | 186.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003512 | 16/05/2023 | 2129.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E VENTILADORES DESTINADOS AO SCFV DEVIDO AO AUMENTO NA DEMANDA DOS USUARIOS DURANTE OS DIAS 08 A 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0003514 | 16/05/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPATIACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/05/2023 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/05/2023 | 403.20 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/05/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 160523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/05/2023 | 13412.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003503 | 16/05/2023 | 3139.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003506 | 16/05/2023 | 2354.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003507 | 16/05/2023 | 9418.12 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003508 | 16/05/2023 | 788.03 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 160523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/05/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 160523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/05/2023 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 160523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/05/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 160523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/05/2023 | 24558.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/05/2023 | 19287.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/05/2023 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 170523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/05/2023 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 170523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/05/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 170523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 170523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104698 REFERENTE AO DIA 170523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 2831449 REFERENTE AO DIA 170523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 353981 REFERENTE AO DIA 170523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 170523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 170523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003544 | 17/05/2023 | 5564.70 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA a CHEFE DE GABINETE CALINA JEIKA D. ARAUJO COM TRAJETO DE JUAZEIRO DO NORTECE A BRASILIA DF DOS DIAS 22 A 26 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003524 | 17/05/2023 | 34361.37 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHOS DE BARRO CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE CATOLE CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003525 | 17/05/2023 | 4100.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. VEICULO DE PLACA HQI7337. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003526 | 17/05/2023 | 9879.58 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003527 | 17/05/2023 | 8368.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003528 | 17/05/2023 | 9895.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VERIATOS LAGOA DO MATO PINTOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOK4987. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003529 | 17/05/2023 | 12784.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS MATA VELHA CURIMATA SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOG6691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003530 | 17/05/2023 | 6079.90 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. VEICULO DE PLACA KNA4424. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/05/2023 | 140.26 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/05/2023 | 280.52 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/05/2023 | 105.19 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/05/2023 | 70.13 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/05/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/05/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/05/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 170523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/05/2023 | 2915.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003545 | 17/05/2023 | 3750.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003546 | 17/05/2023 | 4096.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003547 | 17/05/2023 | 4163.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003548 | 17/05/2023 | 1833.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO CREAS. PARA EVENTO SEMINARIO EDUCAR SEM VIOLENCIA UM OLHAR A PARTIR DA LEI MENINO BERNARDO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003549 | 17/05/2023 | 8175.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E FREEZER DESTINADOS AO PROJETO MAE EM ACAO QUE TRABALHOU A FIGURA FEMININA DE REFERENCIA PARA OS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003550 | 17/05/2023 | 1861.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003551 | 17/05/2023 | 2413.37 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/05/2023 | 360.00 | 00070561095434 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM ACABAMENTO EM GESSO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/05/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 170523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003523 | 17/05/2023 | 2426.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS TENDAS MESAS E GELA AGUA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O EVENTO DO DIA DO GARI REALIZADO NO DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/05/2023 | 4718.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/05/2023 | 300.00 | 00012409961444 | DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003569 | 18/05/2023 | 838.19 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/05/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 180523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324051 REFERENTE AO DIA 180523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003570 | 18/05/2023 | 2484.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/05/2023 | 770.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE AMPUTACAO DE PE DIREITO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/05/2023 | 2000.00 | 11426280000110 | CLINCENTER-CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM AMPUTACAO DE ANTEPE DIREITO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/05/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/05/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/05/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/05/2023 | 140.26 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/05/2023 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/05/2023 | 490.91 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/05/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE FRANCIANA NAZARIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/05/2023 | 2250.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM ASSENTAMENTO DE 13 PORTAS FABRICACAO DE 03 POTAS E ALISAGEM DE 60M REALIZADOS NO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM CONSERTO DE CINCO PORTAS TRÊS JANELAS E TROCA DE FECHADURAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/05/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/05/2023 | 1535.50 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM CONSERTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO 37 CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NA PESSOA DA SECRETARIA DENISE LEMOS VERIATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/05/2023 | 58.75 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 62693 REFERENTE AO DIA 18052023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0003568 | 18/05/2023 | 16420.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE AO CONFECCAO DE PLACAS DE ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/05/2023 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 180523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 180523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 180523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 180523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 190523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/05/2023 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 190523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 190523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 190523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/05/2023 | 149.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 190523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/05/2023 | 3607.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/05/2023 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003586 | 19/05/2023 | 249.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/05/2023 | 916.40 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REVISAO DE 60.000 KM REALIZADA NO VEICULO JEEP PLACA RLZ4B57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003615 | 19/05/2023 | 743.68 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO ATHOS BULCAO HPLUS EXECUTIVE PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS DO DIA 23052023 NA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003622 | 19/05/2023 | 10962.78 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003640 | 19/05/2023 | 1487.35 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO ATHOS BULCAO HPLUS EXECUTIVE PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS CHECKIN 23052023 CHECKOUT 24052023 NA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003583 | 19/05/2023 | 789.61 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003584 | 19/05/2023 | 624.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003585 | 19/05/2023 | 896.06 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003588 | 19/05/2023 | 564.86 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/05/2023 | 33707.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003618 | 19/05/2023 | 1111.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/05/2023 | 669.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EDUCACAO MDE2 RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/05/2023 | 13986.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/05/2023 | 86292.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/05/2023 | 86292.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/05/2023 | 27691.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/05/2023 | 45703.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR FUNDAMENTAL REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/05/2023 | 7851.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/05/2023 | 32698.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0003619 | 19/05/2023 | 2500.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESCRITORIO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003630 | 19/05/2023 | 11223.59 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLZ2C63 OGB2690 E RLZ2C63 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003633 | 19/05/2023 | 27812.36 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFD7E82 OGD1256 OFC8839 QFA5E31 MOW2256 E MOK6552 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003635 | 19/05/2023 | 2605.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 190523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/05/2023 | 48198.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003576 | 19/05/2023 | 1815.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003577 | 19/05/2023 | 263.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003578 | 19/05/2023 | 263.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003579 | 19/05/2023 | 221.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM USADAS NO ALMOCO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS NO DIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003580 | 19/05/2023 | 3520.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO EXECUTIVO OFERTADO EM EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO REALIZADO NO DIA 12052023 NA 7 GERÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003581 | 19/05/2023 | 423.12 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DIARIAS PARA OS USUARIOS DESTE ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/05/2023 | 15787.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/05/2023 | 7613.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CEO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/05/2023 | 5762.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003616 | 19/05/2023 | 411.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO TEA PARA SER SERVIDO DURANTE O EVENDO DO DIA A DO AUTISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003623 | 19/05/2023 | 2856.46 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003625 | 19/05/2023 | 321.13 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QFT2128 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003628 | 19/05/2023 | 1467.64 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003632 | 19/05/2023 | 1707.43 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003634 | 19/05/2023 | 1551.61 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003620 | 19/05/2023 | 588.90 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR RECURSO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003621 | 19/05/2023 | 11350.44 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF5739 VAN OGB8602 FOX QFL6684 QFW8699 E NQA6728 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003582 | 19/05/2023 | 243.78 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003587 | 19/05/2023 | 1644.62 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/05/2023 | 214.88 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO REALIZADA PELA SEDEME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/05/2023 | 214.88 | 00010682984485 | WESLEY MAYCON ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO REALIZADA PELA SEDEME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/05/2023 | 165.46 | 00025073230434 | ABSALAO ALVES DE MORAES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO REALIZADA PELA SUDEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/05/2023 | 214.88 | 00006864598497 | ALLAN KARDEC DE SOUSA ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO REALIZADA PELA SUDEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003624 | 19/05/2023 | 61104.34 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG4598 TRATOR BUDNY OGG7967 E MOS5107 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/05/2023 | 360.00 | 00070561095434 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM ACABAMENTO EM GESSO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003617 | 19/05/2023 | 888.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003626 | 19/05/2023 | 5540.83 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOM4177 MMR5H22 MNE2021 E MOM3977 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003627 | 19/05/2023 | 82.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003629 | 19/05/2023 | 1446.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/05/2023 | 2.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 220523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003636 | 22/05/2023 | 2129.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 250 CADEIRAS 40 MESAS E 10 VENTILADORES DESTINADOS AO SCFV REFERENTE AO AUMENTO DE DEMANDA DOS USUARIOS NOS DIAS 15 A 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/05/2023 | 176.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003638 | 22/05/2023 | 2007.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DESTINADO AO EVENTO ASSISTENCIA SEM FRONTEIRAS PROMOVIDO PELO CRAS EM PARCERIA COM A EMPAER NO SITIO CURIMATAM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/05/2023 | 143.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003641 | 22/05/2023 | 1479.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS QUE COMPÊS A 7 GERÊNCIA DE ENSINO DURANTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA UNDIMEPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003642 | 22/05/2023 | 850.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DURANTE A REUNIAO COM O DELEGADO DE POLICIA CIVIL TENENTE CORONEL DE POLICIA MILITAR GESTORES E EQUIPE PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003643 | 22/05/2023 | 3400.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DURANTRE 06 DIAS DE CURSO OFERECIDO PELO SEST SENAT AOS MOTORISTAS E EQUIPE TECNICA DA SEC DE EDUCACAO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003644 | 22/05/2023 | 3400.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DESTRIDOS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE A FORMACAO COM OS PROFESSORES DE SALA DE AEE MONITORES ESCOLARES FISCAIS DE ALUNOSE EQUIPE PEDAGOGICA PARA O ESTUDO DE CASO NA CONSTRUCAO E ELABORACAO DO PEI DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003645 | 22/05/2023 | 4250.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS DURANTE O DIA DE FORMCAO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 2 AO 9 ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003646 | 22/05/2023 | 9860.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DURANTE 03 DIAS DE FORMACAO COM OS PROFESSORES EQUIPE TECNICA GESTORES E EQUIPE PEDAGOGICA COM O INTUITO DE CAPACITAR E APRESENTAR O SISTEMA IESCOLARONLINE. SISTEMA OPERACIONAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T REFERENTE O PROJETO DE ADEQUACAO DE INSTALACOES SANITARIAS DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DO CONJUNTO CHAGAS SOARES. ART PB20230533914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/05/2023 | 111.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/05/2023 | 105.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/05/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003650 | 22/05/2023 | 249.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/05/2023 | 116.00 | 00010248351460 | PHILLIPE NEVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL DE USO PARA INTERDICAO E GARANTIA DE SEGURANCA VIARIA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/05/2023 | 82.73 | 00010103672427 | ALTEMIR DE OLIVEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE DE BUSCA DE MATERIAL DE USO PARA INTERDICAO E GARANTIA DE SEGURANCA VIARIA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/05/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 220523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/05/2023 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 220523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/05/2023 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 230523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 230523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 230523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 230523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS8D45 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003676 | 23/05/2023 | 563.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/05/2023 | 1517.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE ABRIL FATURA 1067675 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003674 | 23/05/2023 | 3400.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DURANTRE 06 DIAS DE CURSO OFERECIDO PELO SEST SENAT AOS MOTORISTAS E EQUIPE TECNICA DA SEC DE EDUCACAO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003681 | 23/05/2023 | 860.03 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO INFINITY GARDEN HOTEL 1 PARA A SERVIDORA JOSEANE GONCALVES DE BRITO DOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNDIMEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/05/2023 | 720.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADAS EM PACIENTESALFREDO DA SILVA JUNIOR E LIDIA SALVIANO LAURINDO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF5155 AMBULANCIA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/05/2023 | 250.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM PROCTOLOGISTA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ANA PAULA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/05/2023 | 353.41 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS8D95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PAR AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS8E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 230523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/05/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 230523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003656 | 23/05/2023 | 3780.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO AOS FUNCIONARIOS EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI NO DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE4975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE5025 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003680 | 23/05/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTECAO PARA A COMEMORACAO AO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA GARI NO DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/05/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/05/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/05/2023 | 210.39 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/05/2023 | 210.39 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/05/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/05/2023 | 315.58 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/05/2023 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/05/2023 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/05/2023 | 280.52 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/05/2023 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/05/2023 | 175.32 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/05/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/05/2023 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/05/2023 | 561.04 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/05/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/05/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/05/2023 | 82.73 | 00009734278410 | RENATA RAIANE FIGUEIREDO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CO A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 177 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0003721 | 24/05/2023 | 930.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/05/2023 | 561.04 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/05/2023 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/05/2023 | 175.32 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/05/2023 | 140.26 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/05/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/05/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/05/2023 | 82.73 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CO A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 177 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003720 | 24/05/2023 | 288.40 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MOM4177 MNE2021 NQE4975 MMR5H22 E MMP3515 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DA CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/05/2023 | 41.36 | 00005465445416 | JUCIVANIO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EQUIPE DE ATLETA CORRIDA DE RUA AFIM DE REGISTRO FOTOGRAFICOS E VIDEOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/05/2023 | 82.73 | 00005465445416 | JUCIVANIO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/05/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 240523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003714 | 24/05/2023 | 4715.85 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG4598 OGG7967 MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA TRATOR AZUL NPT7483 TRATOR BUDNY 1 E 2 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0003718 | 24/05/2023 | 170.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORMATACAO MONTAGEM DE COMPUTADOR E INSTALACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003726 | 24/05/2023 | 101.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/05/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 240523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0003722 | 24/05/2023 | 70.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORMATACAO E RESET ALMOFADA EM IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA CRAVOEIRO ARACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003723 | 24/05/2023 | 790.29 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO MOVEL DE URGENCIASAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003724 | 24/05/2023 | 2574.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0003725 | 24/05/2023 | 175.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES REALIZADOS NO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003727 | 24/05/2023 | 399.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003728 | 24/05/2023 | 394.86 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR TEA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003729 | 24/05/2023 | 444.78 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/05/2023 | 2200.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO BOTULINICA E APLICACAO OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE JOSE NETO CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/05/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 240523. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003715 | 24/05/2023 | 1760.70 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA VULCANITOS PARA O VEICULO DE PLACA OGD1256 OFG2182 RLZ2C63 QFA5E31 RLS0H03 OFC8839 QFD7E82 OGB2690 OGD8004 QSF4770 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0003716 | 24/05/2023 | 120.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE IMPRESSORAS NA CRECHE MARIA NOBREGA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003717 | 24/05/2023 | 4160.85 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM04 DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO N 04922019 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00022021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/05/2023 | 58.00 | 00011744396450 | SAMUEL TIMOTEO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR EDGINALDO LIMA DE CALDAS SEGUNDO QUANDO DA PARTICIPACAO EM CURSO DE LICITACOES E SUAS INFLUÊNCIAS NO SETOR CONTABIL REALIZADO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/05/2023 | 36.00 | 00007384565430 | ERICA DOS SANTOS NASCIMENTO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR EDGINALDO LIMA DE CALDAS SEGUNDO QUANDO DA PARTICIPACAO EM CURSO DE LICITACOES E SUAS INFLUÊNCIAS NO SETOR CONTABIL REALIZADO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/05/2023 | 60.00 | 00006205890437 | EDGINALDO LIMA DE CALDAS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR EDGINALDO LIMA DE CALDAS SEGUNDO QUANDO DA PARTICIPACAO EM CURSO DE LICITACOES E SUAS INFLUÊNCIAS NO SETOR CONTABIL REALIZADO NO DIA 23052023 NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/05/2023 | 58.00 | 00011744396450 | SAMUEL TIMOTEO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR SAMUEL TIMOTEO PRUDENCIO QUANDO DA PARTICIPACAO EM CURSO DE LICITACOES E SUAS INFLUÊNCIAS NO SETOR CONTABIL NA CIDADE DE PATOSPB REALIZADO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/05/2023 | 36.00 | 00007384565430 | ERICA DOS SANTOS NASCIMENTO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ERICA DOS SANTOS NASCIMENTO PITASO QUANDO DA PARTICIPACAO EM CURSO DE LICITACOES E SUAS INFLUÊNCIAS NO SETOR CONTABIL NA CIDADE DE PATOSPB REALIZADO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/05/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 240523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/05/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 240523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 240523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0003719 | 24/05/2023 | 170.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE IMPRESSORAS E FORMATACOES NOS SETORES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 250523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 250523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 250523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 250523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/05/2023 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 250523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/05/2023 | 57.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 250523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/05/2023 | 69.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 250523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003748 | 25/05/2023 | 240.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003749 | 25/05/2023 | 341.03 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003750 | 25/05/2023 | 4602.95 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/05/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 250523. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/05/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/05/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/05/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/05/2023 | 315.58 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/05/2023 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/05/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/05/2023 | 1787.80 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL AR APTAMIL PEPTI PREMIUM NEOCATE DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003753 | 25/05/2023 | 1667.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003755 | 25/05/2023 | 1512.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DO CAFE DA MANHA OFERTADO EM EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO NA SETIMA GERENCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003756 | 25/05/2023 | 765.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003759 | 25/05/2023 | 342.30 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS RLS8D95 QSM8F15 QFT2128 QSL6549 NQF1384 E SKZ3A80 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003763 | 25/05/2023 | 614.96 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/05/2023 | 1260.00 | 42370947000134 | ANDRÉ VINÍCIUS ATANASIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003754 | 25/05/2023 | 1580.86 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO NORD EASY CONNECT PARA A SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DOS DIAS 24 A 27 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADA EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/05/2023 | 2.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 250523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003741 | 25/05/2023 | 266.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003742 | 25/05/2023 | 464.59 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003743 | 25/05/2023 | 167.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003744 | 25/05/2023 | 207.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003745 | 25/05/2023 | 359.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324051 REFERENTE AO DIA 250523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/05/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003760 | 25/05/2023 | 419.44 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003761 | 25/05/2023 | 644.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003762 | 25/05/2023 | 3573.83 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003764 | 25/05/2023 | 2507.37 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003765 | 25/05/2023 | 3332.45 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003766 | 25/05/2023 | 360.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/05/2023 | 1450.00 | 00004274654435 | LEONARDO BASILIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA NO APOIO A ORGANIZACAO DO POEIRAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003757 | 25/05/2023 | 24000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SONORIZACAO PARA O TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR O POEIRAO EDICAO 2023 DOS DIAS 01 A 15 E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003758 | 25/05/2023 | 24000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SONORIZACAO PARA O TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR O POEIRAO EDICAO 2023 DOS DIAS 01 A 15 E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003747 | 25/05/2023 | 1000.55 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003782 | 26/05/2023 | 24000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SONORIZACAO PARA O TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR O POEIRAO EDICAO 2023 DOS DIAS 01 A 15 E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003798 | 26/05/2023 | 2007.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DAS DEMANDAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003799 | 26/05/2023 | 2439.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DAS DEMANDAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003800 | 26/05/2023 | 2619.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E FREEZERS PARA REALIZACAO DO FESTIVAL LARANJA DE ARTE E CULTURA IDEALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/05/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 260523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/05/2023 | 2330.00 | 00006284269412 | JOSÉ MARCIO ANGELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003788 | 26/05/2023 | 205.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS OGG7967 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003797 | 26/05/2023 | 162.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFL6684 QSF5739 E OGB8602 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/05/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/05/2023 | 105.19 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/05/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/05/2023 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003790 | 26/05/2023 | 184.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSL6549 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003791 | 26/05/2023 | 184.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSL6549 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/05/2023 | 1446.00 | 00005894919460 | EMERSON ESTANISLAU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UBSF MARIA GENILDA MAE BURREGA FRANCISCO NETO E RAIMUNDA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/05/2023 | 1446.00 | 00005894919460 | EMERSON ESTANISLAU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UBSF CRAVOEIRO ARACA ALTO DO GINASIO MISERICORDIA VELHA E BARROCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003787 | 26/05/2023 | 1082.21 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0003789 | 26/05/2023 | 3519.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003796 | 26/05/2023 | 1949.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MOK6552 OGD1256 OGD2990 QSF4770 OGD8004 RLS0H03 E MOW2256 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/05/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 260523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/05/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 260523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/05/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 260523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/05/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 260523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/05/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 260523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/05/2023 | 378.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003795 | 26/05/2023 | 87.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS QSD4580 RIG1H08 SAVEIRO QFW1194 E QFW1214 PERTENCENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0003793 | 26/05/2023 | 17595.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003806 | 29/05/2023 | 1468.47 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS CHECKIN 26052023 CHECKOUT 27052023 NA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/05/2023 | 423.18 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTICIAS RELACIONADAS A VIAGEM PARA BRASILIADF DA CHEFE DE GABINETE CALINA JEIKA NEVES DANTAS ARAuJO QUE ACONTECEU NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/05/2023 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 290523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/05/2023 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 290523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/05/2023 | 36.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 290523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 290523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/05/2023 | 169.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/05/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/05/2023 | 3000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1332023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/05/2023 | 3000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1332023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/05/2023 | 3000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDACONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1332023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/05/2023 | 3000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1332023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003811 | 29/05/2023 | 39996.00 | 32770904000192 | CLIMED SAUDE HUMANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003812 | 29/05/2023 | 9950.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003822 | 29/05/2023 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003824 | 29/05/2023 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SADMELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003825 | 29/05/2023 | 2325.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/05/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/05/2023 | 105.19 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/05/2023 | 0.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 290523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003818 | 29/05/2023 | 720.00 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO BESSA BEACH HOTEL PARA DOIS OPERADORES DO CADUNICO PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH JUNTAMENTE COM A SEC. DE AVALIACAO GESTAO E CADUNICO SAGICADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/05/2023 | 8.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003807 | 29/05/2023 | 3642.50 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA DANDARA KYMBERLY FELISMINO DE SALES NUNES PAR PARTICIPACAO NO SEMINARIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003809 | 29/05/2023 | 3642.50 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA DANDARA KYMBERLY FELISMINO DE SALES NUNES PAR PARTICIPACAO NO SEMINARIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA DURANTE OS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003810 | 29/05/2023 | 1333.50 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DANDARA KYMBERLY FELISMINO DE SALES NUNES NO HOTEL ESPLANADA BRASILIA HOTEL PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA DURANTE OS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/05/2023 | 14887.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/05/2023 | 6857.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/05/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/05/2023 | 20806.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/05/2023 | 226206.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/05/2023 | 225560.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/05/2023 | 45980.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/05/2023 | 3931.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/05/2023 | 14620.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/05/2023 | 11699.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/05/2023 | 8173.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/05/2023 | 6120.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/05/2023 | 6390.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/05/2023 | 22440.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/05/2023 | 22460.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/05/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 344753 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/05/2023 | 16344.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/05/2023 | 28400.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/05/2023 | 17830.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/05/2023 | 320.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/05/2023 | 17652.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/05/2023 | 41279.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/05/2023 | 2480.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/05/2023 | 80600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/05/2023 | 1302.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/05/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/05/2023 | 135286.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/05/2023 | 51372.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/05/2023 | 55840.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/05/2023 | 184.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/05/2023 | 353.42 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS8D95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PAR AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/05/2023 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/05/2023 | 157.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003845 | 30/05/2023 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003848 | 30/05/2023 | 96.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003849 | 30/05/2023 | 462.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003850 | 30/05/2023 | 2655.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003854 | 30/05/2023 | 337.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003858 | 30/05/2023 | 221.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/05/2023 | 7110.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/05/2023 | 54114.59 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/05/2023 | 25961.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/05/2023 | 66823.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/05/2023 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/05/2023 | 4040.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/05/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/05/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/05/2023 | 72119.19 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/05/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/05/2023 | 115019.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/05/2023 | 60927.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/05/2023 | 4083.59 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/05/2023 | 22987.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/05/2023 | 22987.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/05/2023 | 34110.99 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/05/2023 | 26362.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/05/2023 | 48894.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/05/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/05/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/05/2023 | 108670.59 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/05/2023 | 49603.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/05/2023 | 155096.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/05/2023 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/05/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/05/2023 | 7820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/05/2023 | 16480.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/05/2023 | 14920.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/05/2023 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/05/2023 | 3530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003943 | 30/05/2023 | 322.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSAD MELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/05/2023 | 27820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/05/2023 | 13859.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003947 | 30/05/2023 | 639.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSAD MELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/05/2023 | 13859.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003950 | 30/05/2023 | 2088.77 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003952 | 30/05/2023 | 2372.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003953 | 30/05/2023 | 902.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003954 | 30/05/2023 | 952.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003955 | 30/05/2023 | 569.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003956 | 30/05/2023 | 959.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/05/2023 | 21012.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/05/2023 | 50575.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/05/2023 | 3273.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/05/2023 | 55079.59 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/05/2023 | 75640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/05/2023 | 66601.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/05/2023 | 146143.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/05/2023 | 155748.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/05/2023 | 405737.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/05/2023 | 132876.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/05/2023 | 35822.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/05/2023 | 2253.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/05/2023 | 545.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/05/2023 | 20352.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/05/2023 | 79831.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/05/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/05/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/05/2023 | 12493.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/05/2023 | 8640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/05/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/05/2023 | 7341.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/05/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/05/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/05/2023 | 287.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/05/2023 | 1386.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/05/2023 | 582.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/05/2023 | 287.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/05/2023 | 9134.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/05/2023 | 159.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/05/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/05/2023 | 4368.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALORHONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08009405720188150211 TENDO COMO EXEQUENTE A3 GRAFICA E EDITORA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/05/2023 | 6607.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08004815520188150211 TENDO COMO EXEQUENTE JULIANA FEITOSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/05/2023 | 7496.14 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N° 00005534120195130019 TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. ANA MARIA SOARES NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/05/2023 | 15983.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/05/2023 | 24035.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/05/2023 | 12854.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/05/2023 | 19342.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/05/2023 | 1977.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/05/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/05/2023 | 6599.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 310523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/05/2023 | 4660.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08002488220238150211 TENDO COMO EXEQUENTE AGNATELMA BARBOSA MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/05/2023 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 310523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/05/2023 | 28.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 310523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/05/2023 | 28.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 310523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/05/2023 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 310523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/05/2023 | 690.00 | 00329754000190 | 3TEC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ETIQUETAS EM ALUMINIO COM IMPRESSAO EM PRETO SEM FUROS COM ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/05/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/05/2023 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/05/2023 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003971 | 31/05/2023 | 296.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSAD MELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003973 | 31/05/2023 | 549.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003975 | 31/05/2023 | 840.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003976 | 31/05/2023 | 2645.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003977 | 31/05/2023 | 1093.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003978 | 31/05/2023 | 3606.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003979 | 31/05/2023 | 840.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSAD MELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003980 | 31/05/2023 | 1401.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003981 | 31/05/2023 | 1513.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003982 | 31/05/2023 | 11599.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/05/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 310523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/05/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTEMARIA ELZA PEREIRA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/05/2023 | 1141.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/05/2023 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/05/2023 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/05/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/05/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/05/2023 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 310523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/05/2023 | 150.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/05/2023 | 6900.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE 01 RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DO CONDEPB A CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 385476 REFERENTE AO DIA 310523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/05/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 310523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337757 REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/06/2023 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 010623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/06/2023 | 314.39 | 00007594323416 | DANDARA KYMBERLY FELISMINO DE SALES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA SERVIDORA DANDARA KYMBERLY FELISMINO DE SALES NUNES QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 010623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/06/2023 | 41.36 | 00009845289460 | ALISSON MICHEL GOMES BAS?LIO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AGEVISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/06/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003996 | 01/06/2023 | 238.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/06/2023 | 2333.33 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO A SERVIDOR RELATIVO A PAGAMENTO DOS DIASMESES TRABALHADOS DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA DO SALARIO DO SERVIDOR QUE NAO SE ENCONTRA MAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TUDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003998 | 01/06/2023 | 164.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/06/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/06/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/06/2023 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 010623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/06/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 010623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/06/2023 | 16.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 010623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/06/2023 | 117.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/06/2023 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/06/2023 | 117.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/06/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 020623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/06/2023 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 020623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004021 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004022 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004028 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/06/2023 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/06/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/06/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/06/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/06/2023 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/06/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004027 | 02/06/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0004029 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/06/2023 | 450.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/06/2023 | 1182.47 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA NQF5155 PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/06/2023 | 131.33 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA NQF5155 PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/06/2023 | 111.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004020 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0004019 | 02/06/2023 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/06/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 020623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004018 | 02/06/2023 | 2500.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004023 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004026 | 02/06/2023 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0004030 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004034 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0004024 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004025 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/06/2023 | 300.00 | 00008359740496 | AUDILENE CABOCLO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUDILENE CABLOCO DOMINGOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/06/2023 | 200.00 | 00009260217458 | MANOEL AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MANOEL AGOSTINHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/06/2023 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/06/2023 | 200.00 | 00005612473400 | VANUZA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANUZA MARIA PIRES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/06/2023 | 200.00 | 00010564235440 | DANIELE SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELE SERAFIM COELHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/06/2023 | 300.00 | 00005291554789 | ROSINALDO PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSINALDO PINTO DE ALMEIDA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/06/2023 | 300.00 | 00082656592453 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSEBASTIAO PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/06/2023 | 300.00 | 00010928864430 | JOSIVALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOCIVALDA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/06/2023 | 300.00 | 00008476929498 | JOSE LUAN COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE LUAN COSMO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/06/2023 | 300.00 | 00004588767470 | FABIANA LEMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA LEMOS MARTINS DE SA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/06/2023 | 300.00 | 00011047244489 | RAQUEL RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRAQUEL RICARTE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/06/2023 | 300.00 | 00010848830822 | MARIA DENIZE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DENIZE DOS ANJOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/06/2023 | 300.00 | 00003661120310 | JOCASTA OLERIANO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOCASTA OLERIANO ANDRELINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/06/2023 | 300.00 | 00007067672414 | MARIA IRISMAR DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA IRISMAR DOS SANTOS ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/06/2023 | 300.00 | 00009810167407 | CREUSA MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA BERNARDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/06/2023 | 300.00 | 00003470704422 | FRANCIVANIA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIVANIA VIRGOLINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/06/2023 | 300.00 | 00005449850441 | JOSIMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSIMAR DA SILVA ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/06/2023 | 300.00 | 00010960194428 | MARISA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARISA CAVALCANTE DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/06/2023 | 300.00 | 00009744557419 | ELISANGELA LEITE CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELISANGELA LEITE CAIANA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004088 | 05/06/2023 | 714.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E LIMPEZA CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/06/2023 | 200.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSANDRA REGINA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004084 | 05/06/2023 | 48000.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO EM ALUSAO A CULMINANCIA DO PROJETO MAES EM ACAO DESTINADO A TODOS OS USUARIOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DOS GRUPOS DE OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004085 | 05/06/2023 | 2439.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DESTINADO AS OFICINAS DO CRASSCFV REFERENTE AO AUMENTO DA DEMANDA DE USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/06/2023 | 0.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 050623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/06/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/06/2023 | 1250.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | CONTRIBUICAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA A PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DA CIDADE E DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA PARA POPULACAO DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO ITAPORANGA MAIS VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004093 | 05/06/2023 | 78.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/06/2023 | 1592.00 | 00072769114468 | CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATADOURO PuBLICO E CASA DE BOMBAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTPO DAS COMUNIDADES CANTINHO E AGROVILA JESUS CRISTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0004068 | 05/06/2023 | 4953.90 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS DO MERCADO PUBLICO E ACOUGUE PUBLICO PERTECENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004076 | 05/06/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 16 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004077 | 05/06/2023 | 50160.50 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0004078 | 05/06/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0004079 | 05/06/2023 | 333.30 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0004080 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004104 | 05/06/2023 | 11800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS ACIMA DE 160 CILIDRADAS MOTOR 4 TEMPOS PARTIDA ELETRICA COMBUSTIVEL FLEX TRANSMISSAO 5 VELOCIDADES INJENCAO ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004105 | 05/06/2023 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/06/2023 | 10000.00 | 00001991172419 | DAMIÃO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO POEIRAO 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0004073 | 05/06/2023 | 7350.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO PERTECENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/06/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/06/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T DA FARMACIA VATERINARIA DESTE MUNICIPIO DOC N° 28001770000164670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 050623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/06/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/06/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0004061 | 05/06/2023 | 733.86 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0004062 | 05/06/2023 | 437.14 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. A 11 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0004063 | 05/06/2023 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0004064 | 05/06/2023 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0004065 | 05/06/2023 | 289.73 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 7 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0004067 | 05/06/2023 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004069 | 05/06/2023 | 12125.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA NA UBSF CRAVOEIRO ARACA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/06/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 050623. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004089 | 05/06/2023 | 828.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOA INSTALACAO E LIMPEZA CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO CENRTO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA UBS BAUDUINO MENERVINO E CRAVOEIRO NAZINHA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/06/2023 | 2383.32 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO N 1372023 REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 8 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE FEVEREITO23 PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/06/2023 | 2383.32 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO N 1372023 REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MARCO23 PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/06/2023 | 5958.30 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO N 1372023 REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MARCO23 PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/06/2023 | 5064.56 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO N 1372023 REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL23 PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004103 | 05/06/2023 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004039 | 05/06/2023 | 282.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTENCENTE A ADMINISTRACAO REALIZADO NOS DIAS 23 24 E 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004092 | 05/06/2023 | 79.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/06/2023 | 7306.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 10 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/06/2023 | 54939.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DARF DE ENTRADA 13 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172315339772797. N° REF 6463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/06/2023 | 22238.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 16 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 07172315339608415. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/06/2023 | 5749.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 68 PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC07172315339552568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/06/2023 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 050623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/06/2023 | 29.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 050623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 050623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/06/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 050623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004091 | 05/06/2023 | 195.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/06/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/06/2023 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/06/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/06/2023 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/06/2023 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/06/2023 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA SQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/06/2023 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/06/2023 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/06/2023 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/06/2023 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARBALHACE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/06/2023 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRACE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004148 | 06/06/2023 | 87.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA O GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004120 | 06/06/2023 | 940.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004154 | 06/06/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/06/2023 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 060623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/06/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 060623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/06/2023 | 3.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 060623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 060623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004163 | 06/06/2023 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004123 | 06/06/2023 | 310.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004143 | 06/06/2023 | 135.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE LICITACAO CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004150 | 06/06/2023 | 87.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A TESOURARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/06/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 060623. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004125 | 06/06/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE EM EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO REALIZADO NA SETIMA GERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004126 | 06/06/2023 | 20230.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA NA SEDE DO SAMU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004128 | 06/06/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE EM ALUSAO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004141 | 06/06/2023 | 6100.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS SONORIZACAO E ILUMINACAO EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO NA 7 GERENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004142 | 06/06/2023 | 6100.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS SONORIZACAO E ILUMINACAO EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA DO AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA GASTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0004145 | 06/06/2023 | 9845.82 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0004146 | 06/06/2023 | 10422.31 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS MAMOGRAFIA DIAGNOSTICA E RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0004147 | 06/06/2023 | 230.68 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGAPB PPI MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0004149 | 06/06/2023 | 1546.70 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS OBSTETRICA COM DOPLLER E MORFOLOGICA REALIZADAS EM PACITES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0004151 | 06/06/2023 | 9150.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ASERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE 61 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0004152 | 06/06/2023 | 982.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO PPI COM ITAPORANGAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0004153 | 06/06/2023 | 230.68 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004155 | 06/06/2023 | 220.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00002536016498 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE DE ABERTURA DE PRONTUARIOS NA SALA DE VACINA DURANTE O DIA D DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004157 | 06/06/2023 | 108.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00010936103442 | MARIA EDUARDA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE DE ABERTURA DE PRONTUARIOS NA SALA DE VACINA DURANTE O DIA D DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004164 | 06/06/2023 | 1476.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004166 | 06/06/2023 | 4017.95 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004138 | 06/06/2023 | 8770.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS SONORIZACAO E ILUMINACAO EVENTO REALIZADO DURANTE O OPERA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004131 | 06/06/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO NA ESCOLA MONSENHOR JOSE FINFRONIO DE ASSIS COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A ARTE CULTURA E LAZER PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/06/2023 | 3750.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE ESCADA EM ESTRUTURA METALICA CONFECCAO DE ESCADAS DE MADEIRA SERVICOS EM PORTAS DE MADEIRA E ASSENTAMENTO DE FORRA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004127 | 06/06/2023 | 149.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGA DE GAS EM BEBEDOURO INDUSTRIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004130 | 06/06/2023 | 12705.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE BARRA 14 COLETORA DE LIXO BETONEIRA CONFECCAO DE PORTOES E 14 PECAS DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004159 | 06/06/2023 | 12155.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E CONFECCAO DE TAMPAS CAIXAS DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS PRINCIPALMENTE NO LOT. ADAILTON SOARES TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004160 | 06/06/2023 | 11412.50 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM CANTEIROS CENTRAIS CONFECCAO DE CAIXAS DE ESGOTO E RECUPERACAO DE RAMPAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004161 | 06/06/2023 | 11174.50 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO NA PARTE HIDRAULICA E PINTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004162 | 06/06/2023 | 9768.74 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA PARTE ELETRICA DA SEDE DA INFRA. E MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO EM PARTE DA BELA VISTA REPARO EM PISO EM ALGUNS ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004165 | 06/06/2023 | 10479.31 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA PARTE ELETRICA E ME ORGAOS DO MUNICIPIO E MANUTENCAO E REPARO EM PAREDES DE ALVENARIA E EM ABASECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/06/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 060623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004122 | 06/06/2023 | 833.85 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004124 | 06/06/2023 | 405.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004129 | 06/06/2023 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIAS DAS MAES PROJETO MAES EM ACAO NO ITAPORANGA ESPORTE CLUB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004132 | 06/06/2023 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA EVENTO EDUCAR SEM VIOLENCIA CRAS NO ATLANTIDA ESPORTE CLUB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004134 | 06/06/2023 | 3000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM PARA O EVENTO DE MOBILIZACAO SOCIAL NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL REALIZADO PELO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004135 | 06/06/2023 | 6100.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E GRID PARA O EVENTO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSAO AO MAIO LARANJA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004136 | 06/06/2023 | 3000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM PARA O EVENTO DE SUPERACAO REALIZADO PELO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004137 | 06/06/2023 | 3000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM PARA O EVENTO DE SUPERACAO REALIZADO PELO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004139 | 06/06/2023 | 6100.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E GRID PARA O EVENTO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSAO AO MAIO LARANJA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004140 | 06/06/2023 | 3000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM PARA O EVENTO DE MOBILIZACAO SOCIAL NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL REALIZADO PELO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004133 | 06/06/2023 | 9200.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM E GRID PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIAS DAS MAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/06/2023 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/06/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/06/2023 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/06/2023 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/06/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/06/2023 | 105.18 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004168 | 07/06/2023 | 26650.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO EM ESTRUTURAS METALICAS EM GERAL MEDIDA A DEFINIR PELA CONTRATADA QUANTIDADE 65MT DESTINADO A CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004183 | 07/06/2023 | 451.08 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004189 | 07/06/2023 | 2841.55 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004191 | 07/06/2023 | 2346.58 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004195 | 07/06/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM GRID E ILUMINACAO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIAS DAS MAES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004197 | 07/06/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM GRID E ILUMINACAO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIAS DAS MAES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004207 | 07/06/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004212 | 07/06/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM GRID E ILUMINACAO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO PELO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004218 | 07/06/2023 | 5100.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA AS FESTIVIDADES COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004222 | 07/06/2023 | 5100.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ACOES ALUSIVAS DA CAMPANHA MAIO LARANJA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004230 | 07/06/2023 | 305.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004182 | 07/06/2023 | 194.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004185 | 07/06/2023 | 535.41 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/06/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 070623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004187 | 07/06/2023 | 535.41 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004203 | 07/06/2023 | 1360.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL PLANTIO DE MUDAS E SEUS BENEFICIOS. EVENTO EM ALUSAO A SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004206 | 07/06/2023 | 392.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004215 | 07/06/2023 | 134.85 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004210 | 07/06/2023 | 281.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004211 | 07/06/2023 | 1024.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004253 | 07/06/2023 | 299.58 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004262 | 07/06/2023 | 273.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004266 | 07/06/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM GRID E ILUMINACAO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO GARI DIA 160523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004267 | 07/06/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM GRID E ILUMINACAO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO GARI DIA 160523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004277 | 07/06/2023 | 360.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004286 | 07/06/2023 | 929.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004196 | 07/06/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM GRID E ILUMINACAO PARA O EVENTO EM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/06/2023 | 414.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 070623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004243 | 07/06/2023 | 4500.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA A CARAVANA DO OPERA PARAIBA NO DIA 110523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004271 | 07/06/2023 | 10232.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS USADAS DURANTE A CAMPANHA OPERA PARAIBA NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGAPB NOS DIAS 08111213141819 E 21 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/06/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 070623. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004198 | 07/06/2023 | 920.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004213 | 07/06/2023 | 304.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELSAMU PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/06/2023 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/06/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/06/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/06/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004236 | 07/06/2023 | 259.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004238 | 07/06/2023 | 259.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004239 | 07/06/2023 | 225.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004241 | 07/06/2023 | 2400.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004242 | 07/06/2023 | 2806.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004244 | 07/06/2023 | 10164.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMI REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004245 | 07/06/2023 | 225.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004251 | 07/06/2023 | 229.83 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004252 | 07/06/2023 | 751.67 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0004254 | 07/06/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004255 | 07/06/2023 | 3018.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004256 | 07/06/2023 | 11804.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004257 | 07/06/2023 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004258 | 07/06/2023 | 5141.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004259 | 07/06/2023 | 2697.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004260 | 07/06/2023 | 3979.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004261 | 07/06/2023 | 1650.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004263 | 07/06/2023 | 444.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004264 | 07/06/2023 | 4101.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004265 | 07/06/2023 | 4570.60 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/06/2023 | 4550.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS PARA OS ENFERMEIROS E TECNICOS DAS UBSF'S COM O TEMA FERIDAS E CURATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0004270 | 07/06/2023 | 4550.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS PARA OS ENFERMEIROS E TECNICOS DAS UBSF'S COM O TEMA FERIDAS E CURATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0004272 | 07/06/2023 | 265.12 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0004273 | 07/06/2023 | 2410.77 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0004274 | 07/06/2023 | 83.13 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004275 | 07/06/2023 | 4081.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0004276 | 07/06/2023 | 25090.82 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004167 | 07/06/2023 | 15100.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA EM CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE ASSENTOS ENCOSTOS E PRANCHETAS EM MDF CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE TAMPO EM MDF CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/06/2023 | 6079.90 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO N 1372023 REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MARCO23 PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/06/2023 | 5167.92 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO N 1372023 REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL23 PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/06/2023 | 2431.96 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO N 1372023 REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 8 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE FEVEREITO23 PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004177 | 07/06/2023 | 688.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004178 | 07/06/2023 | 688.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004179 | 07/06/2023 | 616.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004181 | 07/06/2023 | 352.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004193 | 07/06/2023 | 736.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004201 | 07/06/2023 | 95.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004202 | 07/06/2023 | 850.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE A CAPACITACAO DOS COORDENADORES GESTORES E SECRETARIOS ESCOLARES NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0004209 | 07/06/2023 | 5000.00 | 40596668000168 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA COM O TEMA TERAPIA AUTISMO ABA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004214 | 07/06/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004216 | 07/06/2023 | 1377.34 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004220 | 07/06/2023 | 1977.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004225 | 07/06/2023 | 8052.35 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004232 | 07/06/2023 | 680.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004233 | 07/06/2023 | 746.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004234 | 07/06/2023 | 2013.09 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004235 | 07/06/2023 | 1056.40 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004237 | 07/06/2023 | 990.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004240 | 07/06/2023 | 1149.50 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004246 | 07/06/2023 | 665.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004247 | 07/06/2023 | 502.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004248 | 07/06/2023 | 702.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004249 | 07/06/2023 | 1063.35 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004250 | 07/06/2023 | 1123.50 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004268 | 07/06/2023 | 1056.40 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004172 | 07/06/2023 | 359.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004173 | 07/06/2023 | 207.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 070623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 070623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/06/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 070623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 070623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/06/2023 | 26734.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/06/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/06/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004200 | 07/06/2023 | 196.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG1H08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004199 | 07/06/2023 | 4195.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004204 | 07/06/2023 | 6625.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004205 | 07/06/2023 | 1293.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/06/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/06/2023 | 9.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 090623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/06/2023 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 090623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 090623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/06/2023 | 195.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 090623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/06/2023 | 12713.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/06/2023 | 58443.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/06/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/06/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 090623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/06/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 120623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004298 | 12/06/2023 | 327.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS. PARA EVENTO DE ENTREGA DE MUDAS PELA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004334 | 12/06/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0004357 | 12/06/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004361 | 12/06/2023 | 1087.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 120623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004299 | 12/06/2023 | 2439.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DESTINADOS AO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO NA DEMANDA DOS USUARIOS DURANTE OS DIAS 05 A 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004300 | 12/06/2023 | 48000.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO EM ALUSAO A CULMINANCIA DO PROJETO MAES EM ACAO DESTINADO A TODOS OS USUARIOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DOS GRUPOS DE OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004303 | 12/06/2023 | 2793.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004309 | 12/06/2023 | 814.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFVCRAS E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004315 | 12/06/2023 | 2099.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004327 | 12/06/2023 | 2403.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004331 | 12/06/2023 | 2807.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004333 | 12/06/2023 | 170.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA RLV2J87 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA TRIAGEM ATUALIZACAO CADASTRAL E INCLUSAO NO SETOR SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00015622250498 | GICELE PAULO VIRGOLINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA TRIAGEM ATUALIZACAO CADASTRAL E INCLUSAO NO SETOR SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00070547859406 | HELEM CARLA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RECURSOS DO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00092952178453 | ELMA CARLA LACERDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RECURSOS DO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00070237570408 | VANILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RECURSOS DO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004354 | 12/06/2023 | 3118.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004360 | 12/06/2023 | 766.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/06/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/06/2023 | 703.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004323 | 12/06/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004367 | 12/06/2023 | 563.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA TERMINAL RODOVIARIO MECADO E ACOUGUE PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004372 | 12/06/2023 | 11194.70 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO NA PARTE HIDRAULICA E PINTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/06/2023 | 356.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/06/2023 | 101.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004307 | 12/06/2023 | 814.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004342 | 12/06/2023 | 236.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/06/2023 | 200.00 | 00008323525439 | MARINES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARINES RUFINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/06/2023 | 300.00 | 00032565758898 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/06/2023 | 300.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003472343486 | MARIA LUCIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LUCIANA ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/06/2023 | 300.00 | 00002060853460 | LINDOMAR CORCINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LINDOMAR CORCINO LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/06/2023 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/06/2023 | 300.00 | 00087314703434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/06/2023 | 200.00 | 00009659438443 | MEIRY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEIRY ALVES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/06/2023 | 300.00 | 00012955438421 | ANA KARLA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA KARLA MATEUS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004207293485 | MARGARIDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA TOMAZ DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/06/2023 | 200.00 | 00006179234426 | BETANIA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BETANIA GOMES MENDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/06/2023 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 120623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/06/2023 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 120623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 120623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004362 | 12/06/2023 | 266.83 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004316 | 12/06/2023 | 3167.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004319 | 12/06/2023 | 2661.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004339 | 12/06/2023 | 1438.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/06/2023 | 3347.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE MAIO FATURA 1069900 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004358 | 12/06/2023 | 239.99 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004295 | 12/06/2023 | 3493.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 AO VEICULO DE PLACA SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004301 | 12/06/2023 | 3493.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 AO VEICULO DE PLACA SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004302 | 12/06/2023 | 15612.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA GWI7107 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004304 | 12/06/2023 | 2021.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004306 | 12/06/2023 | 2868.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004308 | 12/06/2023 | 2009.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFC8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004310 | 12/06/2023 | 2258.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004311 | 12/06/2023 | 4360.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004314 | 12/06/2023 | 9631.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004317 | 12/06/2023 | 1741.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD1256 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004320 | 12/06/2023 | 3970.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD2690 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004322 | 12/06/2023 | 1373.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004325 | 12/06/2023 | 12650.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004329 | 12/06/2023 | 1796.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004335 | 12/06/2023 | 5326.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA QFD7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004336 | 12/06/2023 | 2124.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004337 | 12/06/2023 | 4183.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA SKU0146 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004340 | 12/06/2023 | 2393.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004343 | 12/06/2023 | 809.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004345 | 12/06/2023 | 3848.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004352 | 12/06/2023 | 4016.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA MMS7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004356 | 12/06/2023 | 1367.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004365 | 12/06/2023 | 2541.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004370 | 12/06/2023 | 135.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUNTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO 36000 BTUS AO SESI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004373 | 12/06/2023 | 135.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BEBEDOURO COM RECARGA DE GAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ESCOLA EDITE FONSECA RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004376 | 12/06/2023 | 3000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DE FORMACAO EM GESTAO DE SISETMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004378 | 12/06/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM GRID E ILUMINACAO REFERENTE AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES REALIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004305 | 12/06/2023 | 1172.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004312 | 12/06/2023 | 1474.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004318 | 12/06/2023 | 590.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004321 | 12/06/2023 | 590.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004324 | 12/06/2023 | 4564.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSD9099 USA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004326 | 12/06/2023 | 1139.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004328 | 12/06/2023 | 2285.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004330 | 12/06/2023 | 1303.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004332 | 12/06/2023 | 5295.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004341 | 12/06/2023 | 1842.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004344 | 12/06/2023 | 952.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004353 | 12/06/2023 | 2005.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004355 | 12/06/2023 | 665.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004359 | 12/06/2023 | 1380.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/06/2023 | 172.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 120623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004338 | 12/06/2023 | 76.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00005376142493 | MARIA JUCIELIA DE ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00008954272495 | CAMILA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00008484610454 | JÉSSICA ROQUE JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00006333799483 | MÉRCIA FERNANDES LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0004427 | 13/06/2023 | 4550.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS PARA OS ENFERMEIROS E TECNICOS DAS UBSF'S COM O TEMA FERIDAS E CURATIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004430 | 13/06/2023 | 20280.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS EM METALON E MDF NA COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFS CRAVOEIRO ARACA E BALDUINO DE CARVLAHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004431 | 13/06/2023 | 5543.48 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0004445 | 13/06/2023 | 5829.50 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004456 | 13/06/2023 | 1977.74 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004464 | 13/06/2023 | 1479.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004466 | 13/06/2023 | 1320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004471 | 13/06/2023 | 424.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004436 | 13/06/2023 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO NA ESCOLA EDITE FONSECA PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004439 | 13/06/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO NA 7 GERENCIA REGIONAL DE ENSINO PARA OS PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004455 | 13/06/2023 | 2619.43 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004458 | 13/06/2023 | 873.14 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004459 | 13/06/2023 | 10477.70 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004461 | 13/06/2023 | 3492.56 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/06/2023 | 8938.38 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO DA CONTA 299073 CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004434 | 13/06/2023 | 20549.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL SEMAFORICO DESTINADO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEMAFOROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004465 | 13/06/2023 | 1548.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004467 | 13/06/2023 | 32.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004469 | 13/06/2023 | 46.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004472 | 13/06/2023 | 769.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/06/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 130623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 130623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/06/2023 | 543.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 101079PROCESSO 08005998920228150211 EM FAVOR DO JOHNNY GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/06/2023 | 200.00 | 00004400738477 | SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/06/2023 | 300.00 | 00001025973402 | PAMELLA DAYANNA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PAMELLA DAYANNA LOPES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/06/2023 | 300.00 | 00016067925478 | VANDERLUCIA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANDERLUCIA RICARTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/06/2023 | 300.00 | 00013013712465 | MARIA EDUARDA RICARTE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA EDUARDA RICARTE PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/06/2023 | 300.00 | 00012253532460 | TAUANY TAINA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TAUANY TAINA RODRIGUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/06/2023 | 300.00 | 00007113158412 | ANA PAULA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA PAULA FIDELES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/06/2023 | 300.00 | 00014133198409 | GABRIEL DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GABRIEL DE SOUSA FREITAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/06/2023 | 100.00 | 00092993150430 | ANA MARIA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA MARIA COSTA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0004392 | 13/06/2023 | 967.65 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/06/2023 | 100.00 | 00003088047400 | MARIA JOSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE COSTA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0004394 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/06/2023 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDNA FURTADO DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/06/2023 | 300.00 | 00053903064149 | IRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IRACI FERREIRA DA PONTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/06/2023 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENES MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/06/2023 | 300.00 | 00004184677495 | EDILENE TIMOTEO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDILENE TIMOTEO GALDINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/06/2023 | 300.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/06/2023 | 300.00 | 00087315491449 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/06/2023 | 300.00 | 00010891612475 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/06/2023 | 300.00 | 00072765798400 | IZABEL MARIA MACELINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IZABEL MARIA MACELINO COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/06/2023 | 300.00 | 00070547627467 | MARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/06/2023 | 300.00 | 00011047247402 | JOSEILDA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEILDA MARIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/06/2023 | 300.00 | 00005290265465 | ELIZABETE MATIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIZABETE MATIAS PEREIRA DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/06/2023 | 300.00 | 00072765690472 | ROBERLANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROBERLANDO FERNANDES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/06/2023 | 300.00 | 00006700214408 | RAFAELA PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAFAELLA PAULINO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/06/2023 | 300.00 | 00004197918410 | GRACINETE DO AMARAL CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GRACINETE DO AMARAL CUSTODIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/06/2023 | 300.00 | 00004250465403 | TATIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TATIANA MATEUS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/06/2023 | 300.00 | 00003470395454 | ELZA SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELZA SERAFIM COELHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/06/2023 | 300.00 | 00012589126433 | VALDO MILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDO MILTON DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/06/2023 | 300.00 | 00088444066400 | JOSEFA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA DA SILVA FELIX A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/06/2023 | 300.00 | 00064977412400 | DAMIANA CANARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA CANARIO FERREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/06/2023 | 200.00 | 00017119426427 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO RUFINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/06/2023 | 200.00 | 00016893572824 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0004481 | 13/06/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004482 | 13/06/2023 | 837.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004384 | 13/06/2023 | 1119.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA A ORDEM DE SERVICO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM VARIAS RUAS NA COMUNIDADE DO SITIO SAO JOAO NO DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004433 | 13/06/2023 | 908.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004435 | 13/06/2023 | 142.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004437 | 13/06/2023 | 1605.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004438 | 13/06/2023 | 381.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004440 | 13/06/2023 | 1623.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004441 | 13/06/2023 | 345.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004442 | 13/06/2023 | 4977.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004444 | 13/06/2023 | 419.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004447 | 13/06/2023 | 2473.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004449 | 13/06/2023 | 3132.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004452 | 13/06/2023 | 155.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004454 | 13/06/2023 | 390.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004457 | 13/06/2023 | 248.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004460 | 13/06/2023 | 79.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004462 | 13/06/2023 | 168.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004463 | 13/06/2023 | 552.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004474 | 13/06/2023 | 738.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/06/2023 | 402.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004489 | 13/06/2023 | 1299.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004490 | 13/06/2023 | 3671.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004491 | 13/06/2023 | 4396.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004492 | 13/06/2023 | 710.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004493 | 13/06/2023 | 4240.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004494 | 13/06/2023 | 1958.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004495 | 13/06/2023 | 3510.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004496 | 13/06/2023 | 2876.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004497 | 13/06/2023 | 539.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004498 | 13/06/2023 | 222.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004499 | 13/06/2023 | 173.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA A PLACA VIBRATORIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004404 | 13/06/2023 | 22740.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE O EVENTO DO POEIRAO NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00002234508479 | ANTONIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO DEVIDO A GRANDE DEMANDA DO ENVENTO CULTURAL O POEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00087414597415 | DANIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NO EVENTO O POEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00004274654435 | LEONARDO BASILIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NO EVENTO O POEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00070238225429 | JOSEFA JAQUELINE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NO EVENTO O POEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00011368362419 | JAILSON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NO EVENTO O POEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/06/2023 | 6000.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL E SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO POEIRAO DE 2023 DOS DIAS 0105 A 1505 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/06/2023 | 6000.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL E SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO POEIRAO DE 2023 DOS DIAS 0105 A 1505 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004480 | 13/06/2023 | 22740.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE O EVENTO DO POEIRAO NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00015278195401 | GENIARDSON CHARLES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 RECURSOS DO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004399 | 13/06/2023 | 927.20 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0004432 | 13/06/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPATIACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004453 | 13/06/2023 | 837.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/06/2023 | 2.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 130623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004468 | 13/06/2023 | 748.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004473 | 13/06/2023 | 112.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004475 | 13/06/2023 | 7454.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004476 | 13/06/2023 | 7387.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004478 | 13/06/2023 | 3202.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004483 | 13/06/2023 | 487.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004484 | 13/06/2023 | 5141.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004486 | 13/06/2023 | 4050.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004487 | 13/06/2023 | 10340.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004488 | 13/06/2023 | 3438.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 2 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/06/2023 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 140623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004535 | 14/06/2023 | 501.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004547 | 14/06/2023 | 67775.33 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG4598 OGG7967 TRATOR TL85E RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA NPT7483 MOS5107 PA CARREGADEIRA QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004568 | 14/06/2023 | 1526.75 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 399809 REFERENTE AO DIA 140623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/06/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 140623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004546 | 14/06/2023 | 863.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004548 | 14/06/2023 | 29425.11 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF5739 VAN OGB8602 FOX QFL6684 QFW8699 NQA6728 E OEZ6913 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0004564 | 14/06/2023 | 2720.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DURANTRE ENCONTRO DO ASSISTENCIA SEM FRONTEIRASCRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0004567 | 14/06/2023 | 7650.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DURANTE A FESTIVIDADE DO MAIO LARANJA DE ARTE E CULTURA REALIZADO PELO CRASSCFV PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/06/2023 | 2300.00 | 00008158585400 | VANESSA VICENTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS E ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004513 | 14/06/2023 | 2164.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004536 | 14/06/2023 | 1689.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004543 | 14/06/2023 | 2865.33 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQE4975 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004558 | 14/06/2023 | 402.30 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/06/2023 | 470.40 | 00004588767470 | FABIANA LEMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA LEMOS MARTINS DE SA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/06/2023 | 300.00 | 00003470855471 | IOLANDA LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IOLANDA LEANDRO DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/06/2023 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/06/2023 | 200.00 | 00016893572824 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/06/2023 | 300.00 | 00004573296450 | MARIA SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA SANDRA CLEMENTINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/06/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 140623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/06/2023 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 140623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 140623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004531 | 14/06/2023 | 710.07 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004545 | 14/06/2023 | 5581.63 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA RIG1H08 E QSD4580 QUE FAZEM PARTE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004540 | 14/06/2023 | 11055.04 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004566 | 14/06/2023 | 919.75 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004537 | 14/06/2023 | 440.91 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/06/2023 | 387.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO N080390566.2022.815.0211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004514 | 14/06/2023 | 2625.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004516 | 14/06/2023 | 2281.77 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004518 | 14/06/2023 | 566.86 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004520 | 14/06/2023 | 2281.77 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004522 | 14/06/2023 | 171.85 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004523 | 14/06/2023 | 1482.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004525 | 14/06/2023 | 2281.77 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004526 | 14/06/2023 | 1482.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004527 | 14/06/2023 | 3510.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004528 | 14/06/2023 | 556.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004529 | 14/06/2023 | 371.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004530 | 14/06/2023 | 10515.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004532 | 14/06/2023 | 900.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004533 | 14/06/2023 | 1482.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004534 | 14/06/2023 | 1785.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004549 | 14/06/2023 | 11896.01 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAOFC8839 RLS0H03 E QFA5E31 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004552 | 14/06/2023 | 14973.36 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLZ2C63 OGB2690 OGD8004 QSF4770 RLZ2C83 E SKU0146 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004553 | 14/06/2023 | 14973.36 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLZ2C63 OGB2690 OGD8004 QSF4770 RLZ2C83 E SKU0146 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004559 | 14/06/2023 | 258.30 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004560 | 14/06/2023 | 774.90 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004561 | 14/06/2023 | 3433.25 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/06/2023 | 244.75 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE L. JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/06/2023 | 470.40 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/06/2023 | 319.20 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/06/2023 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/06/2023 | 470.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/06/2023 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/06/2023 | 235.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/06/2023 | 470.40 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/06/2023 | 470.40 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004538 | 14/06/2023 | 109.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004539 | 14/06/2023 | 321.59 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA TENDER AS SUAS NESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004554 | 14/06/2023 | 657.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00002536016498 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NECESSARIO PARA ATINGIR A CELERIDADE NO PROCESSO DE VACINACAO DO PuBLICO ALVO DURANTE O DIA D DE VACINACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004556 | 14/06/2023 | 117.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004557 | 14/06/2023 | 290.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004562 | 14/06/2023 | 12936.58 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSD9099 QSM8F15 E QFT2128VEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004563 | 14/06/2023 | 7501.32 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS SKZ3A80 AMBULANCIA SKZ3A20 AMBULANCIA QFW6750 VAN RLS8E05 GOL E RLS8D95 GOL PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004569 | 14/06/2023 | 1839.10 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004571 | 14/06/2023 | 167.25 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/06/2023 | 172.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 140623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Turismo | Itaporanga em um novo tempo | Construcao/Conclusao da Escadaria do Cristo Rei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004565 | 14/06/2023 | 49484.10 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A SEGUNDA PARTE DE PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DO CR1065764322019887618 MINISTERIO DO TURISMO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PARA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE UMA ESCADARIA DE PEDESTRE PARA ACESSO AO CRISTO REI NO INTERESSE TURISTICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB COM MATERIAL E MAODEOBRA.CONVENIO N 011362019 | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Turismo | Itaporanga em um novo tempo | Construcao/Conclusao da Escadaria do Cristo Rei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004572 | 14/06/2023 | 159721.63 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DO CR1065764322019887618 MINISTERIO DO TURISMO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PARA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE UMA ESCADARIA DE PEDESTRE PARA ACESSO AO CRISTO REI NO INTERESSE TURISTICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB COM MATERIAL E MAODEOBRA.CONVENIO N 011362019 | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/06/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/06/2023 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/06/2023 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/06/2023 | 350.65 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00010936103442 | MARIA EDUARDA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE DE ABERTURA DE PRONTUARIOS NA SALA DE VACINA DURANTE O DIA D DE VACINACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/06/2023 | 70.13 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00007675907400 | CICERO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CAPINAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/06/2023 | 105.19 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00005946893416 | FRANCISCO ELIAS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CAPINAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/06/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/06/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 15/06/2023 | 330.92 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO LABORATORIO PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/06/2023 | 1147.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004623 | 15/06/2023 | 225.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/06/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004628 | 15/06/2023 | 1641.44 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004629 | 15/06/2023 | 3175.48 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004632 | 15/06/2023 | 138.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004635 | 15/06/2023 | 138.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004637 | 15/06/2023 | 78.03 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA TENDER AS SUAS NESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PSF ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/06/2023 | 2933.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS 60MM SENSURA XPRO CONVEX LIGHT 60MM DESTINADO A PACIENTE ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/06/2023 | 715.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BRAVA PLACA PROTETORA 20X20 DESTINADO A PACIENTE ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004647 | 15/06/2023 | 614.02 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004586 | 15/06/2023 | 405.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004591 | 15/06/2023 | 3095.11 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004593 | 15/06/2023 | 764.27 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004597 | 15/06/2023 | 366.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004600 | 15/06/2023 | 1226.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/06/2023 | 35.06 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/06/2023 | 35.06 | 00089302699404 | DENILSON MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004605 | 15/06/2023 | 100.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004607 | 15/06/2023 | 455.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004608 | 15/06/2023 | 40.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004610 | 15/06/2023 | 115.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/06/2023 | 1005.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004614 | 15/06/2023 | 1718.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/06/2023 | 2326.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004618 | 15/06/2023 | 840.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004626 | 15/06/2023 | 124.34 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/06/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/06/2023 | 1036.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/06/2023 | 98.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00012761565452 | BRUNO ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTRUCAO NA FORMACAO DA EQUIPE DE SECRETARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR 2023 CONFORME ORIENTACAO DO MINISTERIO ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004589 | 15/06/2023 | 754.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004602 | 15/06/2023 | 221.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/06/2023 | 1901.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/06/2023 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 150623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/06/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 150623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 150623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 150623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 15/06/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 150623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/06/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 150623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 150623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/06/2023 | 253.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 150623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/06/2023 | 543.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALPROCESSO 08005998920228150211 EM FAVOR DO JOHNNY GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 15/06/2023 | 210.39 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/06/2023 | 210.39 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/06/2023 | 105.19 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/06/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 15/06/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/06/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 15/06/2023 | 313.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/06/2023 | 5284.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004621 | 15/06/2023 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 09 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGAPB. RELATIVO A 12 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/06/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/06/2023 | 4277.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00007967361466 | NAYSE SAMARA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO NA CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS NORDESTINAS PARA O GRUPO DE MULHERES IDOSAS E GESTANTES DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004648 | 15/06/2023 | 1043.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004650 | 15/06/2023 | 400.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/06/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 160623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004664 | 16/06/2023 | 405.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0004686 | 16/06/2023 | 231.90 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004672 | 16/06/2023 | 1773.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV RECUSTO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004673 | 16/06/2023 | 205.68 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV RECUSTO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/06/2023 | 1320.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO - POUSADA DO SOL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA DO SOL DURANTE OS DIAS 3105 A 0106 PARA 06 PESSOAS QUE MINISRTARAM A CAPACITACAO DO SIPIA NA CIDADE DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/06/2023 | 727.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/06/2023 | 404.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0004680 | 16/06/2023 | 633.50 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES6140441606 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004681 | 16/06/2023 | 2510.71 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004682 | 16/06/2023 | 1797.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV EM ALUSAO AO PROJETO ARRAIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004683 | 16/06/2023 | 2182.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0004684 | 16/06/2023 | 1402.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0004685 | 16/06/2023 | 356.40 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/06/2023 | 99856.36 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE REPASSE E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO N 9922019 REFERENTE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS SAO JOAO MANOEL INACIO DE ARAuJO E PROJETADAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CONFORME FIRMADO COM O MINISTERIO REGIONALCONTRATO N1064158742019. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 160623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/06/2023 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 160623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 160623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 160623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/06/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 160623. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004665 | 16/06/2023 | 1286.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004666 | 16/06/2023 | 273.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004669 | 16/06/2023 | 1250.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0004674 | 16/06/2023 | 1344.47 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0004676 | 16/06/2023 | 451.86 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0004687 | 16/06/2023 | 1792.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0004688 | 16/06/2023 | 5377.07 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004690 | 16/06/2023 | 3969.25 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004691 | 16/06/2023 | 150.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/06/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/06/2023 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/06/2023 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/06/2023 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/06/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/06/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 160623. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004667 | 16/06/2023 | 380.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004668 | 16/06/2023 | 304.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELSAMU PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004670 | 16/06/2023 | 602.92 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004671 | 16/06/2023 | 304.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELSAMU PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004692 | 16/06/2023 | 4159.02 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA UNIDADE DE SAuDE CRAVOEIRO ARACAREPROGRAMACAOLEI COMPLEMENTAR 1722020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/06/2023 | 2640.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO - POUSADA DO SOL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA DO SOL DURANTE 03 DIAS PARA 08 PROFISSIONAIS DE SAUDE PARTICIPANTES DO OPERA PARAIBA NA CIDADE DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/06/2023 | 470.40 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/06/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 190623. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0004714 | 19/06/2023 | 4000.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/06/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 190623. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/06/2023 | 21.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 190623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/06/2023 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 190623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/06/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 190623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/06/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 190623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004711 | 19/06/2023 | 1365.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS AOS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O EVENTO O POEIRAO MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004712 | 19/06/2023 | 1500.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE PALESTRA EDUCATIVA MINISTRADA NO MAIO AMARELO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004715 | 19/06/2023 | 10178.20 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRURURA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00003471300465 | JOSEAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPINADOR NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NO EVENTO O POEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004702 | 19/06/2023 | 22740.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE O EVENTO DO POEIRAO NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00009559630440 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPINADOR GRAMADO NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NO EVENTO O POEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00071905074425 | RIAN LEMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPINADOR GRAMADO NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NO EVENTO O POEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00012856082408 | VINICIUS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NO EVENTO O POEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004697 | 19/06/2023 | 2720.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DURANTE APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA REALIZADO PELO CRASSCFV NO CONJUNTO CHAGAS SOARES PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004698 | 19/06/2023 | 3740.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DURANTE O ENCONTRO INTERGERACIONAL DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZACAO DA VIOLENCIA CONTRA O IDOSO ENTRE OS GRUPOS DE ADOLECENTES E IDOSOS DO SCFVCRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004700 | 19/06/2023 | 1870.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DURANTE O MOMENTO DE LAZER REFERENTE A PREMIACAO DO FESTIVAL LARANJA DE ARTE E CULTURA REALIZADOS PELO CREAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004707 | 19/06/2023 | 1736.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E FREEZER PARA O EVENTO EM ALUSAO AO JUNHO VIOLETA REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 190623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004709 | 19/06/2023 | 2439.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DOS USUARIOS NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2023 NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/06/2023 | 136.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004704 | 19/06/2023 | 430.70 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E FREEZER DESTINADOS AO EVENTO FORUM INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO PIANCO REALIZADO PELA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/06/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 190623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/06/2023 | 470.40 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO ARAuJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/06/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 200623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004735 | 20/06/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA EVENTO DO 1° FORUM INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004739 | 20/06/2023 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO FESTIVAL LARANJA DE ARTE E CULTURA NO ITAPORANGA ESPORTE CLUB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004742 | 20/06/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA O ENCONTRO INTERGERACIONAL ENTRE OS GRUPOS DO CRASSCFV TEMATICA JUNHOVIOLETA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004743 | 20/06/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO NA SETIMA GERENCIA REFERENTE AO PROJETO EMPREENDER MULHERES CRAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0004736 | 20/06/2023 | 26700.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS BALOES E SANFONAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE DE ITAPORANGAPB EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO DE 2023 REALIZADO PELA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/06/2023 | 78143.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004740 | 20/06/2023 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE TRAGEFO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE MINIROTATORIA URBANA DE CRUZAMENTO DA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA E AV. IRINEU RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/06/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 200623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/06/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 200623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 200623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/06/2023 | 7343.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/06/2023 | 63363.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/06/2023 | 380.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/06/2023 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/06/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/06/2023 | 34482.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/06/2023 | 21610.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/06/2023 | 20889.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/06/2023 | 99.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/06/2023 | 109.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/06/2023 | 89261.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/06/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 200623. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/06/2023 | 14652.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/06/2023 | 29232.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/06/2023 | 48791.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL Q AUX REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/06/2023 | 7880.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/06/2023 | 7880.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL Q AUX REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/06/2023 | 34264.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/06/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 200623. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0004734 | 20/06/2023 | 4140.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL 7MTS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/06/2023 | 436.80 | 00004465912463 | ROSIMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSEMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/06/2023 | 42.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOPROPRANOLOL 5MG QSP XAROPE 300 MLPARA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES EM CARATER DE URGÊNCIA VIA DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004753 | 20/06/2023 | 947.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SUPRIR A DEMANDA DE NUTRICAO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/06/2023 | 14899.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/06/2023 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/06/2023 | 165.46 | 00011434305490 | NATHANNIELY DEYSE DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 10 CONFESP NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/06/2023 | 165.46 | 00070547312474 | BARBARA MYLLENA FELIX DE ANDRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 10 CONFESP NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/06/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/06/2023 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0004784 | 21/06/2023 | 6200.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESFIBRILADOR ASPIRADOR FETAL DOPPLER AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. RECURSO DE SALDO DE REPROGRAMACAO CONSIDERANDO A LEI COMPLEMENTAR N° 19722. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0004785 | 21/06/2023 | 10963.28 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESFIBRILADOR ASPIRADOR FETAL DOPPLER AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. RECURSO DE SALDO DE REPROGRAMACAO CONSIDERANDO A LEI COMPLEMENTAR N° 19722. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0004786 | 21/06/2023 | 1874.31 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESFIBRILADOR ASPIRADOR FETAL DOPPLER AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. RECURSO DE SALDO DE REPROGRAMACAO CONSIDERANDO A LEI COMPLEMENTAR N° 19722. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0004787 | 21/06/2023 | 378.66 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESFIBRILADOR ASPIRADOR FETAL DOPPLER AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. RECURSO DE SALDO DE REPROGRAMACAO CONSIDERANDO A LEI COMPLEMENTAR N° 19722. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0004789 | 21/06/2023 | 32296.45 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. RECURSO DE SALDO DE REPROGRAMACAO CONSIDERANDO A LEI COMPLEMENTAR N° 19722. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/06/2023 | 116.00 | 00012170159495 | LIDIA MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL PROMOVIDA PELO TCEPB JUNTAMENTE COM A FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/06/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004790 | 21/06/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004791 | 21/06/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0004792 | 21/06/2023 | 240.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACOES RESET DE TINTAS E SUBSTITUICAO DE RADWARE NOS SETORES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/06/2023 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 210623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/06/2023 | 4.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 210623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 210623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 210623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 210623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0004771 | 21/06/2023 | 23800.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS BANDEIROLAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE DE ITAPORANGAPB EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO DE 2023 REALIZADO PELA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 210623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324116 REFERENTE AO DIA 210623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/06/2023 | 2350.00 | 00004206785490 | CLEBERTON CAMPOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO TECNICO EM ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO SCFV DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/06/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 210623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0004794 | 21/06/2023 | 40.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/06/2023 | 300.00 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO FERNANDES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/06/2023 | 300.00 | 00004460339447 | CÍCERA CUSTÓDIO DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA CUSTODIO DA SILVA MATEUSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/06/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/06/2023 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/06/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/06/2023 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/06/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/06/2023 | 300.00 | 00054951356449 | MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/06/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CRATOCE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/06/2023 | 200.00 | 00007915228498 | INACIA MAMEDE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALINACIA MAMEDE ALVES FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/06/2023 | 200.00 | 00071599317427 | VERIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVERIANE DE SOUSA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/06/2023 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/06/2023 | 300.00 | 00006227818470 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIAO PEREIRA DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/06/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MAIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/06/2023 | 300.00 | 00012409969429 | ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/06/2023 | 300.00 | 00004089614490 | TATIANE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TATIANE ESTRELA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/06/2023 | 200.00 | 00004074763427 | MARIA ZELIA FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ZELIA FERREIRA GADELHA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/06/2023 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/06/2023 | 200.00 | 00010246838426 | LEIDAYNE MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LEIDAYNE MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/06/2023 | 300.00 | 00006613238465 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA DA SILVA SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/06/2023 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/06/2023 | 280.52 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/06/2023 | 105.19 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/06/2023 | 105.19 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAICORN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/06/2023 | 175.32 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0004800 | 22/06/2023 | 21600.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIIO DE ITAPORANHGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/06/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 220623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004811 | 22/06/2023 | 2974.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004813 | 22/06/2023 | 1479.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004819 | 22/06/2023 | 1995.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004822 | 22/06/2023 | 3483.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004824 | 22/06/2023 | 1932.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004804 | 22/06/2023 | 7160.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS FREEZER E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE OS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO SAO JOAO NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004805 | 22/06/2023 | 7160.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS FREEZER E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE OS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO SAO JOAO NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004807 | 22/06/2023 | 4816.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS FREEZER CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE OS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO CANTINHO NO DIA 170623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/06/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 220623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/06/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 220623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/06/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 220623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/06/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 220623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/06/2023 | 207.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 220623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/06/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 220623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 220623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/06/2023 | 183.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004801 | 22/06/2023 | 6000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO EM SEGURANCA NO TRABALHO COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E LAUDOS DAS CONDICOES AMBIENTAIS OCUPACIONAIS DA SAuDE DO TRABALHADOR PGR PCMSO NR OS FICHAS DE EPI E ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0004802 | 22/06/2023 | 6000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO EM SEGURANCA NO TRABALHO COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E LAUDOS DAS CONDICOES AMBIENTAIS OCUPACIONAIS DA SAuDE DO TRABALHADOR PGR PCMSO NR OS FICHAS DE EPI E ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004808 | 22/06/2023 | 470.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTENCENTE A ADMINISTRACAO REALIZADO NOS DIAS 06092021 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/06/2023 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/06/2023 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/06/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/06/2023 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/06/2023 | 35.06 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/06/2023 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE MARCACAO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004831 | 22/06/2023 | 8340.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS DE SERRALHARIA NA UBSF BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004832 | 22/06/2023 | 8750.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS DE SERRALHARIA NA UBSF JOAO RUFINO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004833 | 22/06/2023 | 4044.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0004834 | 22/06/2023 | 110.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORA RESET DE ALMOFADAS PARA A ESCOLA SEVERINO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0004836 | 22/06/2023 | 170.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORA RESET DE ALMOFADAS PARA A ESCOLA EDITE FONSECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0004837 | 22/06/2023 | 110.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORA RESET DE ALMOFADAS PARA A ESCOLA SANTA MONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0004838 | 22/06/2023 | 210.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORA RESET DE ALMOFADAS PARA A ESCOLA MIGUEL ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0004839 | 22/06/2023 | 315.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO E MONTAGEM DE COMPUTADOR INSTALACAO DE IMPRESSORA RESET DE ALMOFADAS E SUBSTITUICAO DE HARDWARE PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0004840 | 22/06/2023 | 180.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORA RESET DE ALMOFADAS PARA A ESCOLA JOAQUIM MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0004841 | 22/06/2023 | 140.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO RESET DE ALMOFADAS E IMPRESSORAS PARA A ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0004842 | 22/06/2023 | 240.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORA RESET DE ALMOFADAS PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0004843 | 22/06/2023 | 110.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORA PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004852 | 22/06/2023 | 14375.27 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS DE PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS E CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS TUDO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004854 | 22/06/2023 | 15070.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS DE PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS E CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS TUDO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/06/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 230623. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 230623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/06/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 230623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 230623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 230623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 230623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/06/2023 | 4020.00 | 25088885000153 | DALPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PET PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE ITAPORANGAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00003196513475 | JOSE MARIO ROQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A NECESSIDADE DE SERVICO PRESTADO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. RECURSO DO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 399809 REFERENTE AO DIA 230623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004853 | 23/06/2023 | 1343.74 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004855 | 23/06/2023 | 2002.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004883 | 26/06/2023 | 298.85 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE DOIS COORDENADORES DO CADUNICO QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA PROMOVIDO PELO COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA COEGEMASPB A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 260623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0004857 | 26/06/2023 | 21600.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIIO DE ITAPORANGAPB. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0004864 | 26/06/2023 | 112500.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA MICHELE ANDRADE A SER REALIZADO NO DIA 28062023 PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004865 | 26/06/2023 | 72000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CIRCUITO MUSICAL PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0004866 | 26/06/2023 | 180000.00 | 43144561000177 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA FELIPE AMORIM A SER REALIZADO NO DIA 27062023 PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0004867 | 26/06/2023 | 75000.00 | 31122629000138 | LUKE MUSIC RECORDS GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUSICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ALANZIM COREANO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0004868 | 26/06/2023 | 90000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVAES, EDIES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA SAMYRA SHOW PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0004869 | 26/06/2023 | 72500.00 | 43047516000102 | RLM EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA RAMON E RANDINHO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004884 | 26/06/2023 | 9950.50 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004886 | 26/06/2023 | 4360.00 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004892 | 26/06/2023 | 53834.30 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PERIODO DE 2905 A 260623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/06/2023 | 300.00 | 00001461138531 | JEFERSON CLEBER DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJEFERSON CLEBER DE OLIVEIRA CUNHAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 260623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/06/2023 | 112.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 260623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 260623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/06/2023 | 61.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 260623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/06/2023 | 62.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 260623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/06/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 260623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/06/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 260623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/06/2023 | 1100.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE CALINA DANTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0004898 | 26/06/2023 | 21600.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS CONFORME LIBERACAO FINANCEIRA TRANSF LEG. 4762023ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO e PORTARIA 1595 DE 03 DE MAIO DE 2023 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL PARA ATENDER A EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL COM O FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PI | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0004899 | 26/06/2023 | 21600.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS CONFORME LIBERACAO FINANCEIRA TRANSF LEG. 4762023ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO e PORTARIA 1595 DE 03 DE MAIO DE 2023 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL PARA ATENDER A EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL COM O FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PI | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/06/2023 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0004878 | 26/06/2023 | 15031.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USU VETERINARIO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0004880 | 26/06/2023 | 15031.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/06/2023 | 29023.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 1 QUADRIMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004859 | 26/06/2023 | 1380.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/06/2023 | 82547.58 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 1 QUADRIMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/06/2023 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/06/2023 | 248.19 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO LABORATORIO PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004870 | 26/06/2023 | 1198.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004872 | 26/06/2023 | 822.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004875 | 26/06/2023 | 1050.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPESSAMIX E ALBUMINA DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARMELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/06/2023 | 500.00 | 01995603000133 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESAPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/06/2023 | 198.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 260623. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004888 | 26/06/2023 | 373.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/06/2023 | 11.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 260623. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0004893 | 26/06/2023 | 2361.42 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISICAO DE POMADAS E CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARMELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004550 | 26/06/2023 | 8902.05 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLZ2C63 OGB2690 OGD8004 QSF4770 RLZ2C83 E SKU0146 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOW2256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOT2436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004906 | 27/06/2023 | 758.46 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/06/2023 | 110.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 270623. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/06/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEDACAO DE RESSONANCIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE EV PRIMOVIST REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE SULI CANDIDO DA SILVA ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA PPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/06/2023 | 2200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO RELATIVO AO PERIODO DE 30052023 A 20092023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/06/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 270623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 270623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/06/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 270623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 270623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/06/2023 | 7377.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 11 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/06/2023 | 1490.00 | 00070547983417 | FERNANDA MÁRJORY TOLENTINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPERVISAO DA ORGANIZACAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO DE TRANSITO REALIZANDO A ENTRADA E SAIDA DE MATERIAL UTILIZADO NOS SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/06/2023 | 2200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO RELATIVO AO PERIODO DE 30052023 A 20092023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/06/2023 | 200.00 | 00005551847497 | ALZENI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALZENI PEREIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/06/2023 | 200.00 | 00004511761469 | DAMIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA MATIAS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/06/2023 | 200.00 | 00074665324115 | ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/06/2023 | 200.00 | 00013674720833 | JOSE ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE ROMAO VIRGOLINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/06/2023 | 200.00 | 00005939310419 | JUCILEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCILEIDE BARBOSA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/06/2023 | 300.00 | 00070547818483 | BRUNA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BRUNA GOMES MENDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/06/2023 | 2292.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/06/2023 | 361.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/06/2023 | 724.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T REFERENTE AS ESTRUTURAS METALICAS DA PRACA DE ALIMENTACAO BARRACAS E PALCO DA VILA SAO PEDRO. ART 140000000040563141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004317481448 | CICERA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA PEREIRA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/06/2023 | 300.00 | 00007066153448 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO BARREIRO FELIX A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070547841469 | FABIANA PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA PIRES GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009616139479 | MEIRE ELIANE CLAUDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEIRE ELIANE CLAUDINO RAMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070547845456 | VIVIANE PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VIVIANE PIRES GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/06/2023 | 300.00 | 00009648962499 | CICERA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MARIA PIRES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/06/2023 | 300.00 | 00088497275420 | MARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/06/2023 | 150.00 | 00012147655481 | ELANE CLEMENTINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELANE CLEMENTINO PEDRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/06/2023 | 150.00 | 00087288737187 | EDIMILSON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDIMILSON DE ARAUJO LOPES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/06/2023 | 52.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 280623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 280623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 280623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/06/2023 | 1773.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08016227020228150211 TENDO COMO EXEQUENTEINACIO MARTINS FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/06/2023 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 290623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/06/2023 | 11.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 290623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 290623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 290623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/06/2023 | 300.00 | 00004400740455 | LUCIMARIA GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIMARIA GERALDO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/06/2023 | 300.00 | 00004793618430 | FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/06/2023 | 300.00 | 00016389837712 | FRANCISCO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO FERREIRA DE MOURA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/06/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 290623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/06/2023 | 24060.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/06/2023 | 353.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/06/2023 | 16784.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/06/2023 | 21591.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/06/2023 | 3931.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/06/2023 | 12640.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/06/2023 | 8173.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/06/2023 | 15447.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/06/2023 | 21800.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/06/2023 | 6120.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/06/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/06/2023 | 6390.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/06/2023 | 22440.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/06/2023 | 6628.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/06/2023 | 14887.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/06/2023 | 10560.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/06/2023 | 230286.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/06/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/06/2023 | 21528.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/06/2023 | 48590.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMANUELA SOARES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/06/2023 | 300.00 | 00070678660492 | MARCOS COELHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCOS COELHO TOMAZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005702535430 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/06/2023 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006968832445 | MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO CASSIMIRO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006358336460 | JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/06/2023 | 300.00 | 00010082045445 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/06/2023 | 200.00 | 00038497726839 | MARIA APARECIDA FERREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA FERREIRA TENORIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/06/2023 | 300.00 | 00001550184504 | LAERCIO ARAUJO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LAERCIO ARAUJO DE JESUS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/06/2023 | 300.00 | 00002300517582 | KAIQUE BRUNO COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KAIQUE BRUNO COSTA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/06/2023 | 200.00 | 00091020565420 | MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/06/2023 | 41447.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/06/2023 | 2480.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/06/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/06/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/06/2023 | 17652.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/06/2023 | 79436.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/06/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 300623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/06/2023 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 300623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/06/2023 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 300623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/06/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 300623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/06/2023 | 218.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/06/2023 | 1381.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/06/2023 | 3670.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/06/2023 | 8895.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/06/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/06/2023 | 3020.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALORHONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08013334020228150211 TENDO COMO EXEQUENTE FERNANDO DOS SANTOS LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/06/2023 | 14445.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08010505620188150211 TENDO COMO EXEQUENTE FRANCISCO SAULO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/06/2023 | 5639.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08033831020208150211 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA JOSE COSTA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/06/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/06/2023 | 1918.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 101089PROCESSO 00009120620108150211 EM FAVOR DE MARIA GRACINETE RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/06/2023 | 23782.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/06/2023 | 15983.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/06/2023 | 4460.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/06/2023 | 12854.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/06/2023 | 1918.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 62693PROCESSO 00009120620108150211 EM FAVOR DE MARIA GRACINETE RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/06/2023 | 1977.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/06/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/06/2023 | 19342.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/06/2023 | 84765.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/06/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/06/2023 | 20352.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/06/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/06/2023 | 8640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/06/2023 | 11772.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/06/2023 | 25961.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/06/2023 | 67040.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/06/2023 | 155334.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/06/2023 | 62791.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/06/2023 | 23254.70 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/06/2023 | 116470.16 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/06/2023 | 163.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/06/2023 | 4150.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/06/2023 | 47271.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/06/2023 | 31685.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/06/2023 | 48582.87 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/06/2023 | 54509.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/06/2023 | 35404.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/06/2023 | 7652.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/06/2023 | 105591.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/06/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PSF ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/06/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/06/2023 | 360.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTEAILTON PEDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/06/2023 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/06/2023 | 4040.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/06/2023 | 4040.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/06/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/06/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/06/2023 | 13859.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/06/2023 | 3530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/06/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/06/2023 | 7820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/06/2023 | 16240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/06/2023 | 16480.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/06/2023 | 71125.87 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/06/2023 | 27820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/06/2023 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/06/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PSF ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/06/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 150623. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/06/2023 | 138248.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/06/2023 | 161.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 300623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/06/2023 | 1151.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/06/2023 | 51372.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/06/2023 | 59800.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/06/2023 | 52713.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/06/2023 | 3273.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/06/2023 | 135273.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/06/2023 | 405737.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/06/2023 | 154918.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/06/2023 | 66601.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/06/2023 | 34546.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/06/2023 | 143402.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/06/2023 | 21012.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/06/2023 | 56481.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/06/2023 | 78872.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/06/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 270623. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/06/2023 | 10083.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/07/2023 | 1868.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/07/2023 | 630.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO LOCADO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/07/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/07/2023 | 111.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/07/2023 | 724.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO N 00021186020078150211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/07/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/07/2023 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/07/2023 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/07/2023 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/07/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/07/2023 | 5.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/07/2023 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/07/2023 | 74.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/07/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 353981 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/07/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/07/2023 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00003148920225130000 EM NOME DE MARIA IVONETE GUIMARAES RODRIGUESJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/07/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337757 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324051 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/07/2023 | 12.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 030723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/07/2023 | 4.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 040723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/07/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/07/2023 | 3500.00 | 49265723000101 | ENZO ARAUJO TENORIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA INCLUSIVE REVELACAO AMPLIACAO COPIA REPRODUCAO TRUCAGEM E CONGÊNERES. SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MIDIA EM PLATAFORMA 360° VOLTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DA CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/07/2023 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANDILMA TRAJANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/07/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 040723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/07/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 040723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/07/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 040723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/07/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 040723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/07/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 040723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/07/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 040723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 353981 REFERENTE AO DIA 040723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/07/2023 | 195.23 | 00001977479499 | JAQUELINE JANEALE BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COBRADA INDEVIDAMENTE CONFORME DECISAO DE RECURSO DA JARI CONFORME ATA DE JULGAMENTO 0423 EM ANEXO DEVENDO ESTA SER RESTITUIDA A CONTA DO FAVORECIDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/07/2023 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/07/2023 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/07/2023 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/07/2023 | 70.13 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/07/2023 | 631.17 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/07/2023 | 70.13 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/07/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 040723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/07/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES COMPARECEU TAMBEM NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/07/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/07/2023 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/07/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0005153 | 05/07/2023 | 3230.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0005154 | 05/07/2023 | 3800.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0005155 | 05/07/2023 | 2550.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0005156 | 05/07/2023 | 6007.50 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0005157 | 05/07/2023 | 10800.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0005158 | 05/07/2023 | 5700.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/07/2023 | 1680.00 | 41795286000126 | CLICK RC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF CRAVOEIRO ARACA PELO PERIODO DE 06 MESES ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0005125 | 05/07/2023 | 5000.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PB COM FRANQUINA DE COPIAS PB DE 30.000 E MAQUINA COLOR COM DRAQUINA DE COPIAS COLORIDAS DE 4.000. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005126 | 05/07/2023 | 390.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005127 | 05/07/2023 | 1805.25 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005128 | 05/07/2023 | 1395.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005129 | 05/07/2023 | 1786.45 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005130 | 05/07/2023 | 1786.45 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005131 | 05/07/2023 | 1052.30 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005132 | 05/07/2023 | 859.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005133 | 05/07/2023 | 859.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005134 | 05/07/2023 | 1176.30 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005135 | 05/07/2023 | 303.50 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0005136 | 05/07/2023 | 3200.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005137 | 05/07/2023 | 1259.50 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005138 | 05/07/2023 | 608.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0005139 | 05/07/2023 | 5000.00 | 40596668000168 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA COM O TEMA TERAPIA AUTISMO ABA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005140 | 05/07/2023 | 1487.50 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005145 | 05/07/2023 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA ANA WALESKA DA SILVA GALVAO NO EVENTO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/07/2023 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 050723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/07/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 050723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DO PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/07/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 050723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005121 | 05/07/2023 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/07/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 050723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005151 | 05/07/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005119 | 05/07/2023 | 1290.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO NA CATEGORIA DO SUB 20 PROMOVIDO PELA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL NO ESTADIO O ZEZAO NO DIA 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005120 | 05/07/2023 | 22740.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE O POEIRAO 2023 NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/07/2023 | 835.38 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1522023 EM FAVOR DA EMPRESA ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI REFERENTE A COMPRA DE CHAVES DE COMANDO PARA ILUMINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO ANO 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/07/2023 | 609.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005146 | 05/07/2023 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/07/2023 | 600.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005148 | 05/07/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 17 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005150 | 05/07/2023 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0005152 | 05/07/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/07/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 050723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005149 | 05/07/2023 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS ACIMA DE 160 CILIDRADAS MOTOR 4 TEMPOS PARTIDA ELETRICA COMBUSTIVEL FLEX TRANSMISSAO 5 VELOCIDADES INJENCAO ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005141 | 05/07/2023 | 1157.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DOS USUARIOS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005142 | 05/07/2023 | 1575.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DOS USUARIOS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005143 | 05/07/2023 | 2439.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DOS USUARIOS NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005174 | 06/07/2023 | 3829.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS MESAS E FREEZER PARA USO NO EVENTO ASSISTENCIA SEM FRONTEIRAS PROMOVIDO PELO CRAS. NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005176 | 06/07/2023 | 3708.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS MESAS E FREEZER PARA USO NO EVENTO ASSISTENCIA SEM FRONTEIRAS PROMOVIDO PELO CRAS. NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005177 | 06/07/2023 | 3896.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS MESAS E FREEZER PARA USO NO EVENTO ASSISTENCIA SEM FRONTEIRAS PROMOVIDO PELO CRAS. NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005179 | 06/07/2023 | 3675.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS MESAS E FREEZER PARA USO NO EVENTO ASSISTENCIA SEM FRONTEIRAS PROMOVIDO PELO CRAS. NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0005193 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005199 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005200 | 06/07/2023 | 2500.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005203 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005204 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005208 | 06/07/2023 | 1173.75 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005209 | 06/07/2023 | 2156.75 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005210 | 06/07/2023 | 2572.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005240 | 06/07/2023 | 2148.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005242 | 06/07/2023 | 531.33 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO FUSION HPLUS EXPRESS PARA A SERVIDORA SIMONE MODESTO DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO DOS GESTORES MUNICIPAIS PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA VIVER ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005243 | 06/07/2023 | 4017.86 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PASAGEM AEREA COM DESTINO A BRASIIA PARA A SERVIDORA SIMONE MODESTO DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO DOS GESTORES MUNICIPAIS PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA VIVER ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005244 | 06/07/2023 | 1556.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA CONFECCAO DE KITS GESTANTES DESTINADOS AO PROJETO CUIDAR DE MAES COM AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/07/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 060723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005165 | 06/07/2023 | 984.14 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005167 | 06/07/2023 | 75.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005168 | 06/07/2023 | 375.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005172 | 06/07/2023 | 466.24 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/07/2023 | 260.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DO MOTOR E CARBURADOR DA ROCADEIRA MECANICA EQUIPAMENTO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0005190 | 06/07/2023 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005195 | 06/07/2023 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005250 | 06/07/2023 | 16025.58 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAISPARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA NOS SETORES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005251 | 06/07/2023 | 39035.61 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE PINTURA MANUTENCAO NA SEDE DA INFRAESTRUTURA SERVICOS NA LIMPEZA PuBLICA OPERACAO TAPA BURACO E RECUPERACAO EM TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/07/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005202 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/07/2023 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/07/2023 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005237 | 06/07/2023 | 15000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR O POEIRAO EDICAO 2023 DOS DIAS 23 A 27 E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 06/07/2023 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/07/2023 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/07/2023 | 500.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO E MIXAGEM DE SPOT PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0005191 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0005192 | 06/07/2023 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0005205 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/07/2023 | 300.00 | 00005412472478 | FABIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANO GOMES DO NASCIMENTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005162 | 06/07/2023 | 65.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/07/2023 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 060723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/07/2023 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 060723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/07/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 060723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/07/2023 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 060723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/07/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 060723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 353981 REFERENTE AO DIA 060723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 353981 REFERENTE AO DIA 060723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 060723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/07/2023 | 6844.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO TATICO OPERACIONAL PARA OS AGENTES DE TRANSITO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 612023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 1112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0005246 | 06/07/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/07/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/07/2023 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/07/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/07/2023 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/07/2023 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAROFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/07/2023 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/07/2023 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITANuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/07/2023 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005247 | 06/07/2023 | 669.62 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO LAGUNA PRAIA HOTEL JOAO PESSOAPB PARA A CHEFE DE GABINETE CALINA DANTAS DOS DIAS 06 A 07 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA RAYANE DA SILVA VIEIRA NO EVENTO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005197 | 06/07/2023 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005161 | 06/07/2023 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/07/2023 | 560.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESPIROMETRIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA E MARIA DE FATIMA TITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA GASTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/07/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 060723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005184 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0005194 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005196 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0005198 | 06/07/2023 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005201 | 06/07/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/07/2023 | 350.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE MARIA JOSE COSTA PEREIRA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/07/2023 | 350.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ANA MARIA COSTA PEREIRA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005211 | 06/07/2023 | 837.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO DURANTE A CARAVANA REDE CUIDAR. NO DIA 05 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0005212 | 06/07/2023 | 4885.84 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS E MAMOGRAFIAS DIAGNOSTICAS RASTREAMENTO E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0005213 | 06/07/2023 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0005214 | 06/07/2023 | 4885.84 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS E MAMOGRAFIAS DIAGNOSTICAS RASTREAMENTO E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0005215 | 06/07/2023 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005216 | 06/07/2023 | 9950.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0005217 | 06/07/2023 | 1297.31 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS OBSTETRICA COM DOPLLER E MORFOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0005218 | 06/07/2023 | 8536.71 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0005220 | 06/07/2023 | 1611.41 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO DIAGNOSTICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGAPB PPI DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0005221 | 06/07/2023 | 5324.63 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGAPB PPI DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0005222 | 06/07/2023 | 13179.42 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0005223 | 06/07/2023 | 1213.49 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0005224 | 06/07/2023 | 1213.49 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0005226 | 06/07/2023 | 415.65 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0005228 | 06/07/2023 | 1815.32 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005229 | 06/07/2023 | 4500.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0005230 | 06/07/2023 | 914.43 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0005232 | 06/07/2023 | 12900.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005238 | 06/07/2023 | 39996.00 | 32770904000192 | CLIMED SAUDE HUMANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005249 | 06/07/2023 | 1320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005266 | 07/07/2023 | 2935.28 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005274 | 07/07/2023 | 617.25 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005275 | 07/07/2023 | 225.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005276 | 07/07/2023 | 544.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005278 | 07/07/2023 | 1241.84 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005292 | 07/07/2023 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005293 | 07/07/2023 | 3339.65 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 07/07/2023 | 300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 07/07/2023 | 3234.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM OFTALMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E PPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005273 | 07/07/2023 | 544.09 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005284 | 07/07/2023 | 695.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005287 | 07/07/2023 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005289 | 07/07/2023 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/07/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 07/07/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/07/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 070723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/07/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 070723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/07/2023 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 070723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 07/07/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 070723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 070723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005254 | 07/07/2023 | 489.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005256 | 07/07/2023 | 280.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005269 | 07/07/2023 | 131.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005272 | 07/07/2023 | 333.12 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005290 | 07/07/2023 | 201.27 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005291 | 07/07/2023 | 106.80 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/07/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/07/2023 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/07/2023 | 210.39 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/07/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/07/2023 | 350.65 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/07/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/07/2023 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/07/2023 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/07/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/07/2023 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005285 | 07/07/2023 | 1201.65 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005288 | 07/07/2023 | 697.76 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/07/2023 | 372.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005270 | 07/07/2023 | 63.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005268 | 07/07/2023 | 877.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005281 | 07/07/2023 | 1512.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO AOS AGENTES DE LIMPEZA QUE TRABALHARAM DURANTES OS DIAS 28 E 29 DURANTE A LIMPEZA DAS FESTAS JUNINAS SAO PEDRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 07/07/2023 | 3.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 070723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005283 | 07/07/2023 | 510.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE EVENTO REALIZADO NO SEBRAE NO DIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005318 | 10/07/2023 | 6000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE O 1 FORUM INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO PIANCO NOS PERIODOAS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/07/2023 | 5.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 100723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005301 | 10/07/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DESTINADOS AO SCFV DEVIDO AO AUMENTO NA DEMANDA DOS USUARIOS DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005303 | 10/07/2023 | 1937.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DESTINADOS AO EVENTO ASSISTÊNCIA SEM FRONTEIRAS PROMOVIDO PELO CRAS EM PARCERIA COM A EMPAER NA COMUNIDADE CANTINHO NO DIA 07062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005304 | 10/07/2023 | 467.95 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS USUARIOS NAS OFICINAS DE CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005305 | 10/07/2023 | 323.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DOS KITS GESTANTES REFRENTE AO PROJETO CUIDAR DE MAES PARA GESTANTES DO PAIF EXECUTADO NA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005310 | 10/07/2023 | 1890.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADO AO EVENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO DIA 05062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005311 | 10/07/2023 | 1512.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO NA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005323 | 10/07/2023 | 2500.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005330 | 10/07/2023 | 2109.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USUARIOS DO SCF. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005333 | 10/07/2023 | 2039.65 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USUARIOS DO SCFV. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005334 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005335 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005339 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0005342 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 100723. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005354 | 10/07/2023 | 1700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNeCIMENTO DE LANCHES SERVIDO DURANTE APRESENTACAO DE QUADRILHA ESTILIZADA COM A APRESENTACAO DO SCFV EM AGUIARPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005356 | 10/07/2023 | 9350.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO DURANTE A CULMINANCIA DO PROJETO ARRAIA COM PARTICIPACAO DE JOVENS CRIANCAS E IDOSOS DO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005360 | 10/07/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005361 | 10/07/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005362 | 10/07/2023 | 2550.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNeCIMENTO DE LANCHES SERVIDO DURANTE O EVENTO RELATIVO AO DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFNATIL CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005373 | 10/07/2023 | 558.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005375 | 10/07/2023 | 975.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005327 | 10/07/2023 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0005350 | 10/07/2023 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005376 | 10/07/2023 | 228.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005380 | 10/07/2023 | 922.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005302 | 10/07/2023 | 12000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE O EVENTO DO POEIRAO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005319 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0005332 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0005343 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0005349 | 10/07/2023 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005368 | 10/07/2023 | 1190.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA ACAO DE EMPREENDEDORISMO FEMININO ATRAVES DA FEIRA DAS MULHERES ELAS POR ELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005371 | 10/07/2023 | 2040.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O CURSO BASICO EM GESTAO EMPRESARIAL PARA AS MULHERES REALIZADO NA GERÊNCIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005384 | 10/07/2023 | 381.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005405 | 10/07/2023 | 771.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005300 | 10/07/2023 | 6000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO EM SEGURANCA NO TRABALHO COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E LAUDOS DAS CONDICOES AMBIENTAIS OCUPACIONAIS DA SAuDE DO TRABALHADOR PGR PCMSO NR OS FICHAS DE EPI E ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0005306 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/07/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 100723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/07/2023 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 100723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/07/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 100723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/07/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 100723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/07/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 100723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 100723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/07/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1067804102019 DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/07/2023 | 24130.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/07/2023 | 58443.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/07/2023 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/07/2023 | 31529.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/07/2023 | 2361.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP AJUSTE DEDUCAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005364 | 10/07/2023 | 1008.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005365 | 10/07/2023 | 750.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/07/2023 | 130.90 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA DUARANTE REALIZACOES DE VISITAS AOS GABINETES DO GOVERNO DA PB NO DIA 070723. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/07/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005366 | 10/07/2023 | 3771.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005369 | 10/07/2023 | 3876.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005398 | 10/07/2023 | 1641.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005307 | 10/07/2023 | 1411.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA O 2° SEMESTRE ESCOLAR COM PARTICIPACAO DE GESTORES DAS ESCOLAS CRECHES COORDENADORES EQUIPE MULTIDISCIPLINAR COORDENADORES DAS SALAS DE AEE W SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005308 | 10/07/2023 | 2268.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA NO ARRAIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005309 | 10/07/2023 | 1537.17 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO NA REUNIAO TECNICA DO CENSO ESCOLAR 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/07/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 100723. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005338 | 10/07/2023 | 1432.61 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE NA CRECHE EDITE FONSECA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005340 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005377 | 10/07/2023 | 1959.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005379 | 10/07/2023 | 1077.99 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005382 | 10/07/2023 | 2308.72 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005385 | 10/07/2023 | 685.54 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005387 | 10/07/2023 | 228.55 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005389 | 10/07/2023 | 2742.34 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005392 | 10/07/2023 | 914.16 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005394 | 10/07/2023 | 2461.46 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005395 | 10/07/2023 | 3068.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/07/2023 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/07/2023 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/07/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122023 | 0005314 | 10/07/2023 | 5400.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0005315 | 10/07/2023 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005316 | 10/07/2023 | 7738.40 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005317 | 10/07/2023 | 9870.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005320 | 10/07/2023 | 1501.30 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005322 | 10/07/2023 | 423.12 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005324 | 10/07/2023 | 190.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005325 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005326 | 10/07/2023 | 152.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0005329 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/07/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 100723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005337 | 10/07/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0005346 | 10/07/2023 | 1885.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0005347 | 10/07/2023 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0005351 | 10/07/2023 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0005352 | 10/07/2023 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005357 | 10/07/2023 | 1916.34 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO NA UBSF CRAVOEIRO ARACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0005359 | 10/07/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005363 | 10/07/2023 | 2221.64 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO NA UBSF CRAVOEIRO ARACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005378 | 10/07/2023 | 2247.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005381 | 10/07/2023 | 2387.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005383 | 10/07/2023 | 1383.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005386 | 10/07/2023 | 2074.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005388 | 10/07/2023 | 5456.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005390 | 10/07/2023 | 4679.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005391 | 10/07/2023 | 826.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005393 | 10/07/2023 | 5032.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005396 | 10/07/2023 | 3962.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005397 | 10/07/2023 | 487.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0005345 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/07/2023 | 149.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 110723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/07/2023 | 540.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS COM UROLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0005453 | 11/07/2023 | 548.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/07/2023 | 1650.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005456 | 11/07/2023 | 548.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005458 | 11/07/2023 | 12240.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA REDE CUIDAR NOS TURNOS DA MAHA E TARDE EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005459 | 11/07/2023 | 2835.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA REDE CUIDAR EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE NA SETIMA GERÊNCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0005403 | 11/07/2023 | 2100.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0005406 | 11/07/2023 | 8410.75 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VERIATOS LAGOA DO MATO PINTOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. VEICULO DE PLACA LOK4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0005407 | 11/07/2023 | 10866.40 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS MATA VELHA CURIMATA SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. VEICULO DE PLACA LOG6691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0005409 | 11/07/2023 | 5167.92 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. VEICULO DE PLACA KNA4424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0005411 | 11/07/2023 | 8397.64 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/07/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 110723. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0005413 | 11/07/2023 | 29207.19 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHORS DE BARRO CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE CATOLE CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0005414 | 11/07/2023 | 7112.80 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0005421 | 11/07/2023 | 3485.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. VEICULO DE PLACA HQI7337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005429 | 11/07/2023 | 954.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005431 | 11/07/2023 | 1336.08 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005434 | 11/07/2023 | 621.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005436 | 11/07/2023 | 527.19 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005438 | 11/07/2023 | 326.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/07/2023 | 826.00 | 00010688807402 | WELTON GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005441 | 11/07/2023 | 119.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005443 | 11/07/2023 | 158.81 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005444 | 11/07/2023 | 1505.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005445 | 11/07/2023 | 4092.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005447 | 11/07/2023 | 1858.11 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005449 | 11/07/2023 | 471.53 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005452 | 11/07/2023 | 370.38 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/07/2023 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 110723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/07/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 110723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/07/2023 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 110723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/07/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 110723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/07/2023 | 1219.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 110723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/07/2023 | 625.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA 110723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/07/2023 | 407.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DIA 110723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 110723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/07/2023 | 55456.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DARF DE ENTRADA 14 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172318492276509. N° REF 6463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/07/2023 | 22446.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 17 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 07172318492230290. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/07/2023 | 5794.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 69 PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC07172318492150394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/07/2023 | 9154.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO PROCESSO 08023906920178150211 TENDO COMO EXEQUENTE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/07/2023 | 3112.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTOHONORARIOS SUCUMBENCIAIS PROCESSO 08023906920178150211 TENDO COMO EXEQUENTE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/07/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0005432 | 11/07/2023 | 2413.37 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005435 | 11/07/2023 | 2413.37 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/07/2023 | 175.32 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/07/2023 | 315.58 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/07/2023 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/07/2023 | 210.39 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/07/2023 | 350.65 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/07/2023 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/07/2023 | 140.26 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/07/2023 | 140.26 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/07/2023 | 140.26 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/07/2023 | 356.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005461 | 11/07/2023 | 975.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005462 | 11/07/2023 | 558.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005517 | 11/07/2023 | 1397.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/07/2023 | 4275.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSMISSAO SHOWS DURANTE 02 DIAS DA FESTA DE SAO PEDRO DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO DE DISPENSA DE LICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005415 | 11/07/2023 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 09 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGAPB. RELATIVO A 13 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005463 | 11/07/2023 | 769548.00 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA BOLETIM DE MEDICAO BM1 DO CENTRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PROC ADM. 5822 CONTRATO 27122 CR 1076167062021 MINISTERIO DAS CIDADES APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA CONFORME CONVÊNIO 2617721 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005400 | 11/07/2023 | 1397.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005401 | 11/07/2023 | 589.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0005418 | 11/07/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/07/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 110723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005505 | 12/07/2023 | 495.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS CARRO PIPA RETROESCAVADEIRA. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/07/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 120723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005515 | 12/07/2023 | 5800.00 | 50306476000123 | ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 NOTEBOOKS PARA USO NA FARMACIA VETERINARIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005526 | 12/07/2023 | 1732.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005549 | 12/07/2023 | 2708.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005553 | 12/07/2023 | 13391.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005560 | 12/07/2023 | 4208.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005566 | 12/07/2023 | 2034.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005567 | 12/07/2023 | 6437.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005574 | 12/07/2023 | 162.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005577 | 12/07/2023 | 468.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005605 | 12/07/2023 | 2950.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 1 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00015278195401 | GENIARDSON CHARLES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 RECURSOS DO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00070237570408 | VANILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RECURSOS DO PROCADSUAS RELATIVO A JUNHO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005477 | 12/07/2023 | 4078.45 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRASSCFV PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00070547859406 | HELEM CARLA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00013796345476 | PATRICIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00006891035490 | CELIONORA PEREIRA DE FREITAS FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 RECURSOS DO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DO GRUPO DE QUADRILHA JUNINA DO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005525 | 12/07/2023 | 523.30 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005597 | 12/07/2023 | 7200.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO SERVIDO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRASSCFV EM ALUSAO AO PROJETO PROTEJA SEU FUTURO EVENTO DE CONSCIENTIZACAO MUNDIAL DE VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO RECURSOS GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005598 | 12/07/2023 | 2028.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS FREEZERS MESAS PARA O EVENTO DA 9 CONFERÊNCIA MUNDIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA JUNTO AO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005599 | 12/07/2023 | 4400.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES DO CRASSCFV EM ALUSAO AO EVENTO EMPREENDER MULHER RECURSOS GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005600 | 12/07/2023 | 7900.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO EXECUTIVO SERVIDO NA 2 CONFERENCIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRASSCFV RECURSOS GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0005506 | 12/07/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/07/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/07/2023 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA-EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROJETO E EXECUCAO DE COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO E PANICO DO PALCDAS FESTAS DE SAO PEDRO DE 2023 DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 NO ESTADIO O ZEZAO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/07/2023 | 5000.00 | 00010195245458 | LAKYME YLLEN GOMES LEITE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS EM MAQUETE 3D DA VILA SAO JOAO E DO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO PARA A REALIZACAO DO SAO PEDRO 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/07/2023 | 300.00 | 00011628024488 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSILENE RODRIGUES DA SILVA SALVIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/07/2023 | 300.00 | 00006948730477 | JOELMA NUNES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOELMA NUNES CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/07/2023 | 200.00 | 00004395879489 | JOSEFA DULCENILDE ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA DULCENILDE ROMAO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/07/2023 | 300.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/07/2023 | 300.00 | 00049081870106 | MARIA APARECIDA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA LOPES DE SOUSAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/07/2023 | 300.00 | 00097792926400 | ERINALDA BARROS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALERINALDA BARROS BRASILEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/07/2023 | 300.00 | 00018275621100 | MANOEL IPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMANOEL IPOLITO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005562493489 | MARINEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARINEIDE DE SOUSA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004792640407 | EDILANIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDILANIA MATIAS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/07/2023 | 300.00 | 00070237673479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE LOURDES DA SILVA MENDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/07/2023 | 300.00 | 00001629926450 | KARLA FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKARLA FERNANDES DE LUCENAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/07/2023 | 300.00 | 00072033387461 | MARIA LUIZA MEDEIROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA LUIZA MEDEIROS DIASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/07/2023 | 300.00 | 00071616819448 | FABIOLA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIOLA MEDEIROSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004751404431 | MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/07/2023 | 300.00 | 00081618115120 | GENEILDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGENEILDA BEZERRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004178069497 | luis marcos da silva neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGENEILDA BEZERRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/07/2023 | 300.00 | 00006237971432 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO PIRES DE ARAUJO CHAGASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/07/2023 | 300.00 | 00009559632493 | WISLLA MARIA TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWISLLA MARIA TIMOTEO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004903981460 | MARIA DE LOURDES TIMOTEO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE LOURDES TIMOTEO MARIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/07/2023 | 300.00 | 00015022723425 | GABRIELLE MARIANO SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGABRIELLE MARIANO SEVEROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/07/2023 | 300.00 | 00015022996405 | NAUANE MARIANO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALNAUANE MARIANO SILVINOOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/07/2023 | 300.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA COELHO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/07/2023 | 300.00 | 00006921785467 | CICERA PAULINO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA PAULINO DA SILVA FIGUEIREDOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO DJACIR PINTO GONCALOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/07/2023 | 300.00 | 00003472347473 | MARIA LUCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA LUCINEIDE ALVES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 739.2009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/07/2023 | 300.00 | 00032706391391 | DOMINGOS ANTONIO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA LUCINEIDE ALVES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/07/2023 | 300.00 | 00098133780349 | MARIA DO SOCORRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO PAIXAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/07/2023 | 300.00 | 00017287562430 | MARIA APARECIDA BERNARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA BERNARDO LUCENAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/07/2023 | 200.00 | 00008969545441 | SERJANO HIPOLITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSERJANO HIPOLITO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/07/2023 | 200.00 | 00095108360444 | MARIA APARECIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA MAIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/07/2023 | 200.00 | 00088543510406 | JOSINALDA FIGUEIREDO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSINALDA FIGUEIREDO ANGELOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/07/2023 | 200.00 | 00043637990482 | MARIA DEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DEUSA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/07/2023 | 200.00 | 00071671314409 | WILLIANE PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILLIANE PEREIRA FERRAZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/07/2023 | 300.00 | 00006665700437 | MARCELO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARCELO SOARES DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/07/2023 | 300.00 | 00009485789475 | PAULA VILAR CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPAULA VILAR CIPRIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/07/2023 | 300.00 | 00013106544414 | CRISTIANE PEREIRA DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCRISTIANE PEREIRA DE ARIMATEIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/07/2023 | 300.00 | 00032323238809 | MARIA BETANIA DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA BETANIA DA SILVA ALEXANDRIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/07/2023 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/07/2023 | 300.00 | 00059194715491 | MARIA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA FLORENTINO DE SOUZAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/07/2023 | 300.00 | 00009052037477 | JACKSON DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALESHILEY KIMBERLLY ALVES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/07/2023 | 200.00 | 00091073979415 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004155465400 | FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO JUNIOR OLEGARIO ANDRELINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005592 | 12/07/2023 | 94.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005594 | 12/07/2023 | 1208.35 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005601 | 12/07/2023 | 8888.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO EXECUTIVO SERVIDO NA 9 CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/07/2023 | 116.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/07/2023 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 120723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/07/2023 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 120723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/07/2023 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 120723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 12/07/2023 | 40.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 120723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 12/07/2023 | 414.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 120723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 120723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005476 | 12/07/2023 | 320.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS RLS8D45. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005483 | 12/07/2023 | 2498.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005484 | 12/07/2023 | 2867.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005485 | 12/07/2023 | 2624.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005469 | 12/07/2023 | 2100.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QFA5E31 OFG2182 RLZ2C63 RLZ2C83 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 12/07/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 120723. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005502 | 12/07/2023 | 6956.08 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PASSAGENS AEREAS DE ANA WALESKA DA SILVEIRA GALVAO E RAYANE DA SILVA VIEIRA COM DESTINO A CIUABA M T PARA PARTICIPACAO NO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 CONFORM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005503 | 12/07/2023 | 1831.17 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS ANA WALESKA DA SILVEIRA GALVAO E RAYANE DA SILVA VIEIRA COM DESTINO A CIUABA M T PARA PARTICIPACAO NO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 CONFORM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005508 | 12/07/2023 | 300.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005510 | 12/07/2023 | 420.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005511 | 12/07/2023 | 105.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005512 | 12/07/2023 | 1260.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005519 | 12/07/2023 | 3404.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD2690 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005520 | 12/07/2023 | 1076.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005521 | 12/07/2023 | 2515.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005522 | 12/07/2023 | 4788.57 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005523 | 12/07/2023 | 1455.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005524 | 12/07/2023 | 3768.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005602 | 12/07/2023 | 1512.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005603 | 12/07/2023 | 1878.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA QFD7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005604 | 12/07/2023 | 2204.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 AO VEICULO DE PLACA SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005606 | 12/07/2023 | 1563.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005607 | 12/07/2023 | 2034.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA SKU0146 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005608 | 12/07/2023 | 2018.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005609 | 12/07/2023 | 3857.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005610 | 12/07/2023 | 1218.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD1256 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005611 | 12/07/2023 | 3779.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005612 | 12/07/2023 | 968.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFC8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005613 | 12/07/2023 | 1904.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GUR5B92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005614 | 12/07/2023 | 401.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOW2256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005615 | 12/07/2023 | 6169.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA MQC8199 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005616 | 12/07/2023 | 2247.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005617 | 12/07/2023 | 2665.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005470 | 12/07/2023 | 4200.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFEICOES SERVIDAS A EQUIPE E USUARIOS DA REDE CUIDAR REALIZADO NO DIA 05072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005471 | 12/07/2023 | 3000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE SERVIDO AOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DA SEC DE SAuDE E CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005472 | 12/07/2023 | 3000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005473 | 12/07/2023 | 3000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CAPS E MELHOR EM CASA DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005474 | 12/07/2023 | 3000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS AOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS 10 UBSF DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005475 | 12/07/2023 | 15000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS AOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS 10 UBSF DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/07/2023 | 198.00 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/07/2023 | 436.80 | 00004465912463 | ROSIMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSEMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/07/2023 | 369.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 12/07/2023 | 285.60 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 12/07/2023 | 369.60 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 12/07/2023 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 12/07/2023 | 403.20 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/07/2023 | 436.80 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/07/2023 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 12/07/2023 | 403.20 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 12/07/2023 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 12/07/2023 | 107.91 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO SABINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/07/2023 | 200.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTEIGOR FERREIRA GADELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005528 | 12/07/2023 | 3000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE SERVIDO AOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DA SEC DE SAuDE E CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005565 | 12/07/2023 | 9870.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005579 | 12/07/2023 | 818.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005580 | 12/07/2023 | 307.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005581 | 12/07/2023 | 1387.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005582 | 12/07/2023 | 1911.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005583 | 12/07/2023 | 905.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005584 | 12/07/2023 | 1227.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005585 | 12/07/2023 | 140.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005587 | 12/07/2023 | 501.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA NQF1384 AMBULANCIA VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005588 | 12/07/2023 | 4121.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSD9099 USA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005589 | 12/07/2023 | 4194.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005590 | 12/07/2023 | 4497.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005591 | 12/07/2023 | 1880.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005593 | 12/07/2023 | 2417.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/07/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 120723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005586 | 12/07/2023 | 81.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005595 | 12/07/2023 | 140.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005596 | 12/07/2023 | 207.97 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/07/2023 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MICHELLY FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005621 | 13/07/2023 | 108.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005622 | 13/07/2023 | 450.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NECESSARIO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005624 | 13/07/2023 | 228.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E EXPEDIENTE E INFORMATICA SSD 0240 GB SATA PATRIO DESTINADO A UBSF JOAO RUFINO DE SOUSA PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/07/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/07/2023 | 105.19 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIROCE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/07/2023 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/07/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 13/07/2023 | 631.17 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/07/2023 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/07/2023 | 315.58 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 13/07/2023 | 35.06 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/07/2023 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/07/2023 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/07/2023 | 1476.00 | 00005894919460 | EMERSON ESTANISLAU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UBSF CRAVOEIRO ARACA E RAIMUNDA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/07/2023 | 1476.00 | 00005894919460 | EMERSON ESTANISLAU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UBSF NOEMIA LOPES E FRANCISCO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/07/2023 | 43.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/07/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/07/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 13/07/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 2831449 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005629 | 13/07/2023 | 742.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005630 | 13/07/2023 | 44.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005631 | 13/07/2023 | 1549.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005632 | 13/07/2023 | 20.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005634 | 13/07/2023 | 61.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/07/2023 | 140.26 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/07/2023 | 140.26 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/07/2023 | 140.26 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005677 | 13/07/2023 | 1158.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005691 | 13/07/2023 | 97.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA RLV2J87 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005619 | 13/07/2023 | 7540.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ESTRUTURA DE SONORIZACAO 16 PRATICAVEIS E 50 MT DE DISCIPLINADOR PARA O INCENTIVO A CULTURANA QUADRILHA DO ERRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005620 | 13/07/2023 | 24200.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE 01 SONORIZACAO 17 PRATICAVEIS 01 ILUMINACAO E 01 GRID PARA A REALIZACAO DO SAO PEDRO DE ITAPORANGA DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/07/2023 | 9000.00 | 30863334000150 | JOSE DALISON FIGUEIREDO LEMOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PROJETO EXECUCAO PARA SOM ILUMINACAO E LAUDOS TECNICOS DA FESTA DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. SERVICOS REALIZADOS DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2023 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. TUDO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005625 | 13/07/2023 | 5040.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005626 | 13/07/2023 | 4588.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005627 | 13/07/2023 | 1593.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005636 | 13/07/2023 | 302.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005639 | 13/07/2023 | 4600.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005641 | 13/07/2023 | 1853.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005644 | 13/07/2023 | 279.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005646 | 13/07/2023 | 133.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005647 | 13/07/2023 | 283.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005648 | 13/07/2023 | 967.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005650 | 13/07/2023 | 114.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005652 | 13/07/2023 | 339.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005654 | 13/07/2023 | 875.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005656 | 13/07/2023 | 3186.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005658 | 13/07/2023 | 716.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005659 | 13/07/2023 | 123.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005661 | 13/07/2023 | 264.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA A PLACA VIBRATORIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005662 | 13/07/2023 | 4609.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005664 | 13/07/2023 | 1078.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005665 | 13/07/2023 | 3393.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005668 | 13/07/2023 | 2390.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005669 | 13/07/2023 | 2336.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005671 | 13/07/2023 | 3450.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005673 | 13/07/2023 | 79.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005676 | 13/07/2023 | 165.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005679 | 13/07/2023 | 700.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005682 | 13/07/2023 | 183.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324175 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 399809 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005674 | 13/07/2023 | 2052.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005678 | 13/07/2023 | 517.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337757 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005681 | 13/07/2023 | 517.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO VAN DE PLACA JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005684 | 13/07/2023 | 3094.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005685 | 13/07/2023 | 3217.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005686 | 13/07/2023 | 1333.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005688 | 13/07/2023 | 816.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005690 | 13/07/2023 | 1790.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFVCRAS E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005692 | 13/07/2023 | 2422.74 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005693 | 13/07/2023 | 480.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DOS KITS GESTANTE REFERENTE AO PROJETO CUIDAR DE MAES COM AS GESTANTES DO SERVISO SOCIOASSISTENCIAL DO PAIF COM EXECUCAO NA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005694 | 13/07/2023 | 3060.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DA ACAO INTINERANTE DO PROJETO CADASTRO UNICO MAIS PERTO DE VC REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR MEIO DO CADASTRO UNICO EM PARCERIA COM A SEC. DE SAuDE NA COMUNIDADE SITIO CANTINHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 13/07/2023 | 2.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 130723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/07/2023 | 371.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/07/2023 | 2292.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005709 | 14/07/2023 | 410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS OGG7967 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337757 REFERENTE AO DIA 140723. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005702 | 14/07/2023 | 2488.81 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPA DE ESGOTO COMPLEMENTACAO DO BAIRRO BELA VISTA SETOR ADAILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005703 | 14/07/2023 | 1931.50 | 43118032000107 | ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005706 | 14/07/2023 | 3486.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REVISAP MANUTENCAO E INSTALACAO E KITS PARA MELHORAMENTE DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL ATENDENDO AS FAMILIAS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0005704 | 14/07/2023 | 19712.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA 70238164454 - JB PRODUCOES | REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICAS DA TERRA PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NA ASSOCIACAO DOS FILHOS DE ITAPORANGA ASFITA E NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00002234508479 | ANTONIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PARA AS PREPARACOES DO EVENTO CULTURA E FESTIVO SAO PEDRO 2023 NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 14/07/2023 | 1900.00 | 00080560075472 | RONALDO NUNVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO E CONFECCAO DE ITENS PARA O EVENTO CULTURAL SAO PEDRO DE ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005716 | 14/07/2023 | 171.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFL6684 E OGB8602 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005705 | 14/07/2023 | 132.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS QSD4580 E RIG1H08 SAVEIRO PERTENCENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 14/07/2023 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 140723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 14/07/2023 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 140723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005715 | 14/07/2023 | 1635.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFII PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005711 | 14/07/2023 | 437.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSL6549 RLS8E05 E QFW6750 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005713 | 14/07/2023 | 7734.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 14/07/2023 | 2565.00 | 00005525646480 | SAMUEL FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GRANDE DEMANDA REPRIMIDA DE RESSONANCIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 14/07/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 140723. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 17/07/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 170723. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/07/2023 | 1917.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/07/2023 | 2138.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/07/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/07/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005748 | 17/07/2023 | 1069.47 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/07/2023 | 942.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00012761565452 | BRUNO ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTRUCAO NA FORMACAO DA EQUIPE DE SECRETARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR 2023 CONFORME ORIENTACAO DO MINISTERIO ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005760 | 17/07/2023 | 242.50 | 40223106000179 | DARLU INDSTRIA TXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 17/07/2023 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE TESTE ALERGICO INALANTE E ALIMENTOS REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA EDUARDA CUSTODIO NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/07/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 170723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 17/07/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240278 REFERENTE AO DIA 170723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 17/07/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240324 REFERENTE AO DIA 170723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 17/07/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240235 REFERENTE AO DIA 170723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 17/07/2023 | 3271.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/07/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005764 | 17/07/2023 | 761.50 | 40223106000179 | DARLU INDSTRIA TXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 17/07/2023 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 170723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 170723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005745 | 17/07/2023 | 949.70 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 17/07/2023 | 1901.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005727 | 17/07/2023 | 3094.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005728 | 17/07/2023 | 816.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/07/2023 | 300.00 | 00020714009415 | FRANCISCO HIPOLITO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO HIPOLITO DOS ANJOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 17/07/2023 | 300.00 | 00005093675423 | MARIA DE LOURDES CRISPIM LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES CRISPIM LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0005730 | 17/07/2023 | 8000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS TORTA SCANDALLUS 175 TUBOS DURANTE 40 MINUTOS E KIT MORTEIRO 6 TUBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ABERTURA DO SAO PEDRO 2023 DA CIDADE DE ITAPORANGAPB REALIZADO PELA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/07/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/07/2023 | 596.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/07/2023 | 5221.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/07/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/07/2023 | 4450.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/07/2023 | 2350.00 | 00004206785490 | CLEBERTON CAMPOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO TECNICO EM ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005759 | 17/07/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DESTINADOS AO SCFV DEVIDO AO AUMENTO NA DEMANDA DOS USUARIOS DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005761 | 17/07/2023 | 7200.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRASSCV EM ALUSAO AO PROJETO PROTEJA SEU FUTURO EVENTO DE CONSCIENTIZACAO MUNDIAL DE VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005762 | 17/07/2023 | 7920.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO EXECUTIVO SERVIDO NA 2 CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005763 | 17/07/2023 | 4400.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO EXECUTIVO DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES DO CRASSCFV EM ALUSAO AO EVENTO EMPREENDER MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 17/07/2023 | 2.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 170723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/07/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005750 | 17/07/2023 | 202.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0005755 | 17/07/2023 | 231.90 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/07/2023 | 5.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 180723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/07/2023 | 3000.00 | 00076055426404 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO E INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DURANTE O PERIODO DE 03 MESES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO RECURSOS PRACADSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005795 | 18/07/2023 | 955.79 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL PANFLETOS E PRONTUARIO DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO PELO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005783 | 18/07/2023 | 9200.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA PARA CARRINHOS DE COLETA DE LIXO MANUAL E RECUPERACAO EM COLETORES DE LIXO PARA PONTOS ESPECIFICOS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/07/2023 | 75277.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005766 | 18/07/2023 | 7310.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE PORTAO EM METALOM E PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/07/2023 | 82.73 | 00009734278410 | RENATA RAIANE FIGUEIREDO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 178 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/07/2023 | 165.46 | 00009734278410 | RENATA RAIANE FIGUEIREDO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/07/2023 | 165.46 | 00012171713470 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS USUARIAS DO GRUPO TT TRANSEXUAIS E TRAVESTIS REPRESENTANDO A COORDENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA NO 2 ENCONTRO PARAIBANO DE PESSOAS TRANS E TRAVESTIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/07/2023 | 165.46 | 00012171713470 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS USUARIAS DO GRUPO TT TRANSEXUAIS E TRAVESTIS REPRESENTANDO A COORDENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA NO 2 ENCONTRO PARAIBANO DE PESSOAS TRANS E TRAVESTIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/07/2023 | 95.00 | 00012171713470 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS USUARIAS DO GRUPO TT TRANSEXUAIS E TRAVESTIS REPRESENTANDO A COORDENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA NO 2 ENCONTRO PARAIBANO DE PESSOAS TRANS E TRAVESTIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/07/2023 | 16452.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/07/2023 | 35160.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 180723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/07/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 180723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/07/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 180723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/07/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1062161122018 DA 2 ETAPA DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/07/2023 | 12457.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/07/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/07/2023 | 2561.94 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL PEPTI 800G APTAMIL PREMIUM 1 800G NEOCATE APTAMIL AR PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/07/2023 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMOINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/07/2023 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/07/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/07/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/07/2023 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005774 | 18/07/2023 | 152.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/07/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005776 | 18/07/2023 | 386.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/07/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/07/2023 | 650.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/07/2023 | 1600.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE DE CONJUTIVA NO OLHO DIREITO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0005791 | 18/07/2023 | 3960.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL 7MTS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0005792 | 18/07/2023 | 4140.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005793 | 18/07/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE DURANTE CARAVANA DA REDE CUIDAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0005799 | 18/07/2023 | 3960.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL 7MTS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0005800 | 18/07/2023 | 4140.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/07/2023 | 650.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00003473061441 | SONIA MARIA CLEMENTINO DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 30 SAIAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO CAPS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/07/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 190723. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 190723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/07/2023 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 190723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/07/2023 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 190723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/07/2023 | 82.94 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES ANATEL/FISTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RADIOFREQUÊNCIA DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/07/2023 | 25.11 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES ANATEL/FISTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PuBLICA DO SISTEMA DE RADIOFREQUÊNCIA DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005808 | 19/07/2023 | 20549.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL SEMAFORICO DESTINADO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEMAFOROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005803 | 19/07/2023 | 2417.89 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/07/2023 | 200.00 | 00002438093447 | JOSEANE BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEANE BARBOSA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/07/2023 | 200.00 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/07/2023 | 200.00 | 00009167448410 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/07/2023 | 200.00 | 00010634101420 | GISLANDIA FELIZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GISLANDIA FELIZARDO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/07/2023 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/07/2023 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/07/2023 | 300.00 | 00001716812402 | FERNANDO RICARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BFERNANDO RICARTE DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/07/2023 | 300.00 | 00014701625477 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO PEREIRA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/07/2023 | 300.00 | 00004437633482 | MARIA ALCILENE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ALCILENE DA SILVA RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/07/2023 | 300.00 | 00054939984400 | JOÃO ANDRÉ SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOAO ANDRE SEVERO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/07/2023 | 300.00 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JACILEIDE DA SILVA ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/07/2023 | 300.00 | 00008979044437 | FRANCISCO FABIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO FABIO DA SILVA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 19/07/2023 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/07/2023 | 300.00 | 00045302600463 | JOSE AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE AFREU DE ASSIS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/07/2023 | 300.00 | 00010848830822 | MARIA DENIZE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DENIZE DOS ANJOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/07/2023 | 300.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/07/2023 | 300.00 | 00071746096438 | MATHEUS TEIXEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MATHEUS TEIXEIRA BERNARDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/07/2023 | 300.00 | 00009810167407 | CREUSA MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA BERNARDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/07/2023 | 105.19 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/07/2023 | 105.19 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/07/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/07/2023 | 140.26 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/07/2023 | 140.26 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/07/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/07/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/07/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/07/2023 | 420.78 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/07/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/07/2023 | 210.39 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/07/2023 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/07/2023 | 210.39 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/07/2023 | 210.39 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/07/2023 | 105.19 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATALRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/07/2023 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/07/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/07/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/07/2023 | 4500.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL E SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO POEIRAO DE 2023 DOS DIAS 1605 A 2705 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005868 | 20/07/2023 | 642.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005870 | 20/07/2023 | 35.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMARICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005873 | 20/07/2023 | 4245.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005864 | 20/07/2023 | 480.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005885 | 20/07/2023 | 4245.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A AO CREASPAEF NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUCAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005887 | 20/07/2023 | 933.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005871 | 20/07/2023 | 367.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/07/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/07/2023 | 122.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005862 | 20/07/2023 | 365.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 200723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005861 | 20/07/2023 | 29060.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL E PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 200723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/07/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 200723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/07/2023 | 1.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 200723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/07/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 200723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/07/2023 | 3286.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/07/2023 | 63970.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 200723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005829 | 20/07/2023 | 456.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/07/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0005875 | 20/07/2023 | 419.18 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0005876 | 20/07/2023 | 5048.49 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/07/2023 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DECLARACAO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DCTF DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0005878 | 20/07/2023 | 1681.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005879 | 20/07/2023 | 60.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005880 | 20/07/2023 | 1416.80 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005881 | 20/07/2023 | 2484.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO IMPRESSORA E GABINETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0005882 | 20/07/2023 | 1263.03 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005883 | 20/07/2023 | 794.10 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005884 | 20/07/2023 | 3167.55 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005886 | 20/07/2023 | 264.70 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/07/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 200723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/07/2023 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/07/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005863 | 20/07/2023 | 1028.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005865 | 20/07/2023 | 40.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR TEA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005867 | 20/07/2023 | 147.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005869 | 20/07/2023 | 925.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0005874 | 20/07/2023 | 2237.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005888 | 21/07/2023 | 330.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UBSFS. PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 21/07/2023 | 1528.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AO SAMU PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005896 | 21/07/2023 | 11825.93 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSD9099 QSM8F15 E QFT2128VEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005904 | 21/07/2023 | 226.30 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS QSM8F15 QSL6549 E SKZ3A80 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005905 | 21/07/2023 | 226.30 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS QSM8F15 QSL6549 E SKZ3A80 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0005908 | 21/07/2023 | 166.85 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005910 | 21/07/2023 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005897 | 21/07/2023 | 15521.59 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA SKZ3A80 SKZ3A20 QFW6750 RLS8E05 RLS8D95 E QSL6549 VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/07/2023 | 773.67 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 403288 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS CAMINHOS DA ESCOLAFNDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005894 | 21/07/2023 | 5233.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLZ2C63 OGB2690 QSF4770 RLZ2C83 E SKU0146 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005900 | 21/07/2023 | 45057.58 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OFC8839 OGB2690 OFG2182 MOW2256 MOK6552 QFA2690 QFD7E82 E RLS0H03 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005903 | 21/07/2023 | 1461.90 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA VULCANITOS PARA O VEICULO DE PLACA OFC8839 RLS0H03 MOW2256 OGD8004 QFD7E82 OFG2182 QFA5E31 E SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005906 | 21/07/2023 | 99.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005907 | 21/07/2023 | 3270.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005893 | 21/07/2023 | 9871.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/07/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 210723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/07/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 210723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0005895 | 21/07/2023 | 237.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005899 | 21/07/2023 | 40133.29 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG4598 OGG7967 TRATOR TL85E CATERPILLARMOTONIVELADORA CAT 120K QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005898 | 21/07/2023 | 7409.06 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFW8699 OEZ6913 E NQA6728 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005902 | 21/07/2023 | 218.90 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACASNQE4975 OFF4F42 MOM4177 MMR5H22 MOM4177 E MOM3977 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0005909 | 21/07/2023 | 237.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005901 | 21/07/2023 | 247.30 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACASNQA6728 OEZ6913 E JWE6E44 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DA CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 24/07/2023 | 300.00 | 00012163804496 | TIAGO BATISTA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TIAGO BATISTA PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 24/07/2023 | 300.00 | 00012409961444 | DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/07/2023 | 1900.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005918 | 24/07/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DOS USUARIOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JULHO NAS OFICINAS DO CRAS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005917 | 24/07/2023 | 1785.25 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG4598 OGG7967 MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA NPT7483 QSD7177 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 24/07/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 240723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 24/07/2023 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 240723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/07/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 240723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 24/07/2023 | 99.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 240723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005919 | 24/07/2023 | 753.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSAD MELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005920 | 24/07/2023 | 2460.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005921 | 24/07/2023 | 12311.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005922 | 24/07/2023 | 1293.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 24/07/2023 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE KALLEB VALENTIN FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0005932 | 25/07/2023 | 3200.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005950 | 25/07/2023 | 2406.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005952 | 25/07/2023 | 570.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005956 | 25/07/2023 | 780.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005958 | 25/07/2023 | 1030.25 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005959 | 25/07/2023 | 195.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0005960 | 25/07/2023 | 355.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO SUBSTITUICAO DE HARDWARE MONTAGEM DE COMPUTADOR E RESET DE IMPRESSORA PARA CRECHE MARIA NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0005968 | 25/07/2023 | 470.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSOARA RESET DE IMPRESSORA E SUBSTITUICAO DE HARDWARE PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0005971 | 25/07/2023 | 1005.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM FORMATACAO DE COMPUTADOR E SUBSTITUICAO DE HARDWARE PARA A ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 25/07/2023 | 67.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 250723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 250723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 25/07/2023 | 58.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 250723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 25/07/2023 | 81.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 250723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 250723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 250723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 25/07/2023 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 25/07/2023 | 35.06 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 25/07/2023 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 25/07/2023 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005953 | 25/07/2023 | 1008.26 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005954 | 25/07/2023 | 1465.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005955 | 25/07/2023 | 1465.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB HD ITB MONITOR 19 TECLADO E MOUSE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0005970 | 25/07/2023 | 680.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACOES RESET DE TINTAS MONTAGENS E INSTALACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NOS SETORES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742023 | 0005973 | 25/07/2023 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/07/2023 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DOS RAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 25/07/2023 | 286.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005943 | 25/07/2023 | 571.35 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005948 | 25/07/2023 | 335.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005963 | 25/07/2023 | 194.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 25/07/2023 | 93.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005957 | 25/07/2023 | 15058.25 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005966 | 25/07/2023 | 15043.30 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0005972 | 25/07/2023 | 8110.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADOS DURANTE A REALIZACAO DO SAO PEDRO DE ITAPORANGA DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005931 | 25/07/2023 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005965 | 25/07/2023 | 1074.45 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005967 | 25/07/2023 | 193.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005974 | 25/07/2023 | 25063.38 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE INSTALACAO DE KITS PARA MELHORAMENTE DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL MANUTENCAO EM CHAVE DE COMANDO E REPOSICAO DE LAMPADAS EM RUAS DA CIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CADA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005976 | 25/07/2023 | 45670.33 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONFECCAO E MANUTENCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE GALERIA PLUVIAIS E ESGOTO MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EPIS MATERIAL PARA SERVICOS HIDRAULICO PINTURAS E MANUTENCAO EM TAPA BURACO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0005926 | 25/07/2023 | 430.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009831745477 | GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 25/07/2023 | 300.00 | 00008241336411 | RITA DE CASSIA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RITA DE CASSIA LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 250723. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 25/07/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 250723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005944 | 25/07/2023 | 568.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005945 | 25/07/2023 | 328.51 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005946 | 25/07/2023 | 615.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005947 | 25/07/2023 | 544.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005949 | 25/07/2023 | 1198.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DE METASNACIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 25/07/2023 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MICHELLY FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0005964 | 25/07/2023 | 5550.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0005969 | 25/07/2023 | 165.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORMATACAO E RESET ALMOFADA EM IMPRESSORA REALIZADOS NO CENTRO MEDICO MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 25/07/2023 | 7000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO VITRECTOMIA VIA PARS PLANA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOAO MANOEL RUFINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/07/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 26/07/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/07/2023 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/07/2023 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 26/07/2023 | 117.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005994 | 26/07/2023 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005995 | 26/07/2023 | 438.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005996 | 26/07/2023 | 1052.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005998 | 26/07/2023 | 3003.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005985 | 26/07/2023 | 1417.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADO AO EVENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO DIA 21072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/07/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 260723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 260723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/07/2023 | 12.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 260723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0005989 | 26/07/2023 | 340.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0005990 | 26/07/2023 | 421.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005986 | 26/07/2023 | 1417.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CAFE DA MANHA EM HOMENAGEM AO DIA DO MOTORISTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005987 | 26/07/2023 | 595.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIAO DE ALIAMENTO REALIZADA PELA SECRETARIA PARA DESCUTIR DEMANDAS SOLICITADAS PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005991 | 26/07/2023 | 2665.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MOK6552 MOW2256 RLS0H03 OGB2690 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005993 | 26/07/2023 | 104.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSF4770 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 26/07/2023 | 5500.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES. DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 1 A 30 DE ABRIL DE 2023. RECURSOS DO FUNDEB 30 VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/07/2023 | 5500.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES. DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 1 A 31 DE MAIO DE 2023. RECURSOS DO FUNDEB 30 VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/07/2023 | 5500.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES. DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 1 A 30 DE JUNHO DE 2023. RECURSOS DO FUNDEB 30 VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 250723. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/07/2023 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/07/2023 | 1455.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/07/2023 | 277.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO LOCADO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0006016 | 27/07/2023 | 10080.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADOS DURANTE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/07/2023 | 28.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 270723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/07/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 270723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/07/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 270723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/07/2023 | 23.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 270723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0006007 | 27/07/2023 | 633.50 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. PORTARIA 7512022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0006008 | 27/07/2023 | 329.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. PORTARIA 7512022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0006013 | 27/07/2023 | 10000.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADOS DURANTE ACOES DESENVOLVIDAS PELO CRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/07/2023 | 401.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOR3967 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG7967 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/07/2023 | 11.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 270723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006026 | 27/07/2023 | 80825.11 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO NO SITIO SAO JOAO ZONA RURAL MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB CONTRATO N° 492023 E CONVÊNIO 16022 SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/07/2023 | 320.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICCOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE LARINGOSCOPIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/07/2023 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/07/2023 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/07/2023 | 350.65 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/07/2023 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0006009 | 27/07/2023 | 4250.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADOS DURANTE CARAVANA DA REDE CUIDAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO PRIMARIAPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0006010 | 27/07/2023 | 6020.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADOS DURANTE CARAVANA DA REDE CUIDAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO PRIMARIAPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0006011 | 27/07/2023 | 4250.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADOS DURANTE SEMANA DA ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO PRIMARIAPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0006018 | 27/07/2023 | 4300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DE 43 BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/07/2023 | 27740.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/07/2023 | 6461.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/07/2023 | 25961.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/07/2023 | 54381.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0006049 | 28/07/2023 | 6020.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADOS DURANTE CARAVANA DA REDE CUIDAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO PRIMARIAPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0006051 | 28/07/2023 | 4250.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADOS DURANTE SEMANA DA ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO PRIMARIAPAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/07/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/07/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/07/2023 | 109336.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. RECURSOS DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO DO CUSTEIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/07/2023 | 155334.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. RECURSOS DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO DO CUSTEIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/07/2023 | 44296.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS EDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/07/2023 | 49413.41 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/07/2023 | 67871.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS EDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/07/2023 | 30348.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/07/2023 | 120666.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/07/2023 | 64777.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/07/2023 | 38027.53 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/07/2023 | 4150.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/07/2023 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/07/2023 | 4040.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/07/2023 | 4040.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 28/07/2023 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/07/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/07/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/07/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/07/2023 | 28030.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/07/2023 | 3530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/07/2023 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/07/2023 | 13740.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/07/2023 | 13740.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/07/2023 | 18820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/07/2023 | 66910.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/07/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/07/2023 | 16480.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/07/2023 | 16480.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/07/2023 | 40466.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/07/2023 | 2480.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/07/2023 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/07/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/07/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/07/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/07/2023 | 105.19 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/07/2023 | 35.06 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/07/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/07/2023 | 76640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/07/2023 | 17916.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/07/2023 | 239188.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/07/2023 | 49820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/07/2023 | 21528.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/07/2023 | 6100.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/07/2023 | 10560.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/07/2023 | 14887.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/07/2023 | 24841.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/07/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 280723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/07/2023 | 22240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/07/2023 | 16564.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/07/2023 | 7100.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA PARA CONFECCAO DE FIGURINO DE SUMA IMPORTANCIA PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS DOS ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/07/2023 | 3931.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/07/2023 | 14620.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/07/2023 | 8173.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/07/2023 | 12729.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/07/2023 | 10560.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/07/2023 | 4860.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/07/2023 | 21120.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/07/2023 | 23120.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/07/2023 | 6120.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/07/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 280723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/07/2023 | 3670.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/07/2023 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 280723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/07/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 280723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/07/2023 | 678.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 280723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/07/2023 | 1192.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 280723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/07/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 280723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/07/2023 | 8988.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/07/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/07/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/07/2023 | 12854.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/07/2023 | 23592.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/07/2023 | 4460.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/07/2023 | 14993.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/07/2023 | 1977.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/07/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/07/2023 | 20662.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/07/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/07/2023 | 79697.98 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/07/2023 | 3960.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/07/2023 | 22662.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/07/2023 | 11772.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/07/2023 | 8640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/07/2023 | 3273.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/07/2023 | 52753.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/07/2023 | 406928.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/07/2023 | 67951.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/07/2023 | 33887.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023 transferências do FUNDEB Complementacao da Uniao VAAF 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/07/2023 | 133855.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023 Transferências do FUNDEB Complementacao da Uniao VAAF 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/07/2023 | 154918.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023 Transferências do FUNDEB Complementacao da Uniao VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/07/2023 | 143829.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/07/2023 | 15038.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/07/2023 | 91618.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/07/2023 | 30545.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/07/2023 | 50190.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR FUNDAMENTAL REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/07/2023 | 8120.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR INFANTIL REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/07/2023 | 34981.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/07/2023 | 88770.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/07/2023 | 61306.58 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/07/2023 | 22332.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/07/2023 | 137323.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/07/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 280723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/07/2023 | 49392.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/07/2023 | 58480.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/07/2023 | 10083.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/07/2023 | 1161.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006190 | 31/07/2023 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006191 | 31/07/2023 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0006145 | 31/07/2023 | 21600.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS CONFORME LIBERACAO FINANCEIRA TRANSF LEG. 4762023ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO e PORTARIA 1595 DE 03 DE MAIO DE 2023 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL PARA ATENDER A EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL COM O FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PI | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 310723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/07/2023 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00003148920225130000 EM NOME DE MARIA IVONETE GUIMARAES RODRIGUESJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/07/2023 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 310723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/07/2023 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 310723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/07/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 310723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/07/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 310723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/07/2023 | 1976.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 101089PROCESSO 08003711720228150211 AUTOR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DA 2 VARA MISTA DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/07/2023 | 219.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 195782PROCESSO 08003711720228150211 AUTOR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DA 2 VARA MISTA DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/07/2023 | 627.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 110299PROCESSO 08003711720228150211 AUTOR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DA 2 VARA MISTA DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006146 | 31/07/2023 | 6100.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E GRID PARA O PROJETO ARRAIA REALIZADO PELO CRASSCFV CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006148 | 31/07/2023 | 6100.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E GRID PARA O EVENTO REALIZADO COM OS PAIS EOU RESPONSAVEIS PELOS USUARIOS DO CRASSCFV CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006149 | 31/07/2023 | 6100.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E GRID PARA O EVENTO MAIS PERTO DE VOCÊ REALIZADO NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PELO CRASSCFV CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/07/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 310723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/07/2023 | 239064.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/07/2023 | 165.45 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/07/2023 | 165.46 | 00011928671497 | IGOR RAMON DOS SANTOS LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/07/2023 | 165.46 | 00008450174465 | CARINA MAYANE TURBANO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/07/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/07/2023 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/07/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 310723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/07/2023 | 2216.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PSF ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/07/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/08/2023 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/08/2023 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/08/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 010823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/08/2023 | 683.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/08/2023 | 436.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/08/2023 | 683.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/08/2023 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 010823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/08/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 010823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/08/2023 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 010823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 010823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006174 | 01/08/2023 | 740.97 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO LAGUNA PRAIA HOTEL JOAO PESSOAPB PARA O PREFEITO DIVLADO DANTAS DOS DIAS 01 A 02 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006175 | 01/08/2023 | 740.97 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO LAGUNA PRAIA HOTEL JOAO PESSOAPB PARA A CHEFE DE GABINETE CALINA DANTAS DOS DIAS 01 A 02 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/08/2023 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/08/2023 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/08/2023 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 010823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006193 | 01/08/2023 | 335495.91 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL 4382021. DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/08/2023 | 111.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/08/2023 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 020823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/08/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 020823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 020823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 020823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/08/2023 | 348.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/08/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 020823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0006194 | 02/08/2023 | 230.68 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGAPB PPI MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 02/08/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 02/08/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/08/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/08/2023 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/08/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 020823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 03/08/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 030823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0006195 | 03/08/2023 | 230.68 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/08/2023 | 300.00 | 00002123498483 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/08/2023 | 300.00 | 00003470855471 | IOLANDA LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IOLANDA LEANDRO DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/08/2023 | 300.00 | 00004207293485 | MARGARIDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA TOMAZ DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/08/2023 | 300.00 | 00006227818470 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO PEREIRA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/08/2023 | 300.00 | 00008361397477 | MARIA DE LOURDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES SEBASTIAO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/08/2023 | 300.00 | 00007637131475 | ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSANGELA BATISTA RIBEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/08/2023 | 300.00 | 00012942015497 | RUAN NEVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RUAN NEVES GALDINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/08/2023 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA ENEDINO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/08/2023 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENES MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/08/2023 | 200.00 | 00026627311844 | ULISSES VICENTE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ULISSES VICENTE DOS SANTOS FILHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/08/2023 | 200.00 | 00013480557406 | AMANDA PEREIRA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMANDA PEREIRA TRAJANO ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/08/2023 | 200.00 | 00071383559473 | AMANDA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMANDA DOS SANTOS TOMAZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/08/2023 | 200.00 | 00007350332424 | MARIZA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIZA RODRIGUES GALDINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/08/2023 | 200.00 | 00007388146440 | JANAINA JANDUI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANAINA JANDUI DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/08/2023 | 200.00 | 00003290258130 | MARIA APARECIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA NUNES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/08/2023 | 200.00 | 00011715141407 | ELISANGELA MANOELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELISANGELA MANOELA DE SOUSA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/08/2023 | 200.00 | 00004263175484 | MARGARIDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA JOSEFA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 281794 CORTE DE TERRA REFERENTE AO DIA 030823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 03/08/2023 | 405.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/08/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 030823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/08/2023 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 030823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/08/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 030823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/08/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 030823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/08/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 030823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 04/08/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 040823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 04/08/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 040823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 04/08/2023 | 107.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 040823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 040823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 040823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 04/08/2023 | 7448.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 12 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 04/08/2023 | 177.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 04/08/2023 | 34136.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 04/08/2023 | 152274.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 04/08/2023 | 198653.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 04/08/2023 | 181271.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 04/08/2023 | 152274.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 04/08/2023 | 198652.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 04/08/2023 | 216033.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/08/2023 | 23136.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/08/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 040823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 04/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 04/08/2023 | 2292.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006279 | 07/08/2023 | 1496.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 07/08/2023 | 2.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 070823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006294 | 07/08/2023 | 290.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR DUAL BAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006310 | 07/08/2023 | 410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS LAVAGEM LAVA A JATO DE PLACAS OGG7967 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006321 | 07/08/2023 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS ACIMA DE 160 CILIDRADAS MOTOR 4 TEMPOS PARTIDA ELETRICA COMBUSTIVEL FLEX TRANSMISSAO 5 VELOCIDADES INJENCAO ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006342 | 07/08/2023 | 134.85 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006266 | 07/08/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DOS USUARIOS NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006268 | 07/08/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DOS USUARIOS NOS DIAS 3107 A 0408 DE 2023 NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006269 | 07/08/2023 | 1718.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E FREEZER DEVIDO O ENCONTRO DOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS USUARIOS DO CRASSCFV NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006272 | 07/08/2023 | 114.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USUARIOS DO SCFV. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 07/08/2023 | 114.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USUARIOS DO SCFV. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006275 | 07/08/2023 | 71.76 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USUARIOS DO SCFV. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006278 | 07/08/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006347 | 07/08/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006288 | 07/08/2023 | 235.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | EFERENTE A LOCACAO DE 50 CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE A SEGUNDA OITIVA PuBLICA DA LEI PAULO GUSTAVO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006290 | 07/08/2023 | 3600.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COFEE BREAK DESTINADO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SERVIDO DURANTE O EVENTO OITIVA PuBLICA DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006255 | 07/08/2023 | 3045.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0006258 | 07/08/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006260 | 07/08/2023 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006261 | 07/08/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 18 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006262 | 07/08/2023 | 202.78 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL REFIL TINTAS COMP EPSON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006317 | 07/08/2023 | 55308.50 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PERIODO DE 2706 A 250723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006318 | 07/08/2023 | 922.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006320 | 07/08/2023 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006339 | 07/08/2023 | 228.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006341 | 07/08/2023 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 09 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGAPB. RELATIVO A 14 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006323 | 07/08/2023 | 363.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFL6684 QSF5739 E OGB8602 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 07/08/2023 | 140.26 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 07/08/2023 | 210.39 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 07/08/2023 | 210.39 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/08/2023 | 350.65 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0006256 | 07/08/2023 | 9495.24 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGAPB PPI DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0006257 | 07/08/2023 | 8168.54 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS E MAMOGRAFIAS DIAGNOSTICAS RASTREAMENTO E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0006267 | 07/08/2023 | 10050.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006270 | 07/08/2023 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0006274 | 07/08/2023 | 2549.96 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS OBSTETRICA COM DOPLLER E MORFOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0006277 | 07/08/2023 | 837.70 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006280 | 07/08/2023 | 9950.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO RECURSO DA CAPACITACAO PONDERADA APS SUSCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 07/08/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 070823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006282 | 07/08/2023 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0006286 | 07/08/2023 | 1200.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006289 | 07/08/2023 | 39996.00 | 32770904000192 | CLIMED SAUDE HUMANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0006291 | 07/08/2023 | 2280.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0006292 | 07/08/2023 | 3990.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0006293 | 07/08/2023 | 2400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0006295 | 07/08/2023 | 10500.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006297 | 07/08/2023 | 10164.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006298 | 07/08/2023 | 10164.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006299 | 07/08/2023 | 328.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006301 | 07/08/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006303 | 07/08/2023 | 145.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006305 | 07/08/2023 | 172.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006308 | 07/08/2023 | 170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006311 | 07/08/2023 | 440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006316 | 07/08/2023 | 880.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0006319 | 07/08/2023 | 836.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0006322 | 07/08/2023 | 3247.66 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO PPI COM ITAPORANGAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006327 | 07/08/2023 | 4857.45 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006330 | 07/08/2023 | 195.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS RLS8E05 E QFW6750 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006338 | 07/08/2023 | 1623.30 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006343 | 07/08/2023 | 152.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/08/2023 | 1226.40 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PRA CARAVANA REDE CUIDAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006345 | 07/08/2023 | 1226.40 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PRA CARAVANA REDE CUIDAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006346 | 07/08/2023 | 2336.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PRA O ARRIA DO CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006259 | 07/08/2023 | 279.18 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL REFIL TINTAS COMP EPSON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006306 | 07/08/2023 | 1845.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MOK6552 MOW2256 RLS0H03 OGD1256 OGB2690 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006309 | 07/08/2023 | 104.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSF4770 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006313 | 07/08/2023 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0006314 | 07/08/2023 | 2500.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PB COM FRANQUIA DE COPIAS PB DE 15000 OCACAO DE MAQUINA COLOR COM FRANQUIA DE COPIAS COLORIDAS DE 2000.PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO POLICROMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0006315 | 07/08/2023 | 2500.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PB COM FRANQUIA DE COPIAS PB DE 15000 LOCACAO DE MAQUINA COLOR COM FRANQUIA DE COPIAS COLORIDAS DE 2000. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006324 | 07/08/2023 | 9895.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VERIATOS LAGOA DO MATO PINTOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOK4987. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006325 | 07/08/2023 | 2559.81 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006326 | 07/08/2023 | 9879.58 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006328 | 07/08/2023 | 34361.37 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHOS DE BARRO CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE CATOLE CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006329 | 07/08/2023 | 12784.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CMATA VELHA CURIMATA SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOG6691. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006331 | 07/08/2023 | 6079.90 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. VEICULO DE PLACA KNA4424. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006332 | 07/08/2023 | 10239.24 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006333 | 07/08/2023 | 4100.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. VEICULO DE PLACA HQI7337. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006334 | 07/08/2023 | 3413.07 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006335 | 07/08/2023 | 7000.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006336 | 07/08/2023 | 853.27 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006337 | 07/08/2023 | 8368.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006340 | 07/08/2023 | 7000.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/08/2023 | 3830.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSOS FUNDEB VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006263 | 07/08/2023 | 2485.35 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL TINTAS COMP EPSON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 07/08/2023 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 070823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/08/2023 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 070823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 07/08/2023 | 70.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 070823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 07/08/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 070823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 07/08/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 070823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 070823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 07/08/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 2831449 REFERENTE AO DIA 070823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006348 | 07/08/2023 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 07/08/2023 | 895.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE JULHO FATURA 1073316 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006283 | 07/08/2023 | 800.97 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO LAGUNA PRAIA HOTEL JOAO PESSOAPB PARA A CHEFE DE GABINETE CALINA DANTAS DOS DIAS 07 A 08 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006285 | 07/08/2023 | 800.97 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO LAGUNA PRAIA HOTEL JOAO PESSOAPB PARA O PREFEITO DIVLADO DANTAS DOS DIAS 07 A 08 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/08/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 07/08/2023 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0006312 | 07/08/2023 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DE PARECER TECNICO PARA IMPLANTACAO DE SETA DIRECIONAL VERDE A DIREITA NO SEMAFORO DE CRUZAMENTO DA AV. GETuLIO VARGAS COM AV. OSVALDO CRUZ PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA COM PROPOSTA DE CIRCULACAO DE TRAFEGO NA AV. OSVALDO CRUZ REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 08/08/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 08/08/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/08/2023 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAROFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/08/2023 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 08/08/2023 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 08/08/2023 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 08/08/2023 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITANuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 08/08/2023 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/08/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 080823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/08/2023 | 45.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 080823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 08/08/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 080823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 08/08/2023 | 420.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER HP 35 A E 85 A PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006403 | 08/08/2023 | 372.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006352 | 08/08/2023 | 945.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO DURANTE A REUNIAO DE ALINHAMENTO DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR COM A PRESENCA DA EQUIPE TECNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0006353 | 08/08/2023 | 346.50 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E IMUNIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0006354 | 08/08/2023 | 1501.50 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO POLO EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0006355 | 08/08/2023 | 210.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO SESI BILBIOTECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006367 | 08/08/2023 | 943.90 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006374 | 08/08/2023 | 1002.70 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006382 | 08/08/2023 | 230.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006385 | 08/08/2023 | 478.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006387 | 08/08/2023 | 390.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006407 | 08/08/2023 | 140.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006410 | 08/08/2023 | 562.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006411 | 08/08/2023 | 1071.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0006412 | 08/08/2023 | 12038.25 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DESINSETIZACAO PULVERIZACAO IMUNIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS EDITE FONSECA JACINTA CHAVES JOAO SILVINO ANTONIO ZACARIAS MIGUEL ALVES JUSTINA EMILIA JOAQUIM MARTINS SEVERINO LEITE E CRECHE MARIA NOBREGA. RECURSOS FUNDEB VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006413 | 08/08/2023 | 800.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006414 | 08/08/2023 | 480.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006415 | 08/08/2023 | 1061.10 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006416 | 08/08/2023 | 1002.70 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006366 | 08/08/2023 | 3830.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006368 | 08/08/2023 | 373.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006369 | 08/08/2023 | 3357.58 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006371 | 08/08/2023 | 822.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006375 | 08/08/2023 | 538.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006377 | 08/08/2023 | 1560.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006379 | 08/08/2023 | 897.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006383 | 08/08/2023 | 412.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006389 | 08/08/2023 | 9965.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006402 | 08/08/2023 | 441.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006404 | 08/08/2023 | 6033.15 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0006405 | 08/08/2023 | 154.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0006406 | 08/08/2023 | 537.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006408 | 08/08/2023 | 1416.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0006409 | 08/08/2023 | 2400.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS REALIZADAS NA SEDE DA SEC. DE SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO COM TEMA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA PRIMEIRA PARTE DESTINADA AO SETOR DA MARCACAO COM TEORIA E PRATICA DE 08 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006397 | 08/08/2023 | 49.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 08/08/2023 | 210.39 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006357 | 08/08/2023 | 17430.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA EM ESTRUTURAS METALICAS E CONFECCAO EM ESTRUTURAS METALICAS EM GERAL MEDIDA A DEFINIR PELA CONTRATANTE. REFERENTE UMA BOIADEIRA E UMA RAMPA PARA TRANSPORTAR OS ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/08/2023 | 536.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/08/2023 | 561.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006370 | 08/08/2023 | 11882.73 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM CALCAMENTO E NA PARTE HIDRAULICA EM CANTERIS E PRACAS MATERIAL PARA LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURAS EM OBRAS EM APOIO AOS ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 08/08/2023 | 4050.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM ESCADAS DE MADEIRA PARA PODA NA CIDADE CONFECCAO DE CABOS DE MADEIRA PARA TESOURAS DE PODA E OCNFECCAO DE PORTA DE MADEIRA RECUPERACAO DE PORTAS DE MADEIRA E ACABAMENTO DE FORRAS DE MADEIRA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006394 | 08/08/2023 | 156.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0006399 | 08/08/2023 | 2075.85 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0006400 | 08/08/2023 | 4953.90 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS DO MERCADO PUBLICO E ACOUGUE PUBLICO PERTECENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 08/08/2023 | 650.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/08/2023 | 6000.00 | 48024993000168 | DJACIR RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE DOS USUARIOS DA REDE DE SERVICOS DO CRASSCFV DURANTE AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS DURANTE O PERIODO FESTIVO JUNINO. PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/08/2023 | 3650.00 | 00003196535444 | JOSE NILDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSLADO DE ATLETAS DA COMISSAO TECNICA DA EQUIPE DO CRUZEIRO DE ITAPORANGA PARA UMA PARTIDA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB20 DE 2023 NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 08/08/2023 | 2315.00 | 00003196535444 | JOSE NILDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSLADO DE ATLETAS DA COMISSAO TECNICA DA EQUIPE DO CRUZEIRO DE ITAPORANGA PARA UMA PARTIDA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB20 DE 2023 NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE ASSUNCAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 08/08/2023 | 6000.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL E SEGURANCA DURANTE O TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO DO ANO DE 2023 DURANTE OS DIAS 27 E 28 E DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/08/2023 | 1000.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ACENTAMENTO DE PORTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/08/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 08/08/2023 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE CONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIO QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA DE NATUREZA ASSISTENCIAL COMUNITARIO EDUCATIVO LITERARIO OU ESPORTIVO SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 08/08/2023 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 08/08/2023 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 08/08/2023 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006350 | 08/08/2023 | 674.70 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006351 | 08/08/2023 | 674.70 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/08/2023 | 900.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ARTE EM GARRAFAS TERMICAS COM SENSOR DE TEMPERATURA PARA DISTRIBUICAO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 08/08/2023 | 7.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 080823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006460 | 09/08/2023 | 180.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006461 | 09/08/2023 | 348.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006462 | 09/08/2023 | 428.99 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006464 | 09/08/2023 | 402.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/08/2023 | 4997.40 | 28134251000188 | ALLAN SILVA ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA VETERINARIA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 09/08/2023 | 2.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 090823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006515 | 09/08/2023 | 49.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0006419 | 09/08/2023 | 990.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO SETOR CRASSCFV EM PARCERIA COM OS DEMAIS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/08/2023 | 12000.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATANAEL DOS SANTOS SOUZA - TN LOCAÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 SERVICO PRESTADO POR 40 PESSOAS. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 09/08/2023 | 3650.00 | 00003196535444 | JOSE NILDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ATLETAS DA COMISSAO TECNICA DA EQUIPE DO CRUZEIRO DE ITAPORANGA PARA UMA PARTIDA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB20 DE 2023 NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 09/08/2023 | 2315.00 | 00003196535444 | JOSE NILDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ATLETAS DA COMISSAO TECNICA DA EQUIPE DO CRUZEIRO DE ITAPORANGA PARA UMA PARTIDA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB20 DE 2023 NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE ASSUNCAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006476 | 09/08/2023 | 2396.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006481 | 09/08/2023 | 1005.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006482 | 09/08/2023 | 699.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006484 | 09/08/2023 | 876.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006486 | 09/08/2023 | 493.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006432 | 09/08/2023 | 1862.19 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006447 | 09/08/2023 | 1110.93 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006465 | 09/08/2023 | 551.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006466 | 09/08/2023 | 411.10 | 06110874000188 | IT ASSUNCAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006469 | 09/08/2023 | 34.50 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006478 | 09/08/2023 | 8180.60 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE DE REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL COM REPARO E INSTALACAO D EKITS EM RESIDÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006480 | 09/08/2023 | 114.50 | 45498572000180 | 4A COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SINALIZACAO EM VIAS PuBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 09/08/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 09/08/2023 | 280.52 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 09/08/2023 | 280.52 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 09/08/2023 | 315.58 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 09/08/2023 | 35.06 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 09/08/2023 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/08/2023 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/08/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/08/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/08/2023 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0006424 | 09/08/2023 | 420.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0006430 | 09/08/2023 | 1759.80 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS UBSFS CRAVOEIRO BALDUINO MINERVINO JOAO RUFINO NOEMIA LOPES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006435 | 09/08/2023 | 137.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006436 | 09/08/2023 | 93.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006437 | 09/08/2023 | 93.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006439 | 09/08/2023 | 742.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006441 | 09/08/2023 | 93.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006442 | 09/08/2023 | 36.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR TEA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006446 | 09/08/2023 | 78.03 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBSFS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE O EVENTO EM ALUSAO A SAuDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 09/08/2023 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA GASTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006487 | 09/08/2023 | 310.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006493 | 09/08/2023 | 1478.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006494 | 09/08/2023 | 1108.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006495 | 09/08/2023 | 158.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006496 | 09/08/2023 | 5293.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006497 | 09/08/2023 | 4190.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006498 | 09/08/2023 | 827.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006499 | 09/08/2023 | 1400.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006500 | 09/08/2023 | 4860.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS UBSF PARA MONTAGEM DE KITS PARA SEREM USADOS NO EVENTO AGOSTO DOURADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006501 | 09/08/2023 | 2042.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006502 | 09/08/2023 | 292.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006503 | 09/08/2023 | 693.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006504 | 09/08/2023 | 604.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006505 | 09/08/2023 | 938.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006506 | 09/08/2023 | 214.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006508 | 09/08/2023 | 524.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006509 | 09/08/2023 | 2065.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006511 | 09/08/2023 | 448.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006450 | 09/08/2023 | 870.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006451 | 09/08/2023 | 660.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006452 | 09/08/2023 | 2610.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006453 | 09/08/2023 | 210.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006454 | 09/08/2023 | 569.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006455 | 09/08/2023 | 555.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006456 | 09/08/2023 | 1093.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS DE FREEZER NA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006457 | 09/08/2023 | 1437.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS NA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006458 | 09/08/2023 | 1485.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006467 | 09/08/2023 | 1193.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006468 | 09/08/2023 | 2653.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/08/2023 | 60.75 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 62693 REFERENTE AO DIA 09082023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0006448 | 09/08/2023 | 840.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI6294 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PAR AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT2098 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PAR AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006514 | 09/08/2023 | 3848.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 09/08/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006433 | 09/08/2023 | 489.66 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006443 | 09/08/2023 | 508.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006449 | 09/08/2023 | 24.70 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO USB DESTINAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006472 | 09/08/2023 | 6000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO EM SEGURANCA NO TRABALHO COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E LAUDOS DAS CONDICOES AMBIENTAIS OCUPACIONAIS DA SAuDE DO TRABALHADOR PGR PCMSO NR OS FICHAS DE EPI E ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752023 | 0006507 | 09/08/2023 | 550.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006512 | 09/08/2023 | 2247.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006513 | 09/08/2023 | 3357.78 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/08/2023 | 21.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 090823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/08/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 090823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 09/08/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 090823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 090823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 090823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006488 | 09/08/2023 | 3915.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006490 | 09/08/2023 | 3319.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006491 | 09/08/2023 | 1663.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006492 | 09/08/2023 | 1720.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 090823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006510 | 09/08/2023 | 1099.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006527 | 10/08/2023 | 401.55 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/08/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/08/2023 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 100823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/08/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 100823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/08/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 100823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/08/2023 | 402.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 100823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/08/2023 | 276.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 100823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/08/2023 | 620.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 100823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/08/2023 | 5838.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 70 PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC07172321478216740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/08/2023 | 22654.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 18 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 07172321478374930. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/08/2023 | 55973.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DARF DE ENTRADA 15 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172321478416820. N° REF 6463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/08/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/08/2023 | 5994.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08011965820228150211 TENDO COMO EXEQUENTE EDMILSON FELIX DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/08/2023 | 2882.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08005473020218150211 TENDO COMO EXEQUENTE SHIRLENE ANDREA BATISTA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/08/2023 | 1200.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08039922220228150211 TENDO COMO EXEQUENTE MARIVALDA BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/08/2023 | 2151.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08011957320228150211 TENDO COMO EXEQUENTE ANGELO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/08/2023 | 14084.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/08/2023 | 58443.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/08/2023 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/08/2023 | 1900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DO PORTAL CORREIO NO PERIODO ENTRE 28062023 A 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006523 | 10/08/2023 | 699.35 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006525 | 10/08/2023 | 210.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006529 | 10/08/2023 | 424.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006531 | 10/08/2023 | 134.83 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006535 | 10/08/2023 | 628.18 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006536 | 10/08/2023 | 300.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/08/2023 | 333.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 100823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006518 | 10/08/2023 | 662.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006520 | 10/08/2023 | 3680.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR GT 500 DESTINAO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006522 | 10/08/2023 | 2874.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUNTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA SANTA MONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0006516 | 10/08/2023 | 5980.38 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE POMADAS E CURATIVOS DESTINADOS AO SADMELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/08/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 100823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/08/2023 | 1528.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AO SAMU PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0006554 | 10/08/2023 | 3750.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ASERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE 25 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/08/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/08/2023 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/08/2023 | 28030.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/08/2023 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/08/2023 | 66910.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/08/2023 | 13740.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0006564 | 10/08/2023 | 8090.60 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA REMAPEAMENTO DAS ARES E EQUIPES DA SAuDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/08/2023 | 18820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/08/2023 | 16480.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0006571 | 10/08/2023 | 4500.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DE ATUALIZACAO DE PENDECIAS DO SISTEMA DE BPS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0006572 | 10/08/2023 | 5000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA SAuDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0006573 | 10/08/2023 | 5000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA SAuDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006526 | 10/08/2023 | 3593.98 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006530 | 10/08/2023 | 193.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0006538 | 10/08/2023 | 237.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/08/2023 | 1700.00 | 00005657283422 | BANDA FABIM DO ACORDEON-FABIANO JOSE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A NECESSIDADE DE SERVICO EM APRESENTACAO MUSICAL EM PROL DA EXIBICAO DA QUADRILHA DOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV DURANTE O PERIODO JUNINO. RECURSO CONFORME PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006545 | 10/08/2023 | 2396.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006547 | 10/08/2023 | 1005.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006549 | 10/08/2023 | 699.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006551 | 10/08/2023 | 493.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006552 | 10/08/2023 | 876.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0006517 | 10/08/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/08/2023 | 4.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 100823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006577 | 11/08/2023 | 377.75 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006578 | 11/08/2023 | 236.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/08/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 110823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006586 | 11/08/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/08/2023 | 356.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006576 | 11/08/2023 | 346.75 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006579 | 11/08/2023 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006583 | 11/08/2023 | 137.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOA INSTALACAO E LIMPEZA CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO UBSF NAZINHA GOMES PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006584 | 11/08/2023 | 127.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOA INSTALACAO E LIMPEZA CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006585 | 11/08/2023 | 166.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOA INSTALACAO E LIMPEZA CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE AUTISMO TEA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006588 | 11/08/2023 | 155.25 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006589 | 11/08/2023 | 985.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006590 | 11/08/2023 | 535.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082023 | 0006594 | 11/08/2023 | 6540.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS E 31 AVALIACOES DE RISCOS CIRuRGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/08/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 110823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006574 | 11/08/2023 | 9543.29 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006580 | 11/08/2023 | 1652.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/08/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 110823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 11/08/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 110823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/08/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 110823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 11/08/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 110823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 110823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006575 | 11/08/2023 | 121.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 11/08/2023 | 918.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO EM ORGANIZACAO DE LIMITES DE TERRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006581 | 11/08/2023 | 845.20 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AO SETOR E SINALIZACAO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0006582 | 11/08/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006601 | 14/08/2023 | 1635.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL COM BULK DISPLAY E WIFII EPSON L4260 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/08/2023 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 140823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/08/2023 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 140823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 14/08/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 140823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006642 | 14/08/2023 | 461.08 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006649 | 14/08/2023 | 2986.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO DURANTE O EVENTO DO AGOSTO DOURADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006657 | 14/08/2023 | 1539.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006603 | 14/08/2023 | 1635.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL COM BULK DISPLAY E WIFII EPSON L4260 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006606 | 14/08/2023 | 1635.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL COM BULK DISPLAY E WIFII EPSON L4260 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FUNDEB VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006609 | 14/08/2023 | 1635.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL COM BULK DISPLAY E WIFII EPSON L4260 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA ESCOLA EDITE FONSECA RODRIGUES. FUNDEB VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006613 | 14/08/2023 | 1635.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL COM BULK DISPLAY E WIFII EPSON L4260 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA ESCOLA SANTA MONICA FUNDEB VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 14/08/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 140823. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006627 | 14/08/2023 | 1840.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR GT 500 DESTINAO A ESCOLA SANTA MONICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006629 | 14/08/2023 | 1840.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR GT 500 DESTINAO A ESCOLA MIGUEL ALVES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. FUNDEB VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/08/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 14/08/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 14/08/2023 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/08/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 14/08/2023 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/08/2023 | 315.58 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006619 | 14/08/2023 | 1887.94 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES RECURSO DO INCREMETO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DA APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 14/08/2023 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 14/08/2023 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 14/08/2023 | 268.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 14/08/2023 | 403.20 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 14/08/2023 | 436.80 | 00010176534458 | KALINE INACIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 14/08/2023 | 369.60 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006637 | 14/08/2023 | 970.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MONTAGEM DE KITS PARA SEREM USADOS NO EVENTO AGOSTO DOURADO. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 14/08/2023 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 14/08/2023 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 14/08/2023 | 436.80 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 14/08/2023 | 436.80 | 00004465912463 | ROSIMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSEMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006645 | 14/08/2023 | 425.54 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 14/08/2023 | 211.70 | 00002200284861 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO ARAUJO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006647 | 14/08/2023 | 394.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006648 | 14/08/2023 | 3861.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO DURANTE O EVENTO DO AGOSTO DOURADO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0006656 | 14/08/2023 | 8944.50 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006659 | 14/08/2023 | 2250.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO DURANTE O EVENTO AGOSTO DOURADO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006615 | 14/08/2023 | 814.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006630 | 14/08/2023 | 933.45 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006644 | 14/08/2023 | 540.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 14/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00015278195401 | GENIARDSON CHARLES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 RECURSOS DO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006602 | 14/08/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DOS USUARIOS NAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00096937998449 | MANOEL JULIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00006112297493 | MARCIO ALVES BARREIRO VERIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00087414597415 | DANIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 RECURSOS DO PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006643 | 14/08/2023 | 63.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/08/2023 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/08/2023 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/08/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CACIMBA DE AREIAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/08/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 14/08/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 14/08/2023 | 106.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006622 | 14/08/2023 | 406.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006624 | 14/08/2023 | 367.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006626 | 14/08/2023 | 272.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 14/08/2023 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 140823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006658 | 14/08/2023 | 202.78 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 15/08/2023 | 11.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 150823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006726 | 15/08/2023 | 4524.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006731 | 15/08/2023 | 14890.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006768 | 15/08/2023 | 8108.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006769 | 15/08/2023 | 8842.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006771 | 15/08/2023 | 7700.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006772 | 15/08/2023 | 2436.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006802 | 15/08/2023 | 554.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006805 | 15/08/2023 | 3028.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006806 | 15/08/2023 | 293.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006814 | 15/08/2023 | 140.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORMATACAO DE COMPUTADOR E RESET SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006748 | 15/08/2023 | 2195.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006749 | 15/08/2023 | 2607.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006756 | 15/08/2023 | 1946.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006757 | 15/08/2023 | 3878.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006770 | 15/08/2023 | 298.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO VAN DE PLACA JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006774 | 15/08/2023 | 1515.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006775 | 15/08/2023 | 828.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006799 | 15/08/2023 | 1986.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006665 | 15/08/2023 | 110.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA RESET INSTALACAO E FORMATACAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006703 | 15/08/2023 | 3000.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CADUNICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006706 | 15/08/2023 | 3001.07 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. RECURSO DA PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006708 | 15/08/2023 | 2646.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006710 | 15/08/2023 | 2835.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO DURANTE O ENCONTRO COM OS ADOLESCENTES DO COLEGIO DIOCESANO DOM JOAO DA MATA ABORDANDO A TEMATICA AGOSTO LILAS VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EVENTO REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006717 | 15/08/2023 | 410.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE COMPUTADOR RESET'S DE IMPRESSORA INSTALACAO DE IMPRESSORA SUBSTITUICAO DE RADWARE E FORMATACAO DE NOTEBOOK PARA A CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006750 | 15/08/2023 | 1946.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006752 | 15/08/2023 | 3878.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006773 | 15/08/2023 | 1515.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006663 | 15/08/2023 | 540.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 15/08/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 15/08/2023 | 4277.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 15/08/2023 | 4969.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 15/08/2023 | 502.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/08/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006728 | 15/08/2023 | 1167.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006729 | 15/08/2023 | 3152.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006730 | 15/08/2023 | 2384.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006732 | 15/08/2023 | 3372.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006733 | 15/08/2023 | 3480.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006734 | 15/08/2023 | 4684.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006735 | 15/08/2023 | 3378.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006736 | 15/08/2023 | 4198.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006738 | 15/08/2023 | 5157.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006739 | 15/08/2023 | 1701.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006745 | 15/08/2023 | 434.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006747 | 15/08/2023 | 625.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA A PLACA VIBRATORIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006751 | 15/08/2023 | 155.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006753 | 15/08/2023 | 189.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006755 | 15/08/2023 | 1484.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006758 | 15/08/2023 | 341.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006764 | 15/08/2023 | 517.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006785 | 15/08/2023 | 3153.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006786 | 15/08/2023 | 127.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006790 | 15/08/2023 | 4498.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006792 | 15/08/2023 | 1214.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006794 | 15/08/2023 | 125.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006796 | 15/08/2023 | 3090.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006798 | 15/08/2023 | 341.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006800 | 15/08/2023 | 133.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006801 | 15/08/2023 | 248.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006807 | 15/08/2023 | 1663.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 15/08/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 150823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006666 | 15/08/2023 | 672.88 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 15/08/2023 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE MARCACAO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 15/08/2023 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006691 | 15/08/2023 | 150.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORMATACAO E RESET ALMOFADA EM IMPRESSORA E FORMATACAO REALIZADOS NO MELHOR EM CASA SAD PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 15/08/2023 | 1572.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006693 | 15/08/2023 | 7121.17 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006694 | 15/08/2023 | 615.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/08/2023 | 1053.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006697 | 15/08/2023 | 615.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006699 | 15/08/2023 | 544.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 15/08/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006713 | 15/08/2023 | 601.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 15/08/2023 | 350.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE MARIA VITORIA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 15/08/2023 | 1920.00 | 26239270000143 | MCG SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM LTDA - VACINE & CUIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE 1 E 2 DE MEDICAMENTO NECESSARIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 15/08/2023 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006754 | 15/08/2023 | 1807.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006760 | 15/08/2023 | 4428.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0006761 | 15/08/2023 | 4350.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006763 | 15/08/2023 | 2134.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006765 | 15/08/2023 | 365.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSD9099 USA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006766 | 15/08/2023 | 4470.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006767 | 15/08/2023 | 1462.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006776 | 15/08/2023 | 138.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006780 | 15/08/2023 | 2397.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006783 | 15/08/2023 | 2446.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006793 | 15/08/2023 | 1431.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006795 | 15/08/2023 | 3348.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006803 | 15/08/2023 | 1206.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006804 | 15/08/2023 | 947.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006668 | 15/08/2023 | 683.06 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006669 | 15/08/2023 | 2109.05 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006671 | 15/08/2023 | 8508.44 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006672 | 15/08/2023 | 2360.82 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 15/08/2023 | 1634.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 15/08/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO LOCADO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/08/2023 | 848.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/08/2023 | 470.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 15/08/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00012761565452 | BRUNO ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTRUCAO NA FORMACAO DA EQUIPE DE SECRETARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR 2023 CONFORME ORIENTACAO DO MINISTERIO ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006714 | 15/08/2023 | 2109.05 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006715 | 15/08/2023 | 8508.44 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006719 | 15/08/2023 | 584.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFC8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006720 | 15/08/2023 | 2606.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 AO VEICULO DE PLACA SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006721 | 15/08/2023 | 2253.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD1256 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006722 | 15/08/2023 | 1583.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006723 | 15/08/2023 | 1707.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006724 | 15/08/2023 | 1203.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006725 | 15/08/2023 | 4055.23 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GUR5B92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006740 | 15/08/2023 | 2764.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006742 | 15/08/2023 | 615.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOW2256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006743 | 15/08/2023 | 1497.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006746 | 15/08/2023 | 2253.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006759 | 15/08/2023 | 1984.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006777 | 15/08/2023 | 1522.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA MQC8199 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006778 | 15/08/2023 | 3118.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA SKU0146 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006779 | 15/08/2023 | 4171.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006781 | 15/08/2023 | 1657.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOW2256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006782 | 15/08/2023 | 4141.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA QFD7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006784 | 15/08/2023 | 3462.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006787 | 15/08/2023 | 3568.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006789 | 15/08/2023 | 1924.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006791 | 15/08/2023 | 1723.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006797 | 15/08/2023 | 3605.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0006808 | 15/08/2023 | 4115.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A CRECHE MARIA NOBREGA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0006809 | 15/08/2023 | 2540.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA EDITE FONSECA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0006810 | 15/08/2023 | 5020.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA JUSTINA EMILIA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0006811 | 15/08/2023 | 620.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO A ESCOLA EDITE FONSECA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0006812 | 15/08/2023 | 1200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO ARQUIVO DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ALVES. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006788 | 15/08/2023 | 81.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006675 | 15/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 15/08/2023 | 1901.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 15/08/2023 | 3.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 150823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 15/08/2023 | 40.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 150823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 15/08/2023 | 44.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 150823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 150823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 15/08/2023 | 356.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 150823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 15/08/2023 | 356.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 150823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 150823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 15/08/2023 | 126.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 150823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006711 | 15/08/2023 | 2583.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COLOR PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006727 | 15/08/2023 | 25.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006737 | 15/08/2023 | 1136.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006741 | 15/08/2023 | 38.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006762 | 15/08/2023 | 1797.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006813 | 15/08/2023 | 170.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006864 | 16/08/2023 | 2393.76 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA REPRESENTNTE NO XXV ENCONTRO NACIONAL DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS ENCOB DE IMPORTANCIA PARA A TROCAR SABERES E AQUISICAO DE INFORMATICAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 16/08/2023 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 160823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 16/08/2023 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 160823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 16/08/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 160823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 160823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006861 | 16/08/2023 | 1465.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO 15 8GB HD ITB MONITOR 19 TECLADO E MOUSE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 16/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE-COSEMSBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ATAXA DE INSCRICAO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NA PESSOA DE EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA NO 9° CONGRESSO NORTE NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 16/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE-COSEMSBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ATAXA DE INSCRICAO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NA PESSOA DE DENISE LEMOS VERIATO NO 9° CONGRESSO NORTE NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 16/08/2023 | 1647.11 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO A1442022 QUE TEM COMO OBJETO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 16/08/2023 | 1634.96 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO A1442022 QUE TEM COMO OBJETO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006831 | 16/08/2023 | 530.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE COMPUTADOR SUBSTITUICAO DE RADWARE E FORMATACAO PARA CRECHE MARIA NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006845 | 16/08/2023 | 405.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSOARA MONTAGEM DE COMPUTADOR E SUBSTITUICAO DE HARDWARE PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006860 | 16/08/2023 | 360.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA EM APARELHOS DO POLO EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006865 | 16/08/2023 | 615.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4340 FEITO COM VALOR A MENOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 16/08/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 160823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006826 | 16/08/2023 | 672.88 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006850 | 16/08/2023 | 976.46 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006855 | 16/08/2023 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0006856 | 16/08/2023 | 1715.47 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0006857 | 16/08/2023 | 5500.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DE 43 BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006858 | 16/08/2023 | 3796.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SADMELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006859 | 16/08/2023 | 640.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006817 | 16/08/2023 | 2002.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006820 | 16/08/2023 | 999.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006862 | 16/08/2023 | 3014.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO CADuNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0006863 | 16/08/2023 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ITAPORANGA ESPORTE CLUB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 16/08/2023 | 200.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GIRLEIDE MESSIAS LOURENCO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 16/08/2023 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 16/08/2023 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 16/08/2023 | 300.00 | 00020714009415 | FRANCISCO HIPOLITO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO HIPOLITO DOS ANJOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 16/08/2023 | 300.00 | 00009819873460 | FRANCIELI BIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCIELI BIDO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 16/08/2023 | 300.00 | 00003470847452 | ILZABETE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALILZABETE CANDIDO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 16/08/2023 | 200.00 | 00005562494450 | FRANCISCA BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA BARREIRO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 16/08/2023 | 300.00 | 00008382941460 | OCEANE PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALOCEANE PEREIRA BERNARDOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 16/08/2023 | 300.00 | 00007675916409 | RUTH LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRUTH LIRA DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 16/08/2023 | 200.00 | 00070238099458 | TERL?NDIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TERLANDIA MIGUEL DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 16/08/2023 | 300.00 | 00012955438421 | ANA KARLA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA KARLA MATEUS DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/08/2023 | 200.00 | 00044875913842 | ROSANGELA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSANGELA DOS SANTOS FREITAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 16/08/2023 | 300.00 | 00004968745435 | ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALILDA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 16/08/2023 | 300.00 | 00004400735451 | MARIA DAS NEVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DAS NEVES LEANDROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 16/08/2023 | 300.00 | 00012772454444 | LARISSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLARISSA GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 16/08/2023 | 200.00 | 00028553851800 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SANDRA MARIA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 16/08/2023 | 300.00 | 00008627696470 | ERIVANIA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALERIVANIA MATEUSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 16/08/2023 | 300.00 | 00045302600463 | JOSE AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE AFREU DE ASSISA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 16/08/2023 | 300.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA COELHO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 16/08/2023 | 300.00 | 00004792640407 | EDILANIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDILANIA MATIAS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 16/08/2023 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 16/08/2023 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCIANA DE OLIVEIRA SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 16/08/2023 | 300.00 | 00004155465400 | FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 16/08/2023 | 300.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/08/2023 | 6.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 160823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006893 | 17/08/2023 | 73.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006895 | 17/08/2023 | 434.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/08/2023 | 300.00 | 00070109051696 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE MIGUEL JUNIOR A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 17/08/2023 | 300.00 | 00012409969429 | ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00038000121468 | FRANCISCO ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO ZACARIAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006892 | 17/08/2023 | 1987.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 17/08/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 170823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0006874 | 17/08/2023 | 5250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006875 | 17/08/2023 | 396.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006887 | 17/08/2023 | 109.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006889 | 17/08/2023 | 133.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0006891 | 17/08/2023 | 4500.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DE ATUALIZACAO DE PENDECIAS DO SISTEMA DE BPS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0006894 | 17/08/2023 | 4320.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL 7MTS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA. RECURSO CUSTEIO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0006896 | 17/08/2023 | 3960.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. RECURSO CUSTEIOSAUDESAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0006897 | 17/08/2023 | 3960.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. RECURSO CUSTEIOSAUDESAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006879 | 17/08/2023 | 160.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RESERT SISTEMAS DE TINTAS E ALMOFADAS E INSTACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006880 | 17/08/2023 | 1118.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006882 | 17/08/2023 | 100.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006883 | 17/08/2023 | 276.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006884 | 17/08/2023 | 3793.38 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006885 | 17/08/2023 | 371.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006886 | 17/08/2023 | 445.35 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006888 | 17/08/2023 | 1379.72 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006890 | 17/08/2023 | 1015.98 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006877 | 17/08/2023 | 326.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006878 | 17/08/2023 | 100.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006881 | 17/08/2023 | 758.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/08/2023 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 170823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 17/08/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 170823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 17/08/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 170823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 170823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 170823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/08/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 180823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/08/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 180823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006910 | 18/08/2023 | 260.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RESERT SISTEMAS DE TINTAS E ALMOFADAS INSTALACAO DE IMPRESSORAS E FORMATACAO NO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 180823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/08/2023 | 3214.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/08/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006921 | 18/08/2023 | 271.71 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006923 | 18/08/2023 | 230.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACOES E INSTALACAO DE IMPRESSORAS NOS SETORES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006899 | 18/08/2023 | 2412.91 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOK6552 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006902 | 18/08/2023 | 294.35 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006903 | 18/08/2023 | 3264.35 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006904 | 18/08/2023 | 3264.35 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006905 | 18/08/2023 | 294.35 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006907 | 18/08/2023 | 1447.00 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0006908 | 18/08/2023 | 5000.00 | 40596668000168 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA COM O TEMA TERAPIA AUTISMO ABA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006911 | 18/08/2023 | 883.05 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006913 | 18/08/2023 | 1408.65 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006901 | 18/08/2023 | 139.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO TALOES RECEITUARIO TIPO B DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006918 | 18/08/2023 | 1723.63 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006898 | 18/08/2023 | 7121.17 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006900 | 18/08/2023 | 110.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/08/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 180823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 180823. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006916 | 18/08/2023 | 688.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00004460339447 | CÍCERA CUSTÓDIO DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA CUSTODIO DA SILVA MATEUS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/08/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 180823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006919 | 18/08/2023 | 457.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 21/08/2023 | 8500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE 01 MOTONIVELADORA DA CIDADE DO CONDEPB A CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 21/08/2023 | 3.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 210823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 21/08/2023 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 21/08/2023 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T REFERENTE A FISCALIZACAO DE CONVÊNCIO 01602022 OBRA ED PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE SAO JOAO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006950 | 21/08/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS E MESAS DOS DIAS 14 A 18 DE AGOSTO E TENDAS NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO NA DEMANDA DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 21/08/2023 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MAIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 21/08/2023 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 21/08/2023 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 21/08/2023 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 21/08/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 210823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006938 | 21/08/2023 | 739.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 21/08/2023 | 116.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM PREFEITOS NO ESCRIYORIO DO GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 21/08/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 210823. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 21/08/2023 | 111.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/08/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 21/08/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 210823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 21/08/2023 | 5.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 210823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 210823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 210823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 21/08/2023 | 1550.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO ENVIO DO HABITESE E ALVARA NO PERIODO DE APURACAO DE 01042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006941 | 21/08/2023 | 770.14 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO NORD LUXXOR TAMBAU PARA A CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL CALINA DANTAS DOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006943 | 21/08/2023 | 602.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006944 | 21/08/2023 | 1740.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006945 | 21/08/2023 | 2159.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 21/08/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006971 | 22/08/2023 | 5396.23 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006958 | 22/08/2023 | 8760.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0006959 | 22/08/2023 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE MINIROTATORIA URBANA DO CRUZAMENTO DA AV. DEP. SOARES MADRUGA E AV. IRINEU RODRIGUES REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006976 | 22/08/2023 | 636.05 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QFW1194 QFW1214 E QSD4610 QUE FAZEM PARTE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/08/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 220823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 22/08/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 220823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 220823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006972 | 22/08/2023 | 28422.68 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOK6552 OFC8839 QFA5E31 RLS0H03 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 22/08/2023 | 3700.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA DE EXTINTORES PO 04 KG PO 06KGPO 06 ABC AP 10 LTS CO2 06 KG CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 22/08/2023 | 9595.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006951 | 22/08/2023 | 3000.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFEE BREAK SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO MELHOR EM CASA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 22/08/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/08/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/08/2023 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/08/2023 | 1800.00 | 00007675907400 | CICERO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ARACA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006960 | 22/08/2023 | 165.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 22/08/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 220823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006968 | 22/08/2023 | 22221.85 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSD9099 QSM8F15 E QFT2128VEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006974 | 22/08/2023 | 17261.19 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS SKZ3A80 AMBULANCIA SKZ3A20 AMBULANCIA QFW6750 VAN RLS8E05 GOL RLS8D95 GOL QFI6294 E QFD6763 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006975 | 22/08/2023 | 12359.08 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF5739 VAN OGB8602 FOX QFW8699 E NQA6728 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006969 | 22/08/2023 | 10112.94 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQE4975 MOM3977 MOM4177 MMR5H22 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006978 | 22/08/2023 | 42231.33 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM ORGAOS PERTECENTES A SECRETARIA RECUPERACAO TAMPA BURACO EM VARIAS RUAS DA CIDADE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS E AQUISICAO DE EPIS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0006953 | 22/08/2023 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ITAPORANGA ESPORTE CLUB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009064995427 | JOZEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOZEANA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/08/2023 | 300.00 | 00063190826404 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCOS ANTONIO SOARES DE ANDRADE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 22/08/2023 | 4.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 220823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006977 | 22/08/2023 | 46079.52 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG4598 OGG7967 CATERPILLARMOTONIVELADORA CAT 120K CATERPILLARRETROESCAVADEIRA CAT 416E CHEVROLET S10 PLACA NPT7483 E HONDA BROS 150 PLACA MOS5107 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T REFERENTE A FISCALIZACAO DE CONVÊNCIO 8990652020 OBRA DE CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 23/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T REFERENTE A FISCALIZACAO DE CONVÊNCIO 8990652020 OBRA DE CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 23/08/2023 | 4.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 230823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 23/08/2023 | 70.13 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006993 | 23/08/2023 | 3009.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR CADUNICOPBF PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006994 | 23/08/2023 | 3000.79 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR CADUNICOPBF PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0007004 | 23/08/2023 | 3000.79 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR CADUNICOPBF PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006987 | 23/08/2023 | 412.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006988 | 23/08/2023 | 6758.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 23/08/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOAO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 23/08/2023 | 50.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOPROPRANOLOL 1MG QSP XAROPE 360 MLPARA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES EM CARATER DE URGÊNCIA VIA DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 23/08/2023 | 551.58 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO PARA O MINISTERIO DA SAuDE REFERENTE AO PROCESSO DE N° 11174552000113002 CONSIDERANDO QUE HOUVE A CONCLUSAO DO OBJETO PROPOSTO PELO MINISTERIO DA SAuDE POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 23/08/2023 | 2728.36 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO PARA O MINISTERIO DA SAuDE REFERENTE AO PROCESSO DE N°11174552000110001 CONSIDERANDO QUE HOUVE A CONCLUSAO DO OBJETO PROPOSTO PELO MINISTERIO DA SAuDE POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/08/2023 | 2660.73 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO PARA O MINISTERIO DA SAuDE REFERENTE AO PROCESSO DE N° 11174552000112001 CONSIDERANDO QUE HOUVE A CONCLUSAO DO OBJETO PROPOSTO PELO MINISTERIO DA SAuDE POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006999 | 23/08/2023 | 5421.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 23/08/2023 | 4800.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO - POUSADA DO SOL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA DO SOL DURANTE 04 DIAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E EQUIPE CIRuRGICA PARTICIPANTES DO OPERA PARAIBA NA CIDADE DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0007001 | 23/08/2023 | 4650.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS REALIZADAS NA SEDE DA SEC. DE SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO COM TEMA PRE NATAL HABITUAL DE ALTO RISCO COM TEORIA E PRATICA DE 08 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006991 | 23/08/2023 | 6893.65 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QSF4770 SPIN QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006997 | 23/08/2023 | 13940.78 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA ODG8004 OGB2390 SKU0146 RLZ2C63 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/08/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 230823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 230823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 23/08/2023 | 10039.60 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNÊS DE IPTU PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 23/08/2023 | 248.19 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DE 03 DIARIA S CONCEDIDA AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INTRODUCAO DO APLICATIVO PARA ATENDIMENTO PARA AGENTES DE ORIENTACAO EMPRESARIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006989 | 23/08/2023 | 120.21 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 24/08/2023 | 22895.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007039 | 24/08/2023 | 168.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007040 | 24/08/2023 | 1950.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 24/08/2023 | 10163.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 24/08/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 240823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104698 REFERENTE AO DIA 240823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 240823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 24/08/2023 | 45.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 240823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007011 | 24/08/2023 | 7201.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE AO CONFECCAO DE PLACAS DE ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 240823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0007019 | 24/08/2023 | 6532.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONTROLADORA SEMAFORICA NA AV. ELVIDIO DE FIGUEIREDO JUNTAMENTE COM MUNDANCA DE LOCAL DE FOCO SEMAFORICO E AMLIACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA PARA A RUA JOAO FIRMINO GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 24/08/2023 | 1030.54 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE JUNHO FATURA 1072304 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252023 | 0007016 | 24/08/2023 | 6800.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO FUNDEB VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007023 | 24/08/2023 | 173.60 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA VULCANITOS PARA O VEICULO DE PLACA QFS4770 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007026 | 24/08/2023 | 1476.80 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA VULCANITOS PARA O VEICULO DE PLACA OGD8004 OGB2690 OGD1256 RLZ2C63 RLS0H03 OFG2182 E QFA5E31 RESPONSAVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0007032 | 24/08/2023 | 1344.47 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0007033 | 24/08/2023 | 1700.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0007034 | 24/08/2023 | 451.86 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0007036 | 24/08/2023 | 3358.07 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007037 | 24/08/2023 | 1785.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A CRECHE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 24/08/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/08/2023 | 189.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 24/08/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 240823. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 24/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 240823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007038 | 24/08/2023 | 396.74 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS QSM8F15 RLS8E05 QFI6294 E RLS8D95 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007012 | 24/08/2023 | 2014.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV RECUSTO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007015 | 24/08/2023 | 2014.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007018 | 24/08/2023 | 1018.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 24/08/2023 | 76331.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007029 | 24/08/2023 | 199.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE2021 MMR5H22 MOM4177 E MOM3977 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007031 | 24/08/2023 | 57232.50 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PERIODO DE 2607 A 230823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 24/08/2023 | 140.26 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 24/08/2023 | 140.26 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 24/08/2023 | 140.26 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0007020 | 24/08/2023 | 120.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS FORMATACAO DE COMPUTADORES E SUBSTITUICAO DE HARDWARE NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007028 | 24/08/2023 | 108.20 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGB8602 E OEZ6913 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DA CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 24/08/2023 | 315.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/08/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 240823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007021 | 24/08/2023 | 1658.30 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG4598 OGG7967 QSD7177 NPT7483 MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 24/08/2023 | 2550.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSENTAMENTO FABRICACAO DE FORRAS CONCERTO E PINTURA DE PORTAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEI AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007064 | 25/08/2023 | 11653.89 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007068 | 25/08/2023 | 1512.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA E PRIVADA QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL PLANTIO DE MUDAS E SEUS BENEFICIOS. EVENTO REALIZADO DURANTE A SEMANA DO MEIO AMBIENTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 25/08/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 250823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 25/08/2023 | 368.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007077 | 25/08/2023 | 4063.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO AOS FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DURANTE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO GARI REALIZADO PELA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007057 | 25/08/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007073 | 25/08/2023 | 375.58 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ENVELOPES TIPO OFICIO COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007043 | 25/08/2023 | 1944.61 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO NA CAPACITACAO DOS ENFERMEIROS SOBRE PRENATAL DE ALTO RISCO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPABCONTA CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007044 | 25/08/2023 | 1984.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO NA CAPACITACAO DOS ENFERMEIROS SOBRE PRENATAL DE ALTO RISCO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPABCONTA CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007046 | 25/08/2023 | 1701.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DE METAS NACIONALCONTA CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007047 | 25/08/2023 | 945.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO EM EVENTO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007051 | 25/08/2023 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0007056 | 25/08/2023 | 44.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0007058 | 25/08/2023 | 44.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 25/08/2023 | 781.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO LOCADO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 25/08/2023 | 2038.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007052 | 25/08/2023 | 85.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007053 | 25/08/2023 | 115.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007060 | 25/08/2023 | 1273.91 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0007061 | 25/08/2023 | 3200.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A AGOSTO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007063 | 25/08/2023 | 4837.99 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007065 | 25/08/2023 | 407.57 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007067 | 25/08/2023 | 150.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007069 | 25/08/2023 | 1512.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM OS GESTORES ESCOLARES NO EVENTO REALIZADO PELLA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007070 | 25/08/2023 | 1512.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE ESCOLHA DO LIVRO DIDATICO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007071 | 25/08/2023 | 945.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO DURANTE A CAPACITACAO DO BUSCA ATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007072 | 25/08/2023 | 530.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007075 | 25/08/2023 | 1627.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007049 | 25/08/2023 | 1606.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DOS MUNICIPIOS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 250823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 250823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 25/08/2023 | 69.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 250823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 25/08/2023 | 66.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 250823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 250823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 250823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 25/08/2023 | 333.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 250823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 250823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/08/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 280823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/08/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 280823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 280823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 28/08/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DO PORTAL CORREIO NO PERIODO ENTRE 28072023 A 28082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0007085 | 28/08/2023 | 21600.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS CONFORME LIBERACAO FINANCEIRA TRANSF LEG. 4762023ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO e PORTARIA 1595 DE 03 DE MAIO DE 2023 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL PARA ATENDER A EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL COM O FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PI | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR FRANCIEUDO CUSTODIO DOC EM ANEXO A SER RESTITUIDA AOS COFRES PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA DOC EM ANEXO A SER RESTITUIDA AOS COFRES PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 280823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007096 | 28/08/2023 | 9351.13 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM06 DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO N 04922019 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00022021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007097 | 28/08/2023 | 8675.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 28/08/2023 | 234.15 | 00075169550430 | ANA WALESKA FONSECA DA SILVEIRA GALVÃO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS A SERVIDORA ANA WALESKA FONSECA DA SILVEIRA GALVAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABAMT COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL UNDIME DURANTE PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/08/2023 | 703.69 | 00006734381390 | RAYANE DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS A SERVIDORA RAYANE DA SILVA VIEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABAMT COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL UNDIME DURANTE PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0007091 | 28/08/2023 | 780.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0007092 | 28/08/2023 | 537.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007095 | 28/08/2023 | 20243.63 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSL6549 VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/08/2023 | 16480.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/08/2023 | 1304.34 | 00009472448402 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO NACIONAL DE BACIAS HIDROGRAFICAS ENCOB REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 28/08/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 280823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/08/2023 | 105.19 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/08/2023 | 210.39 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/08/2023 | 140.26 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 29/08/2023 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 290823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 29/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007103 | 29/08/2023 | 209727.06 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO NO SITIO SAO JOAO ZONA RURAL MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB CONTRATO N° 492023 E CONVÊNIO 16022 SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 29/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 290823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T REFERENTE AOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO CONVÊNIO 04382022CONSTRUCAO DE CRECHE PARA 100 CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 29/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 29/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007100 | 29/08/2023 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/08/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 290823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/08/2023 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 290823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 29/08/2023 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 290823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/08/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 300823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/08/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 300823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/08/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 300823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/08/2023 | 1194.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/08/2023 | 161.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/08/2023 | 7440.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/08/2023 | 64577.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/08/2023 | 0.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/08/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/08/2023 | 3670.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/08/2023 | 9154.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO PROCESSO 08023906920178150211 TENDO COMO EXEQUENTE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/08/2023 | 3112.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTOHONORARIOS SUCUMBENCIAIS PROCESSO 08023906920178150211 TENDO COMO EXEQUENTE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/08/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/08/2023 | 79226.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/08/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/08/2023 | 22662.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/08/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/08/2023 | 8640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/08/2023 | 11772.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/08/2023 | 2636.33 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/08/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/08/2023 | 5280.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/08/2023 | 16042.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/08/2023 | 24596.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/08/2023 | 14993.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/08/2023 | 13575.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/08/2023 | 138202.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/08/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 300823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/08/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/08/2023 | 49392.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/08/2023 | 51220.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/08/2023 | 134876.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/08/2023 | 35678.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/08/2023 | 405656.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/08/2023 | 67470.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/08/2023 | 51278.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/08/2023 | 3273.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/08/2023 | 85580.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/08/2023 | 63037.47 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/08/2023 | 21012.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007114 | 30/08/2023 | 4860.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS UBSF PARA MONTAGEM DE KITS PARA SEREM USADOS NO EVENTO AGOSTO DOURADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007116 | 30/08/2023 | 4860.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS UBSF PARA MONTAGEM DE KITS PARA SEREM USADOS NO EVENTO AGOSTO DOURADO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/08/2023 | 155334.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/08/2023 | 113509.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/08/2023 | 66174.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/08/2023 | 50120.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGSOTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/08/2023 | 44986.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/08/2023 | 38560.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/08/2023 | 35364.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/08/2023 | 25961.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/08/2023 | 4875.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/08/2023 | 6461.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/08/2023 | 55807.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/08/2023 | 25097.53 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/08/2023 | 72052.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/08/2023 | 110957.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/08/2023 | 63942.49 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/08/2023 | 10420.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/08/2023 | 15160.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/08/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/08/2023 | 15320.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/08/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/08/2023 | 27820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/08/2023 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/08/2023 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/08/2023 | 4040.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/08/2023 | 1530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/08/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/08/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007199 | 30/08/2023 | 1383.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0007205 | 30/08/2023 | 5324.63 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGAPB PPI DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/08/2023 | 229781.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/08/2023 | 229656.78 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/08/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/08/2023 | 49670.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/08/2023 | 21528.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/08/2023 | 3931.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/08/2023 | 14620.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/08/2023 | 11699.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/08/2023 | 8173.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/08/2023 | 5280.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/08/2023 | 7920.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/08/2023 | 23120.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/08/2023 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/08/2023 | 6100.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/08/2023 | 13567.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/08/2023 | 23693.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/08/2023 | 22405.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/08/2023 | 12714.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/08/2023 | 400.72 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELOS SERVIDORES JOSE IVALTER BARBOSA DIAS E CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRIGUES DOC EM ANEXO A SER RESTITUIDA AOS COFRES PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/08/2023 | 38687.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/08/2023 | 2480.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/08/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/08/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/08/2023 | 40980.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/08/2023 | 17916.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/08/2023 | 8763.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 31/08/2023 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 31/08/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 31/08/2023 | 108.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 31/08/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0007230 | 31/08/2023 | 1914032.50 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA BOLETIM DE MEDICAO BM2 e BM3 DO CENTRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PROC ADM. 5822 CONTRATO 27122 CR 1076167062021 MINISTERIO DAS CIDADES APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA CONFORME CONVÊNIO 2617721 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 31/08/2023 | 121.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 310823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0007232 | 31/08/2023 | 1815.32 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 31/08/2023 | 154720.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/08/2023 | 143430.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 31/08/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 090823. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 31/08/2023 | 12.15 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 62693 REFERENTE AO DIA 16082023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 31/08/2023 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 31/08/2023 | 1172.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007223 | 31/08/2023 | 6050.38 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS E O PROCURADOR JURIDICO ALEXANDRO FIGUEIREDO ROSAS DOS DIAS 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO FORUM DE CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 31/08/2023 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 310823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 31/08/2023 | 9.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 310823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007224 | 31/08/2023 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 31/08/2023 | 138.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 310823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/08/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 310823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 310823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/08/2023 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 210823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 01/09/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 010923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 01/09/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 010923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/09/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 010923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/09/2023 | 26.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 010923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/09/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 010923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 01/09/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 010923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/09/2023 | 384.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/09/2023 | 339.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/09/2023 | 119.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 01/09/2023 | 91.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/09/2023 | 159.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/09/2023 | 119.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 010923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/09/2023 | 91.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 01/09/2023 | 2259.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ 1 SEMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/09/2023 | 21952.87 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ 1 SEMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 01/09/2023 | 21952.87 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ 1 SEMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/09/2023 | 280.52 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/09/2023 | 315.58 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 01/09/2023 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/09/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/09/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 01/09/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 01/09/2023 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007256 | 01/09/2023 | 209727.06 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO NO SITIO SAO JOAO ZONA RURAL MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB CONTRATO N° 492023 E CONVÊNIO 16022 SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00009633220440 | ARNIZ BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ARNIZ BEZERRA DA SILVA NETO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00087415780400 | VANDILENE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDILENE MARTINS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00046755314404 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE JANUARIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00002740167458 | MARIA ZENILDA LEITE FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ZENILDA LEITE FIGUEIREDO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00032329580444 | ANTONIO BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIO BATISTA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 04/09/2023 | 600.00 | 00004157008413 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA GALDINO SOARES PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 04/09/2023 | 600.00 | 00004157008413 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00057831297472 | DGERLAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DGERLAN DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00003473164410 | VALKIRIA NOGUEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALKIRIA NOGUEIRA CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 04/09/2023 | 300.00 | 00007122251454 | MARINALDO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARINALDO DOS SANTOS BALBINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 04/09/2023 | 300.00 | 00009121023492 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS GRACAS LEITE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 04/09/2023 | 300.00 | 00002929331429 | DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO DE FREITAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 04/09/2023 | 300.00 | 00003273794488 | VIVIANE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VIVIANE BANDEIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 04/09/2023 | 300.00 | 00071605735442 | MAYARA NUNES MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MAYARA NUNES MOURA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 04/09/2023 | 300.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 04/09/2023 | 300.00 | 00005657294467 | MIRANILDA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MIRANILDA PEREIRA DA SILVA VIEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 04/09/2023 | 300.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 04/09/2023 | 300.00 | 00010891612475 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 04/09/2023 | 200.00 | 00075289911472 | MARGARIDA NUNES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA NUNES DA SILVA MOURA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 04/09/2023 | 200.00 | 00012556855495 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEREZINHA ALVES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 04/09/2023 | 300.00 | 00007510798477 | LUCIANA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA EMILIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 04/09/2023 | 300.00 | 00005386859560 | VITORIA ANSELMO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VITORIA ANSELMO DE SANTANA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 04/09/2023 | 300.00 | 00000200890158 | ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA LUCIA DA CONCEICAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 04/09/2023 | 300.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 04/09/2023 | 300.00 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JACILEIDE DA SILVA ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 04/09/2023 | 300.00 | 00002123498483 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 04/09/2023 | 200.00 | 00006987802483 | JOANA DARC DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOANA DARC DA SILVA VERISSIMO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 04/09/2023 | 200.00 | 00004460334488 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 04/09/2023 | 300.00 | 00010082045445 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 04/09/2023 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 04/09/2023 | 300.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMANUELA SOARES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 04/09/2023 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 04/09/2023 | 300.00 | 00054939984400 | JOÃO ANDRÉ SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOAO ANDRE SEVERO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 04/09/2023 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDILMA TRAJANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 04/09/2023 | 300.00 | 00005702535430 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 04/09/2023 | 300.00 | 00004437633482 | MARIA ALCILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ALCILENE DA SILVA RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 04/09/2023 | 300.00 | 00006237971432 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO PIRES DE ARAUJO CHAGAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 04/09/2023 | 300.00 | 00097792926400 | ERINALDA BARROS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ERINALDA BARROS BRASILEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 04/09/2023 | 300.00 | 00049081870106 | MARIA APARECIDA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA LOPES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 04/09/2023 | 300.00 | 00054951356449 | MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 04/09/2023 | 300.00 | 00012163804496 | TIAGO BATISTA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TIAGO BATISTA PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 04/09/2023 | 300.00 | 00004793618430 | FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 04/09/2023 | 200.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 04/09/2023 | 200.00 | 00005551847497 | ALZENI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALZENI PEREIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 04/09/2023 | 300.00 | 00002438093447 | JOSEANE BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEANE BARBOSA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 04/09/2023 | 300.00 | 00012440144436 | FRANCISCA LETICIA GENESIO DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA LETICIA GENESIO DA ANUNCIACAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 04/09/2023 | 1000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL PARA UTILIZACAO DAS URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 04/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG4598 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 04/09/2023 | 91.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 04/09/2023 | 479.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 04/09/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 040923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 04/09/2023 | 111.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 04/09/2023 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 040923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 04/09/2023 | 4.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 040923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 04/09/2023 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 040923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 04/09/2023 | 179.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 05/09/2023 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 010923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 05/09/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 050923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 05/09/2023 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 050923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 05/09/2023 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 050923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 050923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 050923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 05/09/2023 | 39468.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 050923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 05/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUALVISTORIA DO VEICULO QFV1758 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007328 | 05/09/2023 | 1389.00 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007329 | 05/09/2023 | 610.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007330 | 05/09/2023 | 614.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007332 | 05/09/2023 | 242.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007334 | 05/09/2023 | 1973.80 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007335 | 05/09/2023 | 122.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007336 | 05/09/2023 | 122.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007338 | 05/09/2023 | 674.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007339 | 05/09/2023 | 1165.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007341 | 05/09/2023 | 1389.00 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007342 | 05/09/2023 | 1063.75 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007343 | 05/09/2023 | 1286.50 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007344 | 05/09/2023 | 857.50 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007345 | 05/09/2023 | 1276.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007348 | 05/09/2023 | 135.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007351 | 05/09/2023 | 253.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007352 | 05/09/2023 | 961.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADO NA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007353 | 05/09/2023 | 482.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZACARIAS RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007354 | 05/09/2023 | 838.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007364 | 05/09/2023 | 340.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007365 | 05/09/2023 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00011302061496 | JEFERSON TIMOTEO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA PELO SERVICO PRESTADO DE ESTRUTOR DE BANDA POR JEFERSON TEMOTEO MATIAS CONFORME ORIENTACAO DO MINISTERIO ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA PELO SERVICO PRESTADO DE ESTRUTOR DE BANDA PORCARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO CONFORME ORIENTACAO DO MINISTERIO ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007375 | 05/09/2023 | 1940.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS TOP PLAST DESTINADAS A ESCOLA MIGUEL ALVES. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007376 | 05/09/2023 | 3340.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS TOP PLAST DESTINADAS A ESCOLA MIGUEL ALVES. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007377 | 05/09/2023 | 3880.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS TOP PLAST DESTINADAS A ESCOLA JUSTINA EMILIA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0007378 | 05/09/2023 | 5040.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TVS SMART DESTINADAS A ESCOLA EDITE FONSECA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0007379 | 05/09/2023 | 4199.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GELADEIRA DUPLEX DESTINADAS A ESCOLA MIGUEL ALVES. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007380 | 05/09/2023 | 1600.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007381 | 05/09/2023 | 450.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO ACO TRIPL DESTINADA A ESCOLA EDITE FONSECA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007382 | 05/09/2023 | 600.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA EDITE FONSECA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0007383 | 05/09/2023 | 450.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO BRITANIA DESTINADA A ESCOLA EDITE FONSECA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007384 | 05/09/2023 | 800.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007385 | 05/09/2023 | 400.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007318 | 05/09/2023 | 27.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NECESSARIO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0007319 | 05/09/2023 | 140.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBSF JOAO RUFINO DE SOUSA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0007320 | 05/09/2023 | 70.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBSF JOAO RUFINO DE SOUSA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 05/09/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 050923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007358 | 05/09/2023 | 1024.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007360 | 05/09/2023 | 1800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 05/09/2023 | 2857.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS 60MM SENSURA XPRO CONVEX LIGHT 60MM BRAVA PO DESTINADO A PACIENTE ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 05/09/2023 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 050923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007361 | 05/09/2023 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007362 | 05/09/2023 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007372 | 05/09/2023 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0007386 | 05/09/2023 | 4199.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GELADEIRA DUPLEX DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 05/09/2023 | 300.00 | 00003170508423 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 05/09/2023 | 300.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTATIANE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007323 | 05/09/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 19 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007324 | 05/09/2023 | 17419.90 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAISPARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA NOS SETORES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 05/09/2023 | 586.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007356 | 05/09/2023 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E LOCACAO DE 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007357 | 05/09/2023 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007359 | 05/09/2023 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007366 | 05/09/2023 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 09 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGAPB. RELATIVO A 15 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 05/09/2023 | 593.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007370 | 05/09/2023 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0007371 | 05/09/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007350 | 05/09/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS E MESAS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DURANTE OS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 TENDAS NOS DIAS 27 E 29 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007322 | 05/09/2023 | 15003.40 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ALUSKA SILVA PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 06/09/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007431 | 06/09/2023 | 269840.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA O TRADICIONAL SAO PEDRO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 CONTENDO 01 PALCP 01 SONORIZACAO 01 GRID 15 BANHEIROS 200 MTS DE GRADES DE CONTENCAO 01 ILUMINACAO PROFISSIONAL 04 PAINEIS DE LED PRATICAVEIS 02 GERADORES 01 HOUSE MIX 01 DALLEY 01 TESTEIRA 200 MTS DE FECHAMENTO 2000 METROS QUADRADOS DE PISO PLASTICO PARA EVENTOS E 40 CAMAROTES. TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007432 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007389 | 06/09/2023 | 655.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007396 | 06/09/2023 | 21.80 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV RECUSTO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007398 | 06/09/2023 | 21.80 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV RECUSTO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0007392 | 06/09/2023 | 3739.52 | 00002417872463 | JOSE SILVINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PAULLUS COM AREA DE 48668M² DE ACORDO COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL DE N 2622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 06/09/2023 | 300.00 | 00006683723460 | ALCIONE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALCIONE DA SILVA NUNES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070716759454 | DEISIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEISIANE FERREIRA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Itaporanga em um novo tempo | Conclusao do Matadouro Publico/Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007393 | 06/09/2023 | 396638.00 | 07587515000189 | LGA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DESTINADOS AO MATAROURO CONFORME PREGAO 007 2023 E CONVENIO N 515180 2020 FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Itaporanga em um novo tempo | Conclusao do Matadouro Publico/Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007395 | 06/09/2023 | 48879.98 | 18255981000183 | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DESTINADOS AO MATAROURO CONFORME PREGAO 007 2023 E CONVENIO N 515180 2020 FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Itaporanga em um novo tempo | Conclusao do Matadouro Publico/Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007397 | 06/09/2023 | 67782.78 | 15336750000106 | 15.336.750 GERONILMO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DESTINADOS AO MATAROURO CONFORME PREGAO 007 2023 E CONVENIO N 515180 2020 FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 06/09/2023 | 1200.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO FOLDERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007410 | 06/09/2023 | 7306.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA VETERINARIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 06/09/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 060923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0007390 | 06/09/2023 | 439.32 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 06/09/2023 | 622.64 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR REALIZADO EM OXIMETROS PERTECENTES AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007394 | 06/09/2023 | 1405.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 06/09/2023 | 700.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA PESCOCO ARTERIAL COM SEDACAO REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0007418 | 06/09/2023 | 2278.38 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0007419 | 06/09/2023 | 4750.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0007420 | 06/09/2023 | 5550.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0007421 | 06/09/2023 | 7220.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0007422 | 06/09/2023 | 3054.44 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS OBSTETRICA COM DOPLLER E MORFOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0007423 | 06/09/2023 | 3300.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0007424 | 06/09/2023 | 3431.73 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGAPB PPI DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0007425 | 06/09/2023 | 3150.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0007426 | 06/09/2023 | 9810.79 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS MAMOGRAFIAS DIAGNOSTICAS E RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0007427 | 06/09/2023 | 2425.11 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0007428 | 06/09/2023 | 10273.53 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0007429 | 06/09/2023 | 1267.40 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0007430 | 06/09/2023 | 1038.06 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 06/09/2023 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA GASTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0007438 | 06/09/2023 | 498.78 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007439 | 06/09/2023 | 3308.89 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT2128 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007440 | 06/09/2023 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0007441 | 06/09/2023 | 555.10 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007442 | 06/09/2023 | 237.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007443 | 06/09/2023 | 340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007444 | 06/09/2023 | 4500.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007445 | 06/09/2023 | 196.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007446 | 06/09/2023 | 3709.20 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0007447 | 06/09/2023 | 15131.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007448 | 06/09/2023 | 386.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 06/09/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007450 | 06/09/2023 | 3308.89 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT2128 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007403 | 06/09/2023 | 600.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA EDITE FONSECA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007404 | 06/09/2023 | 800.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007405 | 06/09/2023 | 400.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007406 | 06/09/2023 | 1600.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007407 | 06/09/2023 | 1131.60 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES DESTINADOS A ESCOLA SEVERINO LEITE PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007433 | 06/09/2023 | 9752.88 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007434 | 06/09/2023 | 812.74 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007435 | 06/09/2023 | 3250.94 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007436 | 06/09/2023 | 2438.22 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 06/09/2023 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 060923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/09/2023 | 123.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 060923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 060923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 060923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007388 | 06/09/2023 | 465.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 06/09/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 06/09/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 06/09/2023 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007387 | 06/09/2023 | 2334.85 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4580 QUE FAZEM PARTE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 08/09/2023 | 104.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 08/09/2023 | 104.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 08/09/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 08/09/2023 | 29.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 080923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 08/09/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 080923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/09/2023 | 724.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 080923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 08/09/2023 | 546.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 080923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 08/09/2023 | 205.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 080923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 08/09/2023 | 12783.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 08/09/2023 | 58443.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 08/09/2023 | 65224.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 08/09/2023 | 1.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 08/09/2023 | 6448.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08010923220238150211 TENDO COMO EXEQUENTE JACKSON RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 08/09/2023 | 1024.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N°08013572020198150261 TENDO COMO EXEQUENTE KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 08/09/2023 | 4160.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08018909020238150211 TENDO COMO EXEQUENTE FRANCISCO VALERIANO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 08/09/2023 | 7936.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08008666120228150211 TENDO COMO EXEQUENTE RANIELLY GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 08/09/2023 | 356.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 080923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 08/09/2023 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 080923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 08/09/2023 | 1900.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007488 | 11/09/2023 | 640.26 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA TERMINAL RODOVIARIO MERCADO E ACOUGUE PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007490 | 11/09/2023 | 4809.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0007485 | 11/09/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUNDA PARCELA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0007486 | 11/09/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PRIMEIRA PARCELA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007491 | 11/09/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0007506 | 11/09/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. TERCEIRA PARCELA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007508 | 11/09/2023 | 2631.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO E 04 05 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0007483 | 11/09/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 11/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS EXTRAS DOS PLANTOES DOS SERVIDORES DO TRE PB EM REFERENCIA A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023 CONFORME OFICIO 70 2023 TRE PB TRE 32 ZONA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 11/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS DOS PLANTOES A SERVIDORES DO TRE PB EM REFERENCIA A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023 CONFORME OFICIO N 70 2023 TRE PB P TRE 32 ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/09/2023 | 363.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/09/2023 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 11/09/2023 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 11/09/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 11/09/2023 | 561.04 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 11/09/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 110923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0007493 | 11/09/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007495 | 11/09/2023 | 6418.98 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007496 | 11/09/2023 | 39996.00 | 32770904000192 | CLIMED SAUDE HUMANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0007497 | 11/09/2023 | 4950.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007498 | 11/09/2023 | 9950.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO RECURSO DA CAPACITACAO PONDERADA APS SUSCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007500 | 11/09/2023 | 1459.90 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NECESSARIO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0007502 | 11/09/2023 | 14401.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007505 | 11/09/2023 | 10164.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0007507 | 11/09/2023 | 3428.80 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0007509 | 11/09/2023 | 12010.80 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINAOD A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0007511 | 11/09/2023 | 5880.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINAOD A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0007514 | 11/09/2023 | 3619.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0007515 | 11/09/2023 | 2183.10 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0007516 | 11/09/2023 | 4800.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 11/09/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 110923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0007512 | 11/09/2023 | 5880.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINAOD A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A PACIENTES CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0007513 | 11/09/2023 | 1170.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINAOD A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO A PACIENTES CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007479 | 11/09/2023 | 1840.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SWITCH 8 PORTAS 1010 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007480 | 11/09/2023 | 830.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007489 | 11/09/2023 | 920.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0007501 | 11/09/2023 | 2500.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PB COM FRANQUIA DE COPIAS PB DE 15000 LOCACAO DE MAQUINA COLOR COM FRANQUIA DE COPIAS COLORIDAS DE 2000. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0007504 | 11/09/2023 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 11/09/2023 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 110923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 11/09/2023 | 25.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 110923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 11/09/2023 | 28.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 110923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 110923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 11/09/2023 | 207.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 110923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007476 | 11/09/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 11/09/2023 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DOS RAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 11/09/2023 | 1907.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO FATURA 1074025 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0007487 | 11/09/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007559 | 12/09/2023 | 29.40 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE USB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007560 | 12/09/2023 | 2730.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007561 | 12/09/2023 | 593.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007532 | 12/09/2023 | 4117.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007535 | 12/09/2023 | 260.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007550 | 12/09/2023 | 120.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS RLS8D25 RLS8D45. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007555 | 12/09/2023 | 229.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO METERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007556 | 12/09/2023 | 299.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 12/09/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 120923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 12/09/2023 | 29.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 120923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 12/09/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 120923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 12/09/2023 | 184.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 120923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/09/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 120923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 120923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007519 | 12/09/2023 | 1470.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QFA5E31 OFG2182 RLZ2C63 RLZ2C83 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007521 | 12/09/2023 | 585.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007522 | 12/09/2023 | 2325.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007523 | 12/09/2023 | 210.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007526 | 12/09/2023 | 127.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007527 | 12/09/2023 | 127.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007528 | 12/09/2023 | 450.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007529 | 12/09/2023 | 322.08 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007531 | 12/09/2023 | 600.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007534 | 12/09/2023 | 3028.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 12/09/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 120923. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0007546 | 12/09/2023 | 299.20 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007551 | 12/09/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO PARA O PALANQUE DO DIA 07 DE SETEMBRO DURANTE O DESFILE CIVICO EVENTO DE MEDIO PORTE. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007552 | 12/09/2023 | 150.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007553 | 12/09/2023 | 1800.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007554 | 12/09/2023 | 765.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082023 | 0007517 | 12/09/2023 | 3150.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 25 CONSULTAS CARDIOLOGICAS E 6 AVALIACOES DE RISCOS CIRuRGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 12/09/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTEVALDENIA FREIRE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007525 | 12/09/2023 | 668.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA QSD9099 AMBULANCIA SAMUQFI6294 QSM8F15 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007563 | 12/09/2023 | 501.78 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007564 | 12/09/2023 | 320.15 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007565 | 12/09/2023 | 662.45 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007566 | 12/09/2023 | 2905.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007567 | 12/09/2023 | 1892.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007568 | 12/09/2023 | 1198.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007569 | 12/09/2023 | 3240.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007570 | 12/09/2023 | 992.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSFS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007571 | 12/09/2023 | 1069.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007572 | 12/09/2023 | 462.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSFS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007573 | 12/09/2023 | 4706.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007574 | 12/09/2023 | 279.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 12/09/2023 | 3228.35 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL PEPTI 800G APTAMIL PREMIUM E INFATRINI PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007576 | 12/09/2023 | 3090.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007577 | 12/09/2023 | 165.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007578 | 12/09/2023 | 4992.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007579 | 12/09/2023 | 1401.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SADMELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007580 | 12/09/2023 | 6539.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007581 | 12/09/2023 | 2802.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007582 | 12/09/2023 | 399.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007583 | 12/09/2023 | 1401.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007584 | 12/09/2023 | 1573.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007585 | 12/09/2023 | 7076.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007586 | 12/09/2023 | 16872.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0007588 | 12/09/2023 | 241.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS AO SADMELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007590 | 12/09/2023 | 2135.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0007592 | 12/09/2023 | 4637.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007537 | 12/09/2023 | 840.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007538 | 12/09/2023 | 3260.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007540 | 12/09/2023 | 286.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007547 | 12/09/2023 | 183.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS OEZ6913 NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 12/09/2023 | 94.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/09/2023 | 200.00 | 00071006282459 | MARIA CICERA LUCAS EUFRAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA CICERA LUCAS EUFRAUZINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007558 | 12/09/2023 | 210.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OGG4598. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007557 | 12/09/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS E MESAS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DURANTE OS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 TENDAS NOS DIAS 27 E 29 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007541 | 12/09/2023 | 578.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO TERMINAL RODOVIARIO MERCADO E ACOUGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007543 | 12/09/2023 | 578.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO TERMINAL RODOVIARIO MERCADO E ACOUGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0007544 | 12/09/2023 | 135.60 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 12/09/2023 | 91.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007548 | 12/09/2023 | 200.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NQE4975 E NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 12/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T REFERENTE A LIBERACAO DOS BOMBEIROS NO PERIODO DA FESTA DO POEIRAO NO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 12/09/2023 | 516.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA RELATIVO A RENOVACAO DA LICENCA AMBIENTAL DO CV 899065CR 107013833CONSTRUCAO DO PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000892023 | 0007599 | 13/09/2023 | 4000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COM A REALIZACAO DOS SERVICOS REALIZACAO DE OITIVAS CADASTRAMENTO CULTURAL ELABORACAO DO PLANO DE ACAO E INCLUSAO DE TRANSFEREGOV.BR. RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195. DISPENSA DE LICITACAO 089 2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Implantacao de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007618 | 13/09/2023 | 122507.77 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A 3 MEDICAO CRNRSP 1062161122018 880285 MINISTERIO DA CIDADANIAESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER 2 ETAPA DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000892023 | 0007619 | 13/09/2023 | 4000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COM A REALIZACAO DOS SERVICOS REALIZACAO DE OITIVAS CADASTRAMENTO CULTURAL ELABORACAO DO PLANO DE ACAO E INCLUSAO DE TRANSFEREGOV.BR. RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195. DISPENSA DE LICITACAO 089 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007605 | 13/09/2023 | 6100.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO AGOSTO LILAS REALIZADO PELO CREAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007606 | 13/09/2023 | 6100.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO CONSCIENTIZACAO A DIVERSIDADE RACIAL REALIZADO PELO CRASSCFV CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. RECURSO PSBBASICAESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007621 | 13/09/2023 | 11700.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE AO CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS EM METALON E MDF COR BRANCA PARA SETOR DO CREAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 13/09/2023 | 710.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADUNICOPBF PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0007658 | 13/09/2023 | 432.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS RECURSO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 13/09/2023 | 4923.00 | 28134251000188 | ALLAN SILVA ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA VETERINARIA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 13/09/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 130923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 13/09/2023 | 300.00 | 00006239821454 | CLAUDIA CORCINO DOMISSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CLAUDIA CORCINO DOMISSIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 13/09/2023 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 13/09/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/09/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 13/09/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 13/09/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 13/09/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/09/2023 | 105.19 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 13/09/2023 | 140.26 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 13/09/2023 | 210.39 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 13/09/2023 | 490.91 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 13/09/2023 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 13/09/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 13/09/2023 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 13/09/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/09/2023 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007626 | 13/09/2023 | 9600.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NA 9 CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005465444444 | ALDELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALDELITA FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 13/09/2023 | 300.00 | 00003469635404 | ALDISAMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALDISAMARA FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007622 | 13/09/2023 | 700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0007623 | 13/09/2023 | 4700.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 13/09/2023 | 4110.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM OFTALMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E PPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0007630 | 13/09/2023 | 4500.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 30 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 13/09/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 130923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007650 | 13/09/2023 | 561.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007651 | 13/09/2023 | 731.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007653 | 13/09/2023 | 702.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007739 | 13/09/2023 | 1568.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO VAN DE PLACA JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007625 | 13/09/2023 | 2870.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. VEICULO DE PLACA HQI7337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007629 | 13/09/2023 | 24052.96 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHORS DE BARRO CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE CATOLE CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007632 | 13/09/2023 | 7000.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007633 | 13/09/2023 | 5857.60 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007634 | 13/09/2023 | 6926.50 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VERIATOS LAGOA DO MATO PINTOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOK4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007636 | 13/09/2023 | 4255.93 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. VEICULO DE PLACA KNA4424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007637 | 13/09/2023 | 6915.71 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007638 | 13/09/2023 | 8948.80 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS MATA VELHA CURIMATA SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOG6691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007644 | 13/09/2023 | 299.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA C 2 GAVETAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007647 | 13/09/2023 | 299.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA C 2 GAVETAS DESTINADOS A ESCOLA MIGUEL ALVES PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007649 | 13/09/2023 | 4900.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007652 | 13/09/2023 | 4191.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA C 2 GAVETAS E MESA PARA REFEITORIO DESTINADOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007654 | 13/09/2023 | 5088.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA C 2 GAVETAS E MESA PARA REFEITORIO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007657 | 13/09/2023 | 2349.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA P REFEITORIO E MESA P ESTACAO TRAB DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDITE FONSECA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007663 | 13/09/2023 | 4191.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA C 2 GAVETAS E MESA PARA REFEITORIO DESTINADOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007664 | 13/09/2023 | 299.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA C 2 GAVETAS DESTINADOS A ESCOLA MIGUEL ALVES PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007665 | 13/09/2023 | 299.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA C 2 GAVETAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007666 | 13/09/2023 | 5088.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA C 2 GAVETAS E MESA PARA REFEITORIO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0007668 | 13/09/2023 | 2349.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA P REFEITORIO E MESA P ESTACAO TRAB DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDITE FONSECA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 130923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 13/09/2023 | 68.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 130923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 13/09/2023 | 41.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 130923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 13/09/2023 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 130923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 13/09/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 130923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0007639 | 13/09/2023 | 1044.35 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0007640 | 13/09/2023 | 6000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO EM SEGURANCA NO TRABALHO COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E LAUDOS DAS CONDICOES AMBIENTAIS OCUPACIONAIS DA SAuDE DO TRABALHADOR PGR PCMSO NR OS FICHAS DE EPI E ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0007641 | 13/09/2023 | 115.20 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 13/09/2023 | 350.65 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 13/09/2023 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 13/09/2023 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 13/09/2023 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 13/09/2023 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 13/09/2023 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 13/09/2023 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICORN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007620 | 13/09/2023 | 8740.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE AO CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTACAO DAS PLACAS E SINALIZACAO VERTICAL CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA EM ESTRUTURA METALICA DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007731 | 14/09/2023 | 3694.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007733 | 14/09/2023 | 4344.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007753 | 14/09/2023 | 9453.56 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS E PARA O PROCURADOR ALEXANDRE FIGUEIREDO ROSAS COM SAIDA NO DIA 1309 E RETORNO NO DIA 170923 PARA A CIDADE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007754 | 14/09/2023 | 1712.97 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS CHECKIN 14092023 CHECKOUT 117092023 NA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 14/09/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007755 | 14/09/2023 | 313.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 14/09/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 140923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 14/09/2023 | 49.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 140923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 14/09/2023 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 140923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 14/09/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 140923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 140923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 140923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/09/2023 | 7523.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 13 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007700 | 14/09/2023 | 85.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007741 | 14/09/2023 | 264.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007743 | 14/09/2023 | 147.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007672 | 14/09/2023 | 3726.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 AO VEICULO DE PLACA SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007674 | 14/09/2023 | 1833.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 14/09/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 140923. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007679 | 14/09/2023 | 8263.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007681 | 14/09/2023 | 2336.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GUR5B92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007685 | 14/09/2023 | 7721.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007688 | 14/09/2023 | 10441.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007690 | 14/09/2023 | 1787.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007691 | 14/09/2023 | 1436.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007694 | 14/09/2023 | 1617.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007696 | 14/09/2023 | 3280.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA SKU0146 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007699 | 14/09/2023 | 1294.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GUR5B92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007701 | 14/09/2023 | 2937.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007703 | 14/09/2023 | 4499.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007706 | 14/09/2023 | 2195.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD1256 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007709 | 14/09/2023 | 4703.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007711 | 14/09/2023 | 840.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007712 | 14/09/2023 | 2872.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA QFD7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007715 | 14/09/2023 | 5164.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007717 | 14/09/2023 | 3435.57 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007719 | 14/09/2023 | 1122.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007721 | 14/09/2023 | 1921.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFC8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007722 | 14/09/2023 | 1365.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOW2256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007723 | 14/09/2023 | 2484.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007725 | 14/09/2023 | 9750.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA MQC8199 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007726 | 14/09/2023 | 2974.70 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007727 | 14/09/2023 | 2211.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007729 | 14/09/2023 | 280.20 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007756 | 14/09/2023 | 4446.73 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007757 | 14/09/2023 | 19244.08 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007758 | 14/09/2023 | 313.95 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007759 | 14/09/2023 | 1482.25 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007760 | 14/09/2023 | 4471.74 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007761 | 14/09/2023 | 186.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007740 | 14/09/2023 | 728.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA RLV2J87 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007742 | 14/09/2023 | 185.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA VEICULO DE PLACA QFH5847. PERTECENTE A SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007744 | 14/09/2023 | 3792.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007745 | 14/09/2023 | 1809.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007746 | 14/09/2023 | 1044.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007747 | 14/09/2023 | 4219.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007749 | 14/09/2023 | 1883.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0007659 | 14/09/2023 | 4500.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DE ATUALIZACAO DE PENDECIAS DO SISTEMA DE BPS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 14/09/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE RONNY ARAUJO LIMA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 14/09/2023 | 99.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 140923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007671 | 14/09/2023 | 152.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007673 | 14/09/2023 | 1167.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NECESSARIO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007676 | 14/09/2023 | 1150.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007677 | 14/09/2023 | 990.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007680 | 14/09/2023 | 1176.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007682 | 14/09/2023 | 639.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007684 | 14/09/2023 | 1019.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007686 | 14/09/2023 | 1610.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DESTINADO AO CAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007693 | 14/09/2023 | 824.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0007695 | 14/09/2023 | 5000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA SAuDE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007697 | 14/09/2023 | 3516.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007698 | 14/09/2023 | 2332.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007702 | 14/09/2023 | 1249.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFT2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007704 | 14/09/2023 | 579.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007705 | 14/09/2023 | 1336.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007707 | 14/09/2023 | 1452.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007708 | 14/09/2023 | 1805.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007710 | 14/09/2023 | 779.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFI6294 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007713 | 14/09/2023 | 779.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S100 PARA O VEICULO DE PLACA QFI6294 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007714 | 14/09/2023 | 5212.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007716 | 14/09/2023 | 3064.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007718 | 14/09/2023 | 355.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSD9099 USA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007720 | 14/09/2023 | 2483.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0007724 | 14/09/2023 | 8100.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 54 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007730 | 14/09/2023 | 11226.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007732 | 14/09/2023 | 87.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DO UBSF BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007736 | 14/09/2023 | 185.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007738 | 14/09/2023 | 264.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007748 | 14/09/2023 | 380.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007750 | 14/09/2023 | 4588.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007762 | 14/09/2023 | 1682.43 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DIARIAS PARA OS USUARIOS DESTE ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007735 | 14/09/2023 | 779.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007737 | 14/09/2023 | 3216.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 14/09/2023 | 5.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 140923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007751 | 14/09/2023 | 253.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007728 | 14/09/2023 | 616.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007734 | 14/09/2023 | 276.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007752 | 14/09/2023 | 228.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007801 | 15/09/2023 | 933.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007802 | 15/09/2023 | 318.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007803 | 15/09/2023 | 873.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007804 | 15/09/2023 | 154.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007805 | 15/09/2023 | 433.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007806 | 15/09/2023 | 1606.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007807 | 15/09/2023 | 134.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007808 | 15/09/2023 | 165.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007809 | 15/09/2023 | 231.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007810 | 15/09/2023 | 237.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007811 | 15/09/2023 | 1664.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007818 | 15/09/2023 | 3486.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007844 | 15/09/2023 | 4420.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 15/09/2023 | 502.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007847 | 15/09/2023 | 1734.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 15/09/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007849 | 15/09/2023 | 1824.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007851 | 15/09/2023 | 3509.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007852 | 15/09/2023 | 2686.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007853 | 15/09/2023 | 1850.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007855 | 15/09/2023 | 2826.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007859 | 15/09/2023 | 1843.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007862 | 15/09/2023 | 1908.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007863 | 15/09/2023 | 4204.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007864 | 15/09/2023 | 777.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007865 | 15/09/2023 | 1649.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007866 | 15/09/2023 | 323.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007868 | 15/09/2023 | 448.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007869 | 15/09/2023 | 498.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA A PLACA VIBRATORIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 15/09/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007871 | 15/09/2023 | 3036.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007872 | 15/09/2023 | 1287.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007873 | 15/09/2023 | 3762.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007874 | 15/09/2023 | 2190.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007875 | 15/09/2023 | 1805.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 15/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007877 | 15/09/2023 | 1895.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007878 | 15/09/2023 | 1119.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007879 | 15/09/2023 | 1856.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 15/09/2023 | 4545.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 15/09/2023 | 4686.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 15/09/2023 | 4686.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 15/09/2023 | 1750.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXPLORACAO DE SALAO DE FESTA LOCACAO DO ESPACO PARA O EVENTO INTERGERACIONAL EM COMBATE A VIOLENCIA CONTRA O IDOSO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL NO PROJETO CADASTRO UNICO MAIS PERTO DE VOCE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00005075772480 | CARLAS MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL NO PROJETO CADASTRO UNICO MAIS PERTO DE VOCE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00005548296493 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. RECURSO IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00011928671497 | IGOR RAMON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. RECURSO IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00070238225429 | JOSEFA JAQUELINE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00011928671497 | IGOR RAMON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTRUCAO PARA A OFICINA DE ARTES DO SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00005640006471 | SEBASTIÃO PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTRUCAO PARA A OFICINA DE ARTES DO SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00012266143450 | JOSE AUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTRUCAO PARA A OFICINA DE ARTES DO SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0007857 | 15/09/2023 | 6187.47 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR CADUNICOPBF PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0007861 | 15/09/2023 | 8189.94 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRASSCFV PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS. RECURSO PSBBASICAESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 150923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007821 | 15/09/2023 | 233.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007823 | 15/09/2023 | 1465.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD1J77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007827 | 15/09/2023 | 7897.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007831 | 15/09/2023 | 8973.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007832 | 15/09/2023 | 12714.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007835 | 15/09/2023 | 9354.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007839 | 15/09/2023 | 2135.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR TL85E PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007841 | 15/09/2023 | 654.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007842 | 15/09/2023 | 5173.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 15/09/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 150923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007791 | 15/09/2023 | 330.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007792 | 15/09/2023 | 126.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO JOAO RUFINO DE SOUSA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 15/09/2023 | 1918.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 15/09/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 15/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 15/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 15/09/2023 | 1084.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 15/09/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 15/09/2023 | 300.00 | 00013019989400 | DANIEL RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIEL RICARTE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 15/09/2023 | 300.00 | 00011559884428 | CHARLENE RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CHARLENE RAMALHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 15/09/2023 | 200.00 | 00010211709417 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VERONICA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 15/09/2023 | 200.00 | 00011033527416 | AMANDA LUZIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMANDA LUZIA MONTEIRO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 15/09/2023 | 300.00 | 00070409012424 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 15/09/2023 | 200.00 | 00092991300434 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 15/09/2023 | 200.00 | 00016315068898 | DAMIANA EUGENIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA EUGENIO DE SOUZA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 15/09/2023 | 300.00 | 00004288837456 | CECILIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CECILIA MOURA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 15/09/2023 | 200.00 | 00007706829448 | MARIA DAS GRAÇAS ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS GRACAS ABILIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 15/09/2023 | 300.00 | 00034362606491 | ELZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELZA MARIA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/09/2023 | 300.00 | 00085446530497 | TEREZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEREZA MARIA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 15/09/2023 | 300.00 | 00026914406804 | GERLANDIA ARAUJO LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GERLANDIA ARAUJO LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 15/09/2023 | 300.00 | 00003729092480 | VALDEVANIA BARRETO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDEVANIA BARREIRO DE ASSIS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 15/09/2023 | 200.00 | 00001622871359 | MARIA APARECIDA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA PAIXAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 15/09/2023 | 300.00 | 00081618115120 | GENEILDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GENEILDA BEZERRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 15/09/2023 | 300.00 | 00004445710431 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 15/09/2023 | 300.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VILMA FIGUEIREDO CAMPOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 15/09/2023 | 300.00 | 00008979044437 | FRANCISCO FABIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO FABIO DA SILVA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 15/09/2023 | 200.00 | 00009616139479 | MEIRE ELIANE CLAUDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEIRE ELIANE CLAUDINO RAMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 15/09/2023 | 200.00 | 00002630391450 | MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 15/09/2023 | 200.00 | 00011252833431 | ALCILENE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALCILENE BATISTA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 15/09/2023 | 300.00 | 00091020565420 | MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 15/09/2023 | 300.00 | 00012409961444 | DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 15/09/2023 | 300.00 | 00010339082402 | SILENE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SILENE DA SILVA MENDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007813 | 15/09/2023 | 3780.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS EM CONSERTO EM ESTRUTURA DE FERRO COM TELHAS ZINCADAS MATERIAL DA CONTRATADA PARA ESCOLA SANTA MONICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007814 | 15/09/2023 | 10010.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS EM CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE TAMPO EM MDF DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007840 | 15/09/2023 | 10900.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO CONFECCAO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS EM METALON DESENHO E PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS PORTOES GRADES PORTAS JANELAS E DEMAIS SEGUIMENTOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007843 | 15/09/2023 | 6150.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS EM CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADAS AS ESCOLAS MARIA NOBREGA SEVERINO LEITE ANTONIO ZACARIAS E SANTA MONICA RECURSO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007845 | 15/09/2023 | 1265.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS DE SOLDA PARA REPAROS MANUTENCAO E INTALACOES NECESSARIAS A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. RECURSO DO BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 15/09/2023 | 1760.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 15/09/2023 | 1068.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 15/09/2023 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 15/09/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 15/09/2023 | 942.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 15/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 15/09/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 150923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 15/09/2023 | 53.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 150923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/09/2023 | 51.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 150923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 15/09/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 150923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 15/09/2023 | 5886.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 71 PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC07172324776883536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 15/09/2023 | 56524.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DARF DE ENTRADA 16 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172324777136203. N° REF 6463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 15/09/2023 | 22875.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 19 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 07172324776920245. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 15/09/2023 | 4350.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DARFAMBITO PGFN 01 PARCELA DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172324777276986. N° REF 8595084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 15/09/2023 | 1901.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 15/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007794 | 15/09/2023 | 336.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO QUE PRESTARAM APOIO DURANTE O DESFILE CIVICO DE 070923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007796 | 15/09/2023 | 97.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007797 | 15/09/2023 | 2191.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007798 | 15/09/2023 | 54.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007799 | 15/09/2023 | 1471.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007800 | 15/09/2023 | 85.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 18/09/2023 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 180923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 18/09/2023 | 37.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 180923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/09/2023 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 180923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 18/09/2023 | 386.40 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 18/09/2023 | 302.40 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/09/2023 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 18/09/2023 | 369.60 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 18/09/2023 | 403.20 | 00004465912463 | ROSIMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSEMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 18/09/2023 | 148.50 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 18/09/2023 | 218.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 18/09/2023 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 18/09/2023 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 18/09/2023 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/09/2023 | 403.20 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 18/09/2023 | 9000.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTAÇÃO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 01 TRATOR 01 CARRETA 01 GRADE ARADORA E 01 GRADE NIVELADORA DOADOS PELA CODEVASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 19/09/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 190923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 19/09/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 190923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 19/09/2023 | 70.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 190923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 19/09/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 190923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 20/09/2023 | 4.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 200923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 20/09/2023 | 26.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 200923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 20/09/2023 | 28.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 200923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 200923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 200923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 200923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 20/09/2023 | 2333.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 20/09/2023 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 20/09/2023 | 107.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 20/09/2023 | 95.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 20/09/2023 | 18636.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 20/09/2023 | 21093.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/09/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 20/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 20/09/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 200923. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007913 | 20/09/2023 | 1890.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE DIRETORES PARA BNCC PARA A EDUCACAO INFANTIL FUNDAMENTAL E MEDIO. CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007918 | 20/09/2023 | 2520.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/09/2023 | 12272.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 20/09/2023 | 2.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 200923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007915 | 20/09/2023 | 2835.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA AGOSTO LILAS REALIZADO PELA CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007917 | 20/09/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS E MESAS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DURANTE OS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 TENDAS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 20/09/2023 | 76899.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 20/09/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 200923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007919 | 20/09/2023 | 117.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0007920 | 20/09/2023 | 8151.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0007921 | 20/09/2023 | 12560.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007922 | 20/09/2023 | 1890.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO EM EVENTO AGOSTO LILAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007923 | 20/09/2023 | 425.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NECESSARIOS DESTINADOS AO CAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007924 | 20/09/2023 | 197.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NECESSARIOS DESTINADOS AO CAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007925 | 20/09/2023 | 1231.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NECESSARIOS DESTINADOS AO CAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 20/09/2023 | 1446.00 | 00010663324440 | FERNANDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NA UNSF NAZINHA GOMES ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADE. RECURSOS DO PAB INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00005497415423 | SAMUEL RODRIGUES BRASILINO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 20/09/2023 | 1590.00 | 00070237148471 | ANTONIO YUGUI PACHECO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/09/2023 | 140.26 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 21/09/2023 | 1600.00 | 00008409911426 | ANDRESSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF MAE BURREGA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 21/09/2023 | 140.26 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 21/09/2023 | 70.13 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0007956 | 21/09/2023 | 4807.50 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE POMADAS E CURATIVOS DESTINADOS AO SADMELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 21/09/2023 | 70.13 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 21/09/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 210923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 21/09/2023 | 70.13 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007960 | 21/09/2023 | 693.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 21/09/2023 | 280.52 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 21/09/2023 | 420.78 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 21/09/2023 | 82.73 | 00070026574454 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CLINICA CAMPINAGEM PARA ACOMPANHAMENTO FAMILIAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 21/09/2023 | 420.78 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 21/09/2023 | 3180.00 | 00004409004417 | ILDETE PORCINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF NOEMIA LOPES REFERNTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 21/09/2023 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 21/09/2023 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERTANIA PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 21/09/2023 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 21/09/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 21/09/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 21/09/2023 | 797.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 21/09/2023 | 452.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000842023 | 0007964 | 21/09/2023 | 30703.96 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATEIRAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM GRUPOS DE USUARIOS DO CRASSCFV. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 21/09/2023 | 2.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 210923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0007939 | 21/09/2023 | 1100.00 | 00060370424468 | ANA MARIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL ALVES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0007946 | 21/09/2023 | 5000.00 | 40596668000168 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA COM O TEMA TERAPIA AUTISMO ABA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 21/09/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 210923. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 21/09/2023 | 1090.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS EM CONSERTO DE 05 PORTAS E ASSENTAMENTO DE 12 PORTAS PARA OS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS DA ESCOLA SANTA MONICA. RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007951 | 21/09/2023 | 1651.42 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO LAGUNA PRAIA HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS E O CHEFE DE GABINETE CALINA JEIKA NEVES DANTAS DOS DIAS 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0007970 | 21/09/2023 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE MINIROTATORIA URBANA DO CRUZAMENTO DA AV. DEP. SOARES MADRUGA E AV. IRINEU RODRIGUES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0007971 | 21/09/2023 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE MINIROTATORIA URBANA DO CRUZAMENTO DA AV. ELVIDIO DE FIGUEIREDO E AV. IRINEU RODRIGUES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 21/09/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 210923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 21/09/2023 | 42.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 210923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 21/09/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 210923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 22/09/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 220923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 22/09/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 220923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 220923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 220923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 22/09/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 220923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 220923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008008 | 22/09/2023 | 6650.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE AO CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTACAO DAS PLACAS E SINALIZACAO VERTICAL CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL EM CHAPA GALVANIZADA PARA MANUTENCAO IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO NA AV. GETuLIO VARGAS E RUA SGT. MOISES E TRAVESSA DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007972 | 22/09/2023 | 6555.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS EM MANUTENCOES PREVENTIVAS INSTALACOES RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM FREEZER E LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA SEM REPOSICAO DE PECAS RECURSO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0007975 | 22/09/2023 | 2090.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/09/2023 | 140.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVAPARA FUNCIONAMENTO DO CONTRA TURNO DA REFERIDA ESCOLA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008007 | 22/09/2023 | 147.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CHOCOLATE GAR SONHO DE VALSA PARA SER DISTRIBUIDO DURANTE O EVENTO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 22/09/2023 | 9.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 220923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0007997 | 22/09/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 22/09/2023 | 108.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0007993 | 22/09/2023 | 220.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008001 | 22/09/2023 | 4490.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA E CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL. RECUPERACAO DE COLETORAS EM CHAPA E TAMPAS DE GRADIL EM GALERIAS PLUVIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 22/09/2023 | 105.19 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SAO JOAO DO SABUGIRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 22/09/2023 | 105.19 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 22/09/2023 | 210.39 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 22/09/2023 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 22/09/2023 | 350.65 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 22/09/2023 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 22/09/2023 | 140.26 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 22/09/2023 | 140.26 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 22/09/2023 | 105.19 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0007998 | 22/09/2023 | 740.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 22/09/2023 | 300.00 | 00070547967489 | BEATRIZ QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BEATRIZ QUEIROZ DE MOURA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/09/2023 | 300.00 | 00003468998422 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 22/09/2023 | 300.00 | 00003471278435 | JOSE RONALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBRUNO PEREIRA ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/09/2023 | 300.00 | 00072765810478 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS GRACAS DA SILVA FELIX A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 22/09/2023 | 300.00 | 00070542509407 | SABRINA TIBURTINO FELIX DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SABRINA TIBURTINO FELIX DAS NEVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 22/09/2023 | 143.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 220923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/09/2023 | 1600.00 | 00004682422448 | FRANCISCO HELIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 22/09/2023 | 245.45 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 22/09/2023 | 1600.00 | 00005946893416 | FRANCISCO ELIAS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 22/09/2023 | 1600.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 22/09/2023 | 490.91 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0007994 | 22/09/2023 | 330.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008002 | 22/09/2023 | 1795.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008003 | 22/09/2023 | 615.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008004 | 22/09/2023 | 1120.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSFS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008005 | 22/09/2023 | 544.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 22/09/2023 | 487.52 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL PRE TRANSITION 400G PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 25/09/2023 | 1600.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTAÇÃO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE UMA AMBULANCIASAMU DE ITAPORANGAPB A CAMPINA GRANDEPB PARA REALIZACAO DE CONSERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0008028 | 25/09/2023 | 4650.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS REALIZADAS NA SEDE DA SEC. DE SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO COM TEMA PROMOCAO DO ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTACAO DA CRIANCA COM TEORIA E PRATICA DE 08 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 25/09/2023 | 165.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 250923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0008031 | 25/09/2023 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS REALIZADAS NA SEDE DA SEC. DE SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO COM TEMA APERFEICOAMENTO PARA VIGILANCIA EM SAUDE COM TEORIA E PRATICA DE 08 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0008033 | 25/09/2023 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS REALIZADAS NA SEDE DA SEC. DE SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO COM TEMA CANCER DE COLO DO UTERO QUALIFICACAO DO CITOPATOLOGICO E CONDUTA CLINICA PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE ENFERMAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO COM TEORIA E PRATICA DE CITOPALOGICO E SHILLE DE 08 HORAS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0008052 | 25/09/2023 | 271.40 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 25/09/2023 | 259.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 25/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008057 | 25/09/2023 | 322.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008058 | 25/09/2023 | 247.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008059 | 25/09/2023 | 2506.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS NECESSARIOS DESTINADOS AO SAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 25/09/2023 | 1342.86 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0008063 | 25/09/2023 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008064 | 25/09/2023 | 4382.27 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSD9099 QSM8F15 E QFT2128VEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008065 | 25/09/2023 | 2566.38 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS SKZ3A80 AMBULANCIA RLS8E05 GOL RLS8D95 GOL PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008071 | 25/09/2023 | 1231.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NECESSARIOS DESTINADOS AO CAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008072 | 25/09/2023 | 492.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NECESSARIOS DESTINADOS AO CAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008016 | 25/09/2023 | 49803.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PERIODO DE 2408 A 240923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008066 | 25/09/2023 | 5301.31 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQE4975 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 25/09/2023 | 425.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008017 | 25/09/2023 | 2343.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS MESAS E TENDAS DESTINADO AS OFICINAS DO CRASSCFV NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DEVIDO AO AUMENTO NA DEMANDA DE USUAIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008019 | 25/09/2023 | 250.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDA DESTINADA A O CREAS DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008026 | 25/09/2023 | 13035.05 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGB8602 OEZ6913 QFW8699 QSF5739 NQA6728 E RLV2J87 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00071905074425 | RIAN LEMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 25/09/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 250923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0008049 | 25/09/2023 | 231.90 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008050 | 25/09/2023 | 202.78 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL REFIL TINTAS COMP EPSON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 25/09/2023 | 341.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008056 | 25/09/2023 | 61590.47 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG4598 OGG7967 CATERPILLARMOTONIVELADORA CAT 120K CATERPILLARRETROESCAVADEIRA CAT 416E CHEVROLET S10 PLACA NPT7483 E TRATOR TL85E QUE FAZEM PARTE DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0008022 | 25/09/2023 | 3200.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A SETEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008023 | 25/09/2023 | 5600.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008024 | 25/09/2023 | 10227.20 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOG6691. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 25/09/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 250923. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008037 | 25/09/2023 | 7916.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VERIATOS LAGOA DO MATO PINTOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOK4987. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008039 | 25/09/2023 | 4863.92 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. VEICULO DE PLACA KNA4424. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008040 | 25/09/2023 | 27489.10 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHOS DE BARRO CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE CATOLE CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008041 | 25/09/2023 | 6694.40 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008042 | 25/09/2023 | 3280.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. VEICULO DE PLACA HQI7337. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008043 | 25/09/2023 | 7903.66 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008044 | 25/09/2023 | 7903.66 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0008045 | 25/09/2023 | 1007.96 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0008046 | 25/09/2023 | 337.29 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0008047 | 25/09/2023 | 4039.93 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0008048 | 25/09/2023 | 1346.12 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008067 | 25/09/2023 | 3635.34 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QSF4770 SPIN QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008068 | 25/09/2023 | 36231.83 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOK6552 MOW2256 OGD8004 OGB2690 QFA5E31 OFC8839 E QFD7E823 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008070 | 25/09/2023 | 14721.42 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGB2690 RLZ2C83 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008051 | 25/09/2023 | 6320.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL SEMAFORICO DESTINADO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEMAFOROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 25/09/2023 | 500.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS 01 PESSOA FISICA E 1 PESSOA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008069 | 25/09/2023 | 7590.03 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 250923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 25/09/2023 | 97.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 250923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 25/09/2023 | 125.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 250923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 250923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 25/09/2023 | 59.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 250923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 250923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/09/2023 | 391.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0008038 | 25/09/2023 | 237.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0008102 | 26/09/2023 | 210.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACOES RESET DE TINTAS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS NOS SETORES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 26/09/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 260923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 26/09/2023 | 39.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 260923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 26/09/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 260923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 260923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 26/09/2023 | 201.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 26/09/2023 | 72.90 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 62693 REFERENTE AO DIA 26092023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008078 | 26/09/2023 | 874.60 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008079 | 26/09/2023 | 985.20 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008080 | 26/09/2023 | 525.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008081 | 26/09/2023 | 390.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008083 | 26/09/2023 | 430.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008085 | 26/09/2023 | 926.65 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008087 | 26/09/2023 | 990.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008089 | 26/09/2023 | 820.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008090 | 26/09/2023 | 667.50 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008091 | 26/09/2023 | 1243.50 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008093 | 26/09/2023 | 1045.50 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008094 | 26/09/2023 | 1000.15 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 26/09/2023 | 2243.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 26/09/2023 | 789.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO LOCADO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 260923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 26/09/2023 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 260923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 26/09/2023 | 532.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 26/09/2023 | 3000.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSENTAMENTO FABRICACAO DE FORMAS PARA PORTAS CONSERTO E PINTURA DE PORTAS PARA O SETOR CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 26/09/2023 | 500.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINTEIRO COM TROCA DE FECHADURAS DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008098 | 26/09/2023 | 3950.94 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO EM CAIXAS DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS E MANUTECAO TAPA BURACOS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 26/09/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 260923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008101 | 26/09/2023 | 1992.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008103 | 26/09/2023 | 544.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0008104 | 26/09/2023 | 852.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINAOD AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0008105 | 26/09/2023 | 4020.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. RECURSO CUSTEIOESTADOSAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0008106 | 26/09/2023 | 4140.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL 7MTS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0008107 | 26/09/2023 | 110.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE EM RESET SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADO E FORMATACAO EM IMPRESSORA EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 26/09/2023 | 2205.21 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL PEPTI 800G E INFATRINI 400G PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 26/09/2023 | 300.00 | 00010928864430 | JOSIVALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOCIVALDA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008109 | 27/09/2023 | 1231.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00008484610454 | JÉSSICA ROQUE JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DIGITADORA DURANTE A CAMPANHA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ACOES DE VACINACAO PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE EM 2023. CONTA CUSTEIO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N 8442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/09/2023 | 800.00 | 00008954272495 | CAMILA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ACOES DE VACINACAO PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE EM 2023. CONTA CUSTEIO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N 8442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/09/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/09/2023 | 800.00 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ACOES DE VACINACAO PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE EM 2023. CONTA CUSTEIO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N 8442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/09/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/09/2023 | 800.00 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ACOES DE VACINACAO PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE EM 2023. CONTA CUSTEIO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N 8442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/09/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/09/2023 | 800.00 | 00005376142493 | MARIA JUCIELIA DE ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ACOES DE VACINACAO PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE EM 2023. CONTA CUSTEIO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N 8442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 27/09/2023 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/09/2023 | 800.00 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ACOES DE VACINACAO PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE EM 2023. CONTA CUSTEIO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N 8442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/09/2023 | 242.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 270923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00006333799483 | MÉRCIA FERNANDES LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS COORDENADORA DE VACINA DURANTE A CAMPANHA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ACOES DE VACINACAO PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE EM 2023. CONTA CUSTEIO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA N 8442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008115 | 27/09/2023 | 383.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO DURANTE A ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVICO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DOS BAIRROS E LOTEAMENTOS ADAILTON TEIXEIRA BAUDUINO DE CARVALHO E CONJUNTO CHAGAS SOARES NO DIA 260923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00003196556441 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE ITAPORANGAPB NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/09/2023 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 270923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/09/2023 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/09/2023 | 522.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADORBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CENTRO DE CONVENCOES EM SALVADORBA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/09/2023 | 372.28 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADORBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CENTRO DE CONVENCOES EM SALVADORBA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/09/2023 | 40968.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DAS FOLHAS DO FUNDEB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO PARTE CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE DO REFERIDO PERIODO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/09/2023 | 24.30 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 62693 REFERENTE AO DIA 27092023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/09/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 270923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/09/2023 | 77.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 270923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/09/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 270923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 27/09/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 270923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 270923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/09/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 280923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 28/09/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 280923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 28/09/2023 | 100.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 280923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 28/09/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 280923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 280923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0008135 | 28/09/2023 | 21600.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS CONFORME LIBERACAO FINANCEIRA TRANSF LEG. 4762023ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO e PORTARIA 1595 DE 03 DE MAIO DE 2023 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL PARA ATENDER A EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL COM O FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/09/2023 | 0.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 280923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 28/09/2023 | 1750.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXPLORACAO DE SALAO DE FESTA LOCACAO DO ESPACO PARA O EVENTO INTERGERACIONAL EM COMBATE A VIOLENCIA CONTRA O IDOSO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/09/2023 | 70.13 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 28/09/2023 | 70.13 | 00009101112430 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 28/09/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 280923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 28/09/2023 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA ENEDINO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 28/09/2023 | 300.00 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA RODRIGUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 29/09/2023 | 37722.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 29/09/2023 | 2480.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/09/2023 | 13239.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 29/09/2023 | 35040.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/09/2023 | 660.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0008270 | 29/09/2023 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0008274 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/09/2023 | 0.01 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6153 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/09/2023 | 1960.20 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FISTULECTOMIA ANAL REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/09/2023 | 34479.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/09/2023 | 6461.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/09/2023 | 7020.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FISTULA PERIANAL REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE AURICELIO ROBERTO COSTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 29/09/2023 | 31584.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 29/09/2023 | 155334.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/09/2023 | 108602.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 29/09/2023 | 122977.87 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/09/2023 | 54383.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/09/2023 | 25961.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 29/09/2023 | 63123.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 29/09/2023 | 4808.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 29/09/2023 | 71305.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 29/09/2023 | 51698.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/09/2023 | 22395.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/09/2023 | 47334.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 29/09/2023 | 9319.68 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 29/09/2023 | 12623.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 29/09/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINCENTER-CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADA EM PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 29/09/2023 | 10146.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASA EFET REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/09/2023 | 3802.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/09/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 29/09/2023 | 4040.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/09/2023 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 29/09/2023 | 1530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 29/09/2023 | 63644.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 29/09/2023 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/09/2023 | 26570.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/09/2023 | 10420.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/09/2023 | 15560.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 29/09/2023 | 15820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/09/2023 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/09/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/09/2023 | 15356.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO PSF MED ENFER CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 29/09/2023 | 3788.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO CAPS I CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 29/09/2023 | 2954.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO POLICLINICA M M MAIA CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 29/09/2023 | 2954.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008268 | 29/09/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0008271 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0008275 | 29/09/2023 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0008278 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0008281 | 29/09/2023 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0008282 | 29/09/2023 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0008283 | 29/09/2023 | 1885.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0008285 | 29/09/2023 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/09/2023 | 7367.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 29/09/2023 | 2948.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 29/09/2023 | 11433.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 29/09/2023 | 11199.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/09/2023 | 5700.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/09/2023 | 5910.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/09/2023 | 18500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008272 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0008273 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0008276 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0008277 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0008280 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/09/2023 | 230256.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/09/2023 | 230131.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 29/09/2023 | 19363.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/09/2023 | 49070.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0008267 | 29/09/2023 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 29/09/2023 | 5872.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/09/2023 | 11886.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/09/2023 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/09/2023 | 21043.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 29/09/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/09/2023 | 11662.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/09/2023 | 18050.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 29/09/2023 | 1977.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/09/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/09/2023 | 13928.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/09/2023 | 4620.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/09/2023 | 25069.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/09/2023 | 14632.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 260923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/09/2023 | 12493.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/09/2023 | 3670.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 29/09/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 29/09/2023 | 87.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 29/09/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 29/09/2023 | 37.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/09/2023 | 253.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 29/09/2023 | 10101.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008197 | 29/09/2023 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 29/09/2023 | 6.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/09/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 29/09/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/09/2023 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00003148920225130000 EM NOME DE MARIA IVONETE GUIMARAES RODRIGUESJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 29/09/2023 | 3112.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTOHONORARIOS SUCUMBENCIAIS PROCESSO 08023906920178150211 TENDO COMO EXEQUENTE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/09/2023 | 9154.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO PROCESSO 08023906920178150211 TENDO COMO EXEQUENTE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/09/2023 | 1465.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 9FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 29/09/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 250923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/09/2023 | 7077.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ORDINARIO PROCESSO N 13031546193202320 CONFORME DARFPARCELA 0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/09/2023 | 2151.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ORDINARIO PROCESSO N 13031546166202357 CONFORME DARF PARCELA 0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 080923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 29/09/2023 | 80255.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 29/09/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 29/09/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/09/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 29/09/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 29/09/2023 | 19569.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742023 | 0008266 | 29/09/2023 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752023 | 0008286 | 29/09/2023 | 1650.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/09/2023 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 29/09/2023 | 8640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 29/09/2023 | 50395.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 29/09/2023 | 3273.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 29/09/2023 | 125827.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 29/09/2023 | 401773.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/09/2023 | 129939.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 29/09/2023 | 30176.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 transferências do FUNDEB Complementacao da Uniao VAAF 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 29/09/2023 | 155058.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 Transferências do FUNDEB Complementacao da Uniao VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 29/09/2023 | 65685.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/09/2023 | 84480.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 29/09/2023 | 16599.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 29/09/2023 | 66150.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008269 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0008279 | 29/09/2023 | 2100.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/09/2023 | 127115.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 29/09/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 290923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 29/09/2023 | 1182.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 29/09/2023 | 43455.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 29/09/2023 | 35079.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0008284 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/09/2023 | 8763.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 02/10/2023 | 200.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 021023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 02/10/2023 | 111.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 02/10/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/10/2023 | 119.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 02/10/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 02/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 02/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 02/10/2023 | 43.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 021023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 02/10/2023 | 81.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 021023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 02/10/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 021023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 02/10/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 021023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 021023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 02/10/2023 | 160.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 02/10/2023 | 119.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 02/10/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 021023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 02/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 021023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 02/10/2023 | 300.00 | 00009232765489 | EXPEDITA NASCIMENTO DE SOUZA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXPEDITA NASCIMENTO DE SOUZA AMARAL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 03/10/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 03/10/2023 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 03/10/2023 | 350.65 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 03/10/2023 | 690.60 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9099 USA SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 03/10/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA QSD9099 USA SAMU PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 03/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC0989 DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 03/10/2023 | 105.19 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 03/10/2023 | 280.52 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 03/10/2023 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A SOUSASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 03/10/2023 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 03/10/2023 | 105.19 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A NATALRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 03/10/2023 | 490.91 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 03/10/2023 | 315.58 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 03/10/2023 | 0.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 031023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 03/10/2023 | 413.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 03/10/2023 | 972.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 03/10/2023 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 031023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 03/10/2023 | 104.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 031023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 03/10/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 031023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 03/10/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 031023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 03/10/2023 | 276.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 031023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 031023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 353981 REFERENTE AO DIA 031023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104698 REFERENTE AO DIA 031023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 2831449 REFERENTE AO DIA 031023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 03/10/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 031023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 03/10/2023 | 1550.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO ENVIO DO HABITESE E ALVARA NO PERIODO DE APURACAO DE 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 03/10/2023 | 7587.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 14 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 03/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 041023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 04/10/2023 | 42.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 041023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 04/10/2023 | 106.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 041023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 04/10/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 041023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 04/10/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 041023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 041023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 041023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 04/10/2023 | 225.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMPLEMENTACAO DO VALOR DO EMPENHO 5430 FEITO A MENOR RELATIVO A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSMISSAO SHOWS DURANTE 02 DIAS DA FESTA DE SAO PEDRO DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO DE DISPENSA DE LICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 04/10/2023 | 7.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 041023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 04/10/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 04/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTEEDNETE BERNARDINO LIMA CAETANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 04/10/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTESEBASTIANA CIPRIANO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/10/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 041023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0008353 | 04/10/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 04/10/2023 | 300.00 | 00087315491449 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 04/10/2023 | 300.00 | 00009563904478 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANESSA PEREIRA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 04/10/2023 | 150.00 | 00004400735451 | MARIA DAS NEVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS NEVES LEANDRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 04/10/2023 | 70.13 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MATUREIAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 04/10/2023 | 140.26 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 04/10/2023 | 210.39 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 04/10/2023 | 70.13 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008388 | 05/10/2023 | 699.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 05/10/2023 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010674773497 | FABIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 05/10/2023 | 300.00 | 00000200890158 | ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA LUCIA DA CONCEICAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 05/10/2023 | 300.00 | 00002123498483 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 05/10/2023 | 300.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004792640407 | EDILANIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDILANIA MATIAS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 05/10/2023 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 05/10/2023 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 05/10/2023 | 300.00 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JACILEIDE DA SILVA ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004155465400 | FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 05/10/2023 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 05/10/2023 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 05/10/2023 | 300.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 05/10/2023 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENES MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 05/10/2023 | 300.00 | 00003470855471 | IOLANDA LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IOLANDA LEANDRO DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/10/2023 | 300.00 | 00004207293485 | MARGARIDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA TOMAZ DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 05/10/2023 | 300.00 | 00006227818470 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO PEREIRA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 05/10/2023 | 300.00 | 00054951356449 | MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 05/10/2023 | 163.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTO MINOXIDIL 1MGPARA A PACIENTE ANA LuCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 05/10/2023 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM RAIO X VERTEBRAL REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSELICE ALVES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 05/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 051023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008372 | 05/10/2023 | 336.84 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008373 | 05/10/2023 | 227.04 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008374 | 05/10/2023 | 360.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008375 | 05/10/2023 | 3030.66 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NA UBSF NAZINHA GOMES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008376 | 05/10/2023 | 1162.50 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NA UBSF ANDRE SOARES DE SOUSA FILHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 05/10/2023 | 170.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM TROCA DE MANCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008380 | 05/10/2023 | 1623.30 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008389 | 05/10/2023 | 402.77 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR TEA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008392 | 05/10/2023 | 402.77 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0008395 | 05/10/2023 | 9208.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0008400 | 05/10/2023 | 10789.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008403 | 05/10/2023 | 259.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF NAZINHA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0008404 | 05/10/2023 | 6253.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSADMELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0008407 | 05/10/2023 | 2475.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES SOLTEIRO 18X188 CM DE MOLAS TECIDO EM MALHA POLIESTER DESTINADO AO SAMU PARA ATENER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE ALI ATUAM RECUSTO SUS CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008413 | 05/10/2023 | 259.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF NAZINHA GOMES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008416 | 05/10/2023 | 1162.50 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NA UBSF ANDRE SOARES DE SOUSA FILHO. RECURSO DO INCREMENTO TEMPORATIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Itaporanga em um novo tempo | Conclusao do Matadouro Publico/Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912023 | 0008386 | 05/10/2023 | 49657.00 | 07587515000189 | LGA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008397 | 05/10/2023 | 11281.35 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0008370 | 05/10/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. TERCEIRA PARCELA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO DA PSBBASICAESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0008390 | 05/10/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. TERCEIRA PARCELA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO DA PSEESPECIAL | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0008361 | 05/10/2023 | 3739.52 | 00002417872463 | JOSE SILVINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PAULLUS COM AREA DE 48668M² DE ACORDO COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL DE N 2622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0008362 | 05/10/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 19 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008363 | 05/10/2023 | 738.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008399 | 05/10/2023 | 14097.13 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAPA BURACOS CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTOS MANUTENCAO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 05/10/2023 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 051023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 05/10/2023 | 154.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 051023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 05/10/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 051023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 05/10/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 051023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104698 REFERENTE AO DIA 051023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 353981 REFERENTE AO DIA 051023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 051023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0008364 | 05/10/2023 | 2400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 05/10/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 051023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008408 | 05/10/2023 | 1547.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MMS7739 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008381 | 05/10/2023 | 793.91 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008383 | 05/10/2023 | 2381.73 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008385 | 05/10/2023 | 9526.91 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008387 | 05/10/2023 | 3175.64 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0008433 | 06/10/2023 | 2500.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PB COM FRANQUIA DE COPIAS PB DE 15000 LOCACAO DE MAQUINA COLOR COM FRANQUIA DE COPIAS COLORIDAS DE 2000. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008438 | 06/10/2023 | 1845.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MOK6552 MOW2256 OGD8004 OGB2690 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 06/10/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 061023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 06/10/2023 | 81.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 061023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 06/10/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 061023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0008451 | 06/10/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 06/10/2023 | 530.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 06/10/2023 | 722.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0008447 | 06/10/2023 | 237.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008431 | 06/10/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS NOS DIAS 02 A 06 DE OUTUBRO E 02 TENDAS NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA DE USUARIOS RECURSO PSEESPECIAL ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0008434 | 06/10/2023 | 2919.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS NOS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO E 02 TENDAS NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA DE USUARIOS RECURSO PSEESPECIAL ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 06/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0008422 | 06/10/2023 | 4716.69 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0008424 | 06/10/2023 | 4507.43 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS E MAMOGRAFIAS DIAGNOSTICAS3700 REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0008426 | 06/10/2023 | 1956.09 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO DIAGNOSTICADAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGAPB PPI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0008429 | 06/10/2023 | 1330.08 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008436 | 06/10/2023 | 3391.10 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0008439 | 06/10/2023 | 175.30 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0008440 | 06/10/2023 | 4500.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DE ATUALIZACAO DE PENDECIAS DO SISTEMA DE BPS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008442 | 06/10/2023 | 514.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA GASTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122023 | 0008444 | 06/10/2023 | 10350.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008445 | 06/10/2023 | 1761.04 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0008446 | 06/10/2023 | 9879.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0008448 | 06/10/2023 | 126.80 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008450 | 06/10/2023 | 12467.75 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 06/10/2023 | 200.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GIRLEIDE MESSIAS LOURENCO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 06/10/2023 | 300.00 | 00026543984805 | MARIA DA SILVA RODRIGUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA SILVA RODRIGUES FILHA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 06/10/2023 | 300.00 | 00004344048458 | JOSEFA MILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA DE CARVALHO PORFIRIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0008435 | 06/10/2023 | 117.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS RLV2J87 E OGB8602 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 09/10/2023 | 300.00 | 00008470574450 | ADRIANO GOMES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ADRIANO GOMES PEREIRA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 09/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 091023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0008465 | 09/10/2023 | 39996.00 | 32770904000192 | CLIMED SAUDE HUMANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0008467 | 09/10/2023 | 5000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA SAuDE REFERENTE A QUARTA PARCELA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008479 | 09/10/2023 | 2682.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO EM EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO COM O TEMA PREVENCAO AO SUICIDIO E VALORIZACAO DA VIDA EVENTO REALIZADO PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008480 | 09/10/2023 | 1606.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO DURANTE O CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL SOBRE VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008486 | 09/10/2023 | 9950.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO RECURSO DA CAPACITACAO PONDERADA APS SUSCUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008490 | 09/10/2023 | 655.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO FOGAO 4BC BLASBAR DESTINADO A UBSF VEREADOR FRANCISCO BIDO DA SILVA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008492 | 09/10/2023 | 2150.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO LAVADORA ROUPA 10 KG DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082023 | 0008499 | 09/10/2023 | 2340.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 06 CONSULTAS CARDIOLOGICAS E 15 AVALIACOES DE RISCOS CIRuRGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0008508 | 09/10/2023 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA FORMATURA DO CURSO TECNICO EM AGENTES DE EDEMIAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0008452 | 09/10/2023 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0008475 | 09/10/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008477 | 09/10/2023 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008481 | 09/10/2023 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008495 | 09/10/2023 | 1222.05 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008496 | 09/10/2023 | 257.42 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 09/10/2023 | 1114.50 | 06110874000188 | IT ASSUNCAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIADES TUDO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008493 | 09/10/2023 | 14941.70 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008509 | 09/10/2023 | 14941.70 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008454 | 09/10/2023 | 298.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008455 | 09/10/2023 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008472 | 09/10/2023 | 427.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008474 | 09/10/2023 | 189.45 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 09/10/2023 | 0.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 091023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 09/10/2023 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 09/10/2023 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 09/10/2023 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 091023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 09/10/2023 | 70.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 091023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 09/10/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 091023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 091023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 09/10/2023 | 2950.00 | 00010696844494 | JOSIMAR TOLENTINO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2023 DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 091023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 09/10/2023 | 2950.00 | 00004808031450 | VALDENE NOGUEIRACLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2023 DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0008484 | 09/10/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0008485 | 09/10/2023 | 525.47 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008487 | 09/10/2023 | 206.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008488 | 09/10/2023 | 359.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008491 | 09/10/2023 | 221.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008457 | 09/10/2023 | 770.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ALVES. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008458 | 09/10/2023 | 5310.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ALVES. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008460 | 09/10/2023 | 770.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA JUSTINA EMILIA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008462 | 09/10/2023 | 299.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA DE SA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0008466 | 09/10/2023 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008469 | 09/10/2023 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0008483 | 09/10/2023 | 1013.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPORANGAPB RECURSOS DO FUNDEB 30 VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008494 | 09/10/2023 | 2685.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008497 | 09/10/2023 | 900.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008500 | 09/10/2023 | 660.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008501 | 09/10/2023 | 2400.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008502 | 09/10/2023 | 225.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008503 | 09/10/2023 | 1005.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ENCONTRO PEDAGOGICO FESTIVO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008504 | 09/10/2023 | 930.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ENCONTRO PEDAGOGICO FESTIVO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008505 | 09/10/2023 | 930.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ENCONTRO PEDAGOGICO FESTIVO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008507 | 09/10/2023 | 1005.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA ENCONTRO PEDAGOGICO FESTIVO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0008463 | 09/10/2023 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA FORMATURA DO CURSO TECNICO EM AGENTES DE EDEMIAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008478 | 09/10/2023 | 2551.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SEGURANCA PuBLICA DO VALE DO PIANCO 17 DELEGACIA 13 BATALHAO DE POLICIA MILITAR 4CIBM E CADEIA PuBLICA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE PALESTRA EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0008498 | 09/10/2023 | 1090.57 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 10/10/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 10/10/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0008543 | 10/10/2023 | 2860.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 10/10/2023 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DO PORTAL CORREIO NO PERIODO ENTRE 30082023 A 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0008544 | 10/10/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 10/10/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 10/10/2023 | 68.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 10/10/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/10/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 10/10/2023 | 368.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 10/10/2023 | 525.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/10/2023 | 600.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 10/10/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 10/10/2023 | 10210.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 10/10/2023 | 58443.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/10/2023 | 65775.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 10/10/2023 | 8.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 10/10/2023 | 40.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 10/10/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 10/10/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 10/10/2023 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 10/10/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 10/10/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0008530 | 10/10/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008549 | 10/10/2023 | 4137.35 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 10/10/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00002234508479 | ANTONIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0008539 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0008542 | 10/10/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008538 | 10/10/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 10/10/2023 | 18500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 10/10/2023 | 99.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 10/10/2023 | 190.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE UM COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 10/10/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240324 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 10/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240316 REFERENTE AO DIA 101023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008529 | 10/10/2023 | 1319.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO DURANTE O FORMATURA DO CURSO TECNICO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 10/10/2023 | 1590.00 | 00070237148471 | ANTONIO YUGUI PACHECO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 10/10/2023 | 3000.00 | 00005497415423 | SAMUEL RODRIGUES BRASILINO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 10/10/2023 | 1280.00 | 00005894919460 | EMERSON ESTANISLAU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UBSF NAZINHA GOMES FRANCISCO NETO ANDRE SOARES RAIMUNDA MENDES CRAVOEIRO E ARACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0008540 | 10/10/2023 | 740.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0008545 | 10/10/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0008546 | 10/10/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 10/10/2023 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE 10 SESSOES DE FOTOTERAPIA PUVA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008553 | 10/10/2023 | 525.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122023 | 0008555 | 10/10/2023 | 5400.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SANDRA REGINA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/10/2023 | 300.00 | 00001629926450 | KARLA FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KARLA FERNANDES DE LUCENA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005093675423 | MARIA DE LOURDES CRISPIM LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES CRISPIM LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004250465403 | TATIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TATIANA MATEUS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004091055460 | VANDERRUBEN ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDERRUBEN ARAUJO BATISTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 10/10/2023 | 300.00 | 00009831745477 | GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008603 | 11/10/2023 | 2053.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008604 | 11/10/2023 | 4084.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008605 | 11/10/2023 | 1787.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008606 | 11/10/2023 | 336.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008607 | 11/10/2023 | 914.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008608 | 11/10/2023 | 291.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO VAN DE PLACA JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008609 | 11/10/2023 | 2468.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 11/10/2023 | 370.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008564 | 11/10/2023 | 5760.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO SERVIDO DURANTE CURSO TECNICO EM AGENTE DE SAuDE E ENDEMIAS NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008567 | 11/10/2023 | 3374.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008568 | 11/10/2023 | 963.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFT2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008570 | 11/10/2023 | 1070.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008571 | 11/10/2023 | 1173.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008572 | 11/10/2023 | 1543.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008573 | 11/10/2023 | 1922.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008574 | 11/10/2023 | 1588.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008575 | 11/10/2023 | 996.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008576 | 11/10/2023 | 5516.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008577 | 11/10/2023 | 3246.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008578 | 11/10/2023 | 921.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008579 | 11/10/2023 | 4081.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008596 | 11/10/2023 | 1405.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008600 | 11/10/2023 | 370.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. RECURSO PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008601 | 11/10/2023 | 1890.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES LuDICAS EM ALUSAO AO SETEMBRO VERDE MÊS DEDICADO A CONSCIENTIZACAO E LUTA PELA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EVENTO REALIZADO PELO SCFV. RECURSO PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008602 | 11/10/2023 | 1512.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO DURANTE O ENCONTRO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DA LUTA PELA INCLUSAO SOCIAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADO PELO CREAS EM PARCERIA COM O CONSELHO TUTELAR CAMPANHA SETEMBRO VERDE E AMARELO. RECURSO PORTARIA CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PARA OFICINA DE ESPORTE DO CRASSCFV INSTRUINDO CIRANCAS E ADOLESCENTES NO ENSINO DAS REGRAS E IMPORTÊNCIA DO FUTSAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO DA PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 11/10/2023 | 1750.00 | 00096937998449 | MANOEL JULIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA TEMPORARIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 PARA O BOLSA FAMILIACADUNICO DEVIDO AO AUMENTO DE FLUXO E GRANDE MOVIMENTACAO DO SETOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 11/10/2023 | 1900.00 | 00009158737456 | JOSE CARLOS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES CONFORME PORTARIA N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008584 | 11/10/2023 | 1167.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008612 | 11/10/2023 | 23670.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAPA BURACOS CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTOS MANUTENCAO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E DEMAIS ORGAOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00002234508479 | ANTONIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008566 | 11/10/2023 | 5512.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008582 | 11/10/2023 | 7676.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008586 | 11/10/2023 | 170.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008587 | 11/10/2023 | 9398.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008588 | 11/10/2023 | 3655.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008589 | 11/10/2023 | 3710.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008591 | 11/10/2023 | 625.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008592 | 11/10/2023 | 2817.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR NEW HOLLAND TT475 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 111023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008593 | 11/10/2023 | 2722.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008594 | 11/10/2023 | 2317.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008598 | 11/10/2023 | 2399.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ8B17 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 11/10/2023 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 111023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 11/10/2023 | 83.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 111023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 11/10/2023 | 26736.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 11/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1074444572020 CONVÊNIO N 908979 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NOS LOTEAMENTOS ADAILTON TEIXEIRA BALDUINO DE CARVALHO E CONJUNTO CHAGAS SOARES LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 11/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1065764322019 CONVÊNIO N 887618 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE INTERESSE TURISTICO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB ACESSO AO CRISTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 11/10/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 111023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 11/10/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 111023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 111023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 11/10/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008580 | 11/10/2023 | 505.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008581 | 11/10/2023 | 170.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0008599 | 11/10/2023 | 5000.00 | 40596668000168 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA COM O TEMA TERAPIA AUTISMO ABA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008569 | 11/10/2023 | 170.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 13/10/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 131023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 13/10/2023 | 101.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 131023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 13/10/2023 | 48.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 131023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 13/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 131023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 13/10/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 131023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 13/10/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 13/10/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 131023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008627 | 13/10/2023 | 816.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008628 | 13/10/2023 | 950.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 13/10/2023 | 94.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 16/10/2023 | 105.19 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008658 | 16/10/2023 | 615.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008660 | 16/10/2023 | 1156.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 16/10/2023 | 300.00 | 00013432202466 | CLARA JOANA ANGELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CLARA JOANA ANGELO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 16/10/2023 | 300.00 | 00075289911472 | MARGARIDA NUNES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA NUNES DA SILVA MOURA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 16/10/2023 | 300.00 | 00010539070440 | JOSEFA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA ANDRELINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070010159460 | DAMIANA ENEAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA ENEAS DA SILVA SOUZA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 16/10/2023 | 200.00 | 00014062184486 | VITORIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VITORIA ALVES DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 16/10/2023 | 420.78 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 16/10/2023 | 280.52 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 16/10/2023 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 16/10/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 161023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 16/10/2023 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA BUSCAR INFORMACOES SOBRE A LIBERACAO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 16/10/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA BUSCAR INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES NO SETOR DE REGULACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 16/10/2023 | 165.46 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES COMPARECEU TAMBEM NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 16/10/2023 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 16/10/2023 | 315.58 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 16/10/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 16/10/2023 | 490.91 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 16/10/2023 | 245.45 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/10/2023 | 87251.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 2 QUADRIMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 16/10/2023 | 31038.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 2 QUADRIMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 16/10/2023 | 1871.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 16/10/2023 | 817.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 16/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 16/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 16/10/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/10/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA TEIXEIRA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008701 | 16/10/2023 | 6989.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/10/2023 | 576.16 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL PRE TRANSITION 400G PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008718 | 16/10/2023 | 1660.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008719 | 16/10/2023 | 5416.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008733 | 16/10/2023 | 3989.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008736 | 16/10/2023 | 1785.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0008737 | 16/10/2023 | 332.52 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008738 | 16/10/2023 | 4333.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008740 | 16/10/2023 | 1203.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008742 | 16/10/2023 | 6563.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008744 | 16/10/2023 | 2094.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008755 | 16/10/2023 | 9870.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008757 | 16/10/2023 | 7080.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS UBSFS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008758 | 16/10/2023 | 7750.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS UBSFS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008653 | 16/10/2023 | 1827.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/10/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 16/10/2023 | 722.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008673 | 16/10/2023 | 14883.16 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO EM REDE ELETRICA DE ORGAOS DA ZONA RURAL E URBANA PERTECENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 16/10/2023 | 4403.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 16/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 16/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008680 | 16/10/2023 | 3276.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008681 | 16/10/2023 | 808.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008682 | 16/10/2023 | 957.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008683 | 16/10/2023 | 837.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008684 | 16/10/2023 | 363.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA A PLACA VIBRATORIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008685 | 16/10/2023 | 414.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008686 | 16/10/2023 | 249.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008687 | 16/10/2023 | 989.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008688 | 16/10/2023 | 1232.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008689 | 16/10/2023 | 2352.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008690 | 16/10/2023 | 465.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008691 | 16/10/2023 | 983.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008692 | 16/10/2023 | 989.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008693 | 16/10/2023 | 381.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 16/10/2023 | 4104.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008704 | 16/10/2023 | 259.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008706 | 16/10/2023 | 2306.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008707 | 16/10/2023 | 1693.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008708 | 16/10/2023 | 2831.23 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008709 | 16/10/2023 | 3831.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008710 | 16/10/2023 | 1234.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008711 | 16/10/2023 | 149.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008712 | 16/10/2023 | 3860.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008713 | 16/10/2023 | 2528.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008714 | 16/10/2023 | 178.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008715 | 16/10/2023 | 3760.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008716 | 16/10/2023 | 219.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008717 | 16/10/2023 | 4940.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008720 | 16/10/2023 | 165.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008723 | 16/10/2023 | 451.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008724 | 16/10/2023 | 1164.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008726 | 16/10/2023 | 563.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008729 | 16/10/2023 | 1886.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008731 | 16/10/2023 | 938.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008651 | 16/10/2023 | 2343.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AS OFICINAS DO CRASSCFV NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 DEVIDO A O AUMENTO NA DEMANDA DE USUAIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008655 | 16/10/2023 | 470.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS PARA EVENTO MISS MELHOR IDADE REALIZADO PELO CRASSCFV NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 16/10/2023 | 402.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 16/10/2023 | 37.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 161023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 16/10/2023 | 42.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 161023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 16/10/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 161023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 161023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104698 REFERENTE AO DIA 161023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 16/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 16/10/2023 | 1901.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008662 | 16/10/2023 | 215.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 161023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008663 | 16/10/2023 | 42.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008665 | 16/10/2023 | 1835.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008666 | 16/10/2023 | 30.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008671 | 16/10/2023 | 1233.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 16/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 16/10/2023 | 10039.60 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 16/10/2023 | 1036.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 16/10/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008679 | 16/10/2023 | 3416.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 16/10/2023 | 753.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 16/10/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 16/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 16/10/2023 | 2389.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008703 | 16/10/2023 | 3370.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008705 | 16/10/2023 | 1941.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008721 | 16/10/2023 | 3021.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOW2256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008722 | 16/10/2023 | 1468.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFC8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008725 | 16/10/2023 | 2680.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GUR5B92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008727 | 16/10/2023 | 2113.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008728 | 16/10/2023 | 3597.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008730 | 16/10/2023 | 2956.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008732 | 16/10/2023 | 6114.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008734 | 16/10/2023 | 2924.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008735 | 16/10/2023 | 2225.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008739 | 16/10/2023 | 1728.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008741 | 16/10/2023 | 6353.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008743 | 16/10/2023 | 3215.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA SKU0146 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008745 | 16/10/2023 | 6558.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008747 | 16/10/2023 | 3131.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008748 | 16/10/2023 | 1941.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008749 | 16/10/2023 | 2633.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 AO VEICULO DE PLACA SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008752 | 16/10/2023 | 7867.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA MQC8199 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008753 | 16/10/2023 | 4541.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA QFD7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008754 | 16/10/2023 | 1941.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 17/10/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 171023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008783 | 17/10/2023 | 643.10 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A O ENCOTRO PEDAGOGICO FESTIVO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008791 | 17/10/2023 | 2575.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA SEVERINO LEITE. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 17/10/2023 | 2795.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 17/10/2023 | 14940.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 17/10/2023 | 2885.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS REQUISICOES RECEITUARIOS E BLOCOS DE GERA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008776 | 17/10/2023 | 109.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 17/10/2023 | 2712.16 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A GRU PARA DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DA DEFESA CIVIL SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 17/10/2023 | 2712.16 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A GRU PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO EXISTENTE EM CONTA PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DA DEFESA CIVIL SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 17/10/2023 | 22825.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 17/10/2023 | 24387.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 17/10/2023 | 39.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 171023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 17/10/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 171023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 17/10/2023 | 50.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 171023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 17/10/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 171023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 17/10/2023 | 563.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 171023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 171023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 17/10/2023 | 126.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 171023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 171023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 17/10/2023 | 1900.00 | 00009158737456 | JOSE CARLOS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO PARA OFICINA DE ESPORTE DO CRASSCFV INSTRUINDO CIRANCAS E ADOLESCENTES NO ENSINO DAS REGRAS E IMPORTÊNCIA DO FUTSAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008778 | 17/10/2023 | 1890.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES LuDICAS EM ALUSAO AO SETEMBRO VERDE MÊS DEDICADO A CONSCIENTIZACAO E LUTA PELA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EVENTO REALIZADO PELO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008790 | 17/10/2023 | 2750.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CADUNICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008795 | 17/10/2023 | 2077.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 17/10/2023 | 74235.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008782 | 17/10/2023 | 7177.99 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MELHORAMENTO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO EM KITS EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CADA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008770 | 17/10/2023 | 240.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0008771 | 17/10/2023 | 1956.09 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO DIAGNOSTICADAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGAPB PPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008772 | 17/10/2023 | 305.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008773 | 17/10/2023 | 122.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008784 | 17/10/2023 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0008785 | 17/10/2023 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008786 | 17/10/2023 | 1356.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008787 | 17/10/2023 | 1810.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0008789 | 17/10/2023 | 11088.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UBSF'S MUNICIPAIS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008793 | 17/10/2023 | 770.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008794 | 17/10/2023 | 14650.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 17/10/2023 | 1100.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM TROCA DE JANELAS DE VIDRO E ALUMINIO NA UNIDADE BASICAS DE SAUDE BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 17/10/2023 | 2300.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOX DE ACRILICO PARA PIA DE CONZINHA E PLACA DE VIDRO PARA BANHEIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO RODRIGUES PITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 17/10/2023 | 44608.68 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2023 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 17/10/2023 | 15673.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2023 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008801 | 17/10/2023 | 7325.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 18/10/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 181023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 18/10/2023 | 44608.68 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2023 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 18/10/2023 | 15673.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2023 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 18/10/2023 | 2300.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOX DE ACRILICO PARA PIA DE CONZINHA E PLACA DE VIDRO PARA BANHEIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO RODRIGUES PITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 18/10/2023 | 386.40 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 18/10/2023 | 336.00 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 18/10/2023 | 285.60 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 18/10/2023 | 386.40 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 18/10/2023 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 18/10/2023 | 403.20 | 00004465912463 | ROSIMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSEMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 18/10/2023 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 18/10/2023 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 18/10/2023 | 436.80 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 18/10/2023 | 436.80 | 00010176534458 | KALINE INACIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 18/10/2023 | 244.53 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE L. JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 18/10/2023 | 218.40 | 00003448899470 | JOSÉ MIGUEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE RILDETE MARIA FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008832 | 18/10/2023 | 616.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008833 | 18/10/2023 | 360.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF NAZINHA GOMES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 18/10/2023 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008835 | 18/10/2023 | 500.03 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSFS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008836 | 18/10/2023 | 849.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE SOARES DE SOUSA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0008837 | 18/10/2023 | 1099.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSFS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008838 | 18/10/2023 | 2840.36 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008841 | 18/10/2023 | 3046.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008844 | 18/10/2023 | 523.46 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 18/10/2023 | 300.00 | 00005051095496 | MARIA DAS DORES PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBRUNO PEREIRA ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 18/10/2023 | 300.00 | 00005051095496 | MARIA DAS DORES PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS DORES PAULINO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 18/10/2023 | 200.00 | 00001682191400 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEREZINHA RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009917048430 | JANIELE ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANIELE ALVES MENDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 18/10/2023 | 200.00 | 00001228606404 | MARIA LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LuCIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 18/10/2023 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 18/10/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 18/10/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SAO BENTOPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 18/10/2023 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 18/10/2023 | 105.18 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008829 | 18/10/2023 | 3045.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008830 | 18/10/2023 | 3182.85 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 18/10/2023 | 1900.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO RELATORIO FINAL DA PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 18/10/2023 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 181023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 18/10/2023 | 56.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 181023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 18/10/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 181023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0008826 | 18/10/2023 | 125.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL TINTAS COMP EPSON E MOUSE OPTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0008827 | 18/10/2023 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE MINIROTATORIA URBANA DO CRUZAMENTO DA AV. GETuLIO VARGAS COM A RUA ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 181023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008863 | 19/10/2023 | 272.44 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008865 | 19/10/2023 | 3299.20 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008866 | 19/10/2023 | 1157.30 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008867 | 19/10/2023 | 817.35 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 19/10/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO FATURA 1076773 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 19/10/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO FATURA 1076773 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008873 | 19/10/2023 | 303.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 19/10/2023 | 41.36 | 00006205890437 | EDGINALDO LIMA DE CALDAS SEGUNDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MODULO FISCAL PARA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DA RETENCAO DO IRRF AMPLO JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 19/10/2023 | 41.36 | 00011744396450 | SAMUEL TIMOTEO PRUDENCIO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MODULO FISCAL PARA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DA RETENCAO DO IRRF AMPLO JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 19/10/2023 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 191023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 19/10/2023 | 44.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 191023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 19/10/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 191023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 191023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 19/10/2023 | 2200.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AJUDA AO PROJETO DE CAPOEIRA EM ALUSAO AO DIA DO CAPOEIRISTA REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 NA PRACA MATRIZ DA CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008868 | 19/10/2023 | 869.40 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA DURANTE RODA DE CONVERSA SOBRE A PREVENCAO AO CANCER DE MAMA EVENTO REALIZADO PELO CRASSCFV PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008869 | 19/10/2023 | 1512.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA DURANTE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PARA GRUPO DE CRIANCA DO SCFV PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008871 | 19/10/2023 | 267.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00071276169493 | PEDRO SERGIO ZACARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CURSO DE MAQUIAGEM MINISTRADO PARA OS ADOLESCENTES DO CRASSCFV NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008855 | 19/10/2023 | 554.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008860 | 19/10/2023 | 297.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0008861 | 19/10/2023 | 98.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER HP DESTINAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008870 | 19/10/2023 | 88.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008872 | 19/10/2023 | 1765.44 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000932023 | 0008880 | 19/10/2023 | 2400.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO - POUSADA DO SOL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA DO SOL DURANTE OS DIAS 2509 A 0910 PARA 4 PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 19/10/2023 | 620.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CARRO DE MAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0008882 | 19/10/2023 | 10009.16 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0008883 | 19/10/2023 | 620.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CARRO DE MAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008846 | 19/10/2023 | 770.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 19/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 191023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008856 | 19/10/2023 | 1203.25 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 19/10/2023 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 19/10/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 19/10/2023 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 19/10/2023 | 592.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTRETENIMENTO E DIVERSOES DE CRIANCAS DURANTE EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO CENTRO DE TERAPIA DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTATEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008875 | 19/10/2023 | 88.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA UBSF RAIMUNDA MENDES BRASIL PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 19/10/2023 | 605.00 | 00008253381409 | SYNTIA KELLY PEREIRA MARINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA FACIAL INFANTIL DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADO PELO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTARTEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008877 | 19/10/2023 | 98.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA UBS NOEMIA LOPES PARA MELHOR ATENDER A SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008878 | 19/10/2023 | 262.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIANASF PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 20/10/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 201023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 20/10/2023 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 20/10/2023 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 20/10/2023 | 315.58 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 20/10/2023 | 35.06 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/10/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA BUSCAR INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES NO SETOR DE REGULACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0008920 | 20/10/2023 | 780.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008922 | 20/10/2023 | 2732.27 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMUVEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008925 | 20/10/2023 | 544.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008926 | 20/10/2023 | 615.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008928 | 20/10/2023 | 3855.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008910 | 20/10/2023 | 3366.55 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG7967 QUE FAZ PARTE DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008917 | 20/10/2023 | 60.67 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008919 | 20/10/2023 | 60.67 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0008912 | 20/10/2023 | 9600.00 | 41113297000189 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RELACAO A SERVICOS DE DEMOLICAO E REMOCAO MANUAL DE ROCHA ATRAVES DO SERVICO ESPECIALIZADO COM MASSA EXPANSIVA NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO. TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 20/10/2023 | 1900.00 | 00009776185444 | ALEXANDRE DAVID BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O PERIODO 0109 A 1610 DE 2023. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 20/10/2023 | 1900.00 | 00008916290414 | MARIA PRISCILA BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO PERIODO 0109 A 1610 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 20/10/2023 | 1900.00 | 00012919332473 | CAIQUE LUCAS BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O PERIODO 0109 A 1610 DE 2023. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 20/10/2023 | 1900.00 | 00005548296493 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O PERIODO 0109 A 1610 DE 2023. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 20/10/2023 | 1900.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O PERIODO 0109 A 1610 DE 2023. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008905 | 20/10/2023 | 108.40 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008916 | 20/10/2023 | 623.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CADUNICOPBF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 20/10/2023 | 2200.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO DE CAPOEIRA EM ALUSAO AO DIA DO CAPOEIRISTA REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 NA PRACA MATRIZ DA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 20/10/2023 | 1900.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO RELATORIO FINAL DA PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 20/10/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 201023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/10/2023 | 485.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 201023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 20/10/2023 | 66.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 201023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 20/10/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 201023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 201023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 20/10/2023 | 3954.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/10/2023 | 1.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 20/10/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 20/10/2023 | 122.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A 0923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008921 | 20/10/2023 | 132.90 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 20/10/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 20/10/2023 | 1.01 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A GRU PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO EXISTENTE EM CONTA PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DA DEFESA CIVIL SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008908 | 20/10/2023 | 2412.91 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOK6552 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0008909 | 20/10/2023 | 1539.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008911 | 20/10/2023 | 2086.79 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008913 | 20/10/2023 | 2310.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008914 | 20/10/2023 | 367.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008915 | 20/10/2023 | 1800.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008918 | 20/10/2023 | 442.50 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AS ESCOLDAS MUNICIPAIS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008923 | 20/10/2023 | 107.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008927 | 20/10/2023 | 708.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008929 | 20/10/2023 | 188.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008930 | 20/10/2023 | 580.33 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008931 | 20/10/2023 | 122.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008932 | 20/10/2023 | 177.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008933 | 20/10/2023 | 6896.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008934 | 20/10/2023 | 1468.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008935 | 20/10/2023 | 489.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 201023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008924 | 20/10/2023 | 1946.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS E TENDAS USADAS DURANTE A CAMPANHA OPERA PARAIBA NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGAPB NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 23/10/2023 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0008942 | 23/10/2023 | 490.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 23/10/2023 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 231023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 23/10/2023 | 99.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 231023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 23/10/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 231023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 231023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 23/10/2023 | 563.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100006145352301 CONFORME DARF PARCELA 0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 23/10/2023 | 1815.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100005145542349 CONFORME DARF PARCELA 0160 N DOC. 07032329640721398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008943 | 23/10/2023 | 20073.65 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 23/10/2023 | 1280.00 | 00087255170404 | DAMIÃO CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VASCULHADOR PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SETOR CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 23/10/2023 | 1280.00 | 00087255170404 | DAMIÃO CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A NECESSIDADE DO SERVICO PRESTADO COMO VASCULHADOR PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SETOR DO SCFV COMO FORMA DE MELHOR RECEPCAO DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 23/10/2023 | 1280.00 | 00087255170404 | DAMIÃO CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VASCULHADOR PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SETOR CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008941 | 23/10/2023 | 3559.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E FREEZER DESTINADO AO CRAS REFERENTE AO AUMENTO NA DEMANDA DOS USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0008977 | 23/10/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. TERCEIRA PARCELA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. RECURSO DA PSEESPECIAL | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 23/10/2023 | 2.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 231023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0008945 | 23/10/2023 | 3183.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSFS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008947 | 23/10/2023 | 238.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008948 | 23/10/2023 | 227.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR TEA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008950 | 23/10/2023 | 96.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SALA DE VACINA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA DE VACINACAO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008951 | 23/10/2023 | 96.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SALA DE VACINA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA DE VACINACAO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 23/10/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 231023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008954 | 23/10/2023 | 2111.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSFS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008955 | 23/10/2023 | 238.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008956 | 23/10/2023 | 657.38 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOPES DIARIAS DOS USUARIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008957 | 23/10/2023 | 657.38 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOPES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008958 | 23/10/2023 | 239.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A EQUIPE DE VACINACAO ANTIRABICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008959 | 23/10/2023 | 718.86 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOPES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 23/10/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240324 REFERENTE AO DIA 231023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008962 | 23/10/2023 | 4253.28 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008964 | 23/10/2023 | 2066.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008965 | 23/10/2023 | 24255.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO INFO HENRY DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. TUDO CONFOME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008966 | 23/10/2023 | 93.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0008967 | 23/10/2023 | 648.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008968 | 23/10/2023 | 93.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008969 | 23/10/2023 | 758.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008970 | 23/10/2023 | 133.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 23/10/2023 | 852.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE LAB HIMUNOHISTOQUIMICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 23/10/2023 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA RENAL DMSA E DTPA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARCELO JuNIOR AMANCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008975 | 23/10/2023 | 374.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008976 | 23/10/2023 | 112.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NECESSARIO DESTINADO AO SAMU PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0008978 | 23/10/2023 | 28200.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO PRIME 5 DENTEMED PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES DAS UBSF'S RAIMUNDA MENDES BRASIL E ANDRE SOARES DE SOUSA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 24/10/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 241023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0009006 | 24/10/2023 | 10245.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER A SUAS NECESSIDADES. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009008 | 24/10/2023 | 616.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0009015 | 24/10/2023 | 6289.50 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0009017 | 24/10/2023 | 12501.80 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CEO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0009018 | 24/10/2023 | 3250.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS REALIZADAS NA SEDE DA SEC. DE SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO COM TEMA ATUALIZACAO EM TUBERCULOSE FORMATIVO PARA ENFERMEITOS TECNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM TEORIA E VIVENCIA EM 08 HORAS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0009020 | 24/10/2023 | 4950.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS REALIZADAS NA SEDE DA SEC. DE SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO COM TEMA EDUCACAO EM SAUDE E APERFEICOAMENTO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PARA O SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU COM TEORIA E VIVENCIA EM 08 HORAS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0009021 | 24/10/2023 | 4950.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS REALIZADAS NA SEDE DA SEC. DE SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO COM TEMA PRIMEIROS SOCORROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM TEORIA E VIVENCIA EM 08 HORAS. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009024 | 24/10/2023 | 1885.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009027 | 24/10/2023 | 322.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0009028 | 24/10/2023 | 8090.60 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA REMAPEAMENTO DAS ARES E EQUIPES DA SAuDE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 24/10/2023 | 105.19 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 24/10/2023 | 105.18 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 24/10/2023 | 280.52 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 24/10/2023 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 24/10/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 24/10/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 24/10/2023 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PASSAGEMPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 24/10/2023 | 300.00 | 00001716812402 | FERNANDO RICARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FERNANDO RICARTE DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 24/10/2023 | 300.00 | 00012409969429 | ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 24/10/2023 | 300.00 | 00030165059320 | MARIA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA GOMES DE FREITAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 24/10/2023 | 300.00 | 00003088047400 | MARIA JOSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE COSTA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 24/10/2023 | 300.00 | 00009810167407 | CREUSA MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA BERNARDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 24/10/2023 | 300.00 | 00006083256437 | ANTONIO CELESTINO GOMES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIO CELESTINO GOMES BALBINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 24/10/2023 | 300.00 | 00007537306427 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 24/10/2023 | 300.00 | 00003471278435 | JOSE RONALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE RONALDO RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 24/10/2023 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 241023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0009014 | 24/10/2023 | 240.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACOES RESET DE TINTAS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0009019 | 24/10/2023 | 3104.75 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG4598 NPT7483 OGG7967 RETROESVADEIRA E MOTO NIVELADORA MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 24/10/2023 | 157.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00076851079453 | FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O PERIODO 0110 A 2010 DE 2023. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0009016 | 24/10/2023 | 335.10 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OEZ6913 OGB8602 E NQA6728 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009022 | 24/10/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DO ATLANTIDA PARA EVENTO MISS MELHOR IDADE REALIZADO PELO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009023 | 24/10/2023 | 5050.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009025 | 24/10/2023 | 262.10 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA PARA USO NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O INTUITO DE MELHOR DESEMPENHO DOS SERVICOS SOCIOASSISTECIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009004 | 24/10/2023 | 13294.37 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM ORGAOS PERTECENTES A SECRETARIA RECUPERACAO TAMPA BURACO EM VARIAS RUAS DA CIDADE RECUPERACAO E CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS E AQUISICAO DE EPIS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009005 | 24/10/2023 | 6904.93 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E REVISAO NA REDE DO MERCADO PUBLICO REPARO E REPOSICAO NA REDE DA AREA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 24/10/2023 | 12.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 241023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 24/10/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 241023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 24/10/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 241023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 24/10/2023 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 241023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 24/10/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 241023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 24/10/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 241023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 241023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009009 | 24/10/2023 | 122.80 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0009013 | 24/10/2023 | 360.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACOES RESET DE TINTAS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS NOS SETORES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008988 | 24/10/2023 | 1841.10 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA VULCANITOS PARA O VEICULO DE PLACA OGD8004 MOW2256 QFD7E82 OGB2690 OFG2182 RLS0H03 E RLZ2C63 RESPONSAVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008993 | 24/10/2023 | 124.77 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM GESTORES ESCOLARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922023 | 0009007 | 24/10/2023 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES. DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 1 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSOS DO FUNDEB 30 VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 241023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009077 | 25/10/2023 | 25126.22 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFC0989 SKZ3A80 SKZ3A20 RLS8E05 RLS8D95 E QSL6549 VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009044 | 25/10/2023 | 8368.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0009045 | 25/10/2023 | 3200.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A OUTUBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009048 | 25/10/2023 | 9879.58 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009050 | 25/10/2023 | 34361.37 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHOS DO BARRO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO FRADE CATOLE CANTINHO E VAZINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009051 | 25/10/2023 | 34361.37 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHOS DO BARRO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO FRADE CATOLE CANTINHO E VAZINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009052 | 25/10/2023 | 9895.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VERIATOS LAGOA DO MATO PINTOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOK4987. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009054 | 25/10/2023 | 12781.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS MATA VELHA CURIMATA SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOG6691. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0009055 | 25/10/2023 | 7000.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009056 | 25/10/2023 | 1589.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009057 | 25/10/2023 | 4100.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PARA OS SITIOS PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. VEICULO DE PLACA HQI7337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009058 | 25/10/2023 | 6079.90 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. VEICULO DE PLACA KNA4424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009061 | 25/10/2023 | 857.25 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009063 | 25/10/2023 | 914.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009064 | 25/10/2023 | 19163.13 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLZ2C63 OGD8004 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009067 | 25/10/2023 | 435.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009073 | 25/10/2023 | 530.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009074 | 25/10/2023 | 857.25 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009079 | 25/10/2023 | 873.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009080 | 25/10/2023 | 1003.05 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009081 | 25/10/2023 | 1019.50 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009082 | 25/10/2023 | 80.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009083 | 25/10/2023 | 1124.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009084 | 25/10/2023 | 300.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009085 | 25/10/2023 | 1182.20 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009086 | 25/10/2023 | 656.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009087 | 25/10/2023 | 902.10 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009088 | 25/10/2023 | 38948.13 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOK6552 OFC8839 QFA5E31 RLS0H03 MOW2256 OGB2690 E QFD7E82 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 251023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 251023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 25/10/2023 | 61.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 251023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 25/10/2023 | 84.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 251023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 25/10/2023 | 62.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 251023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 251023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009078 | 25/10/2023 | 7735.51 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45 RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009039 | 25/10/2023 | 1386.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009062 | 25/10/2023 | 1800.81 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4580 E RIG1H08 QUE FAZEM PARTE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 25/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RIG1H08 LOTADO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009036 | 25/10/2023 | 49775.69 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PERIODO DE 2509 A 241023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009060 | 25/10/2023 | 6967.28 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF5739 VAN OGB8602 FOX OEZ6913 E NQA6728 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0009065 | 25/10/2023 | 290.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESETDE SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADA INSTALACAO DE IMPRESSORA E FORMATACAO DE NOTEBOOK REALIZADOS NO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0009066 | 25/10/2023 | 290.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE RESET DE SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADA INSTALACAO DE IMPRESSORA E FORMATACAO DE NOTEBOOK REALIZADOS EM APARELHOS DO CADUNICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0009068 | 25/10/2023 | 260.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE RESET DE SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADA INSTALACAO DE IMPRESSORA E FORMATACAO DE NOTEBOOK REALIZADOS NO SETOR DO CREAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0009069 | 25/10/2023 | 200.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE RESET DE SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADA REALIZADOS EM APARELHOS DO SETOR CRIANCAS FELIZ PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0009089 | 25/10/2023 | 269840.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA O TRADICIONAL SAO PEDRO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 CONTENDO 01 PALCP 01 SONORIZACAO 01 GRID 15 BANHEIROS 200 MTS DE GRADES DE CONTENCAO 01 ILUMINACAO PROFISSIONAL 04 PAINEIS DE LED PRATICAVEIS 02 GERADORES 01 HOUSE MIX 01 DALLEY 01 TESTEIRA 200 MTS DE FECHAMENTO 2000 METROS QUADRADOS DE PISO PLASTICO PARA EVENTOS E 40 CAMAROTES. TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 25/10/2023 | 0.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 251023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 25/10/2023 | 451.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 25/10/2023 | 397.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009076 | 25/10/2023 | 12456.66 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG4598 OGG7967 CATERPILLARMOTONIVELADORA CAT 120K QUE FAZEM PARTE DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 25/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTE ABEDIAS RIBEIRO LEITE NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0009031 | 25/10/2023 | 28200.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO PRIME 5 DENTEMED PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES DAS UBSF'S RAIMUNDA MENDES BRASIL E ANDRE SOARES DE SOUSA FILHO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009033 | 25/10/2023 | 2732.27 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMUVEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 25/10/2023 | 143.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 251023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009041 | 25/10/2023 | 445.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 251023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 25/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 25/10/2023 | 245.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009059 | 25/10/2023 | 5319.05 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSD9099 QSM8F15 E QFT2128VEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009070 | 25/10/2023 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0009071 | 25/10/2023 | 1515.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009075 | 25/10/2023 | 18265.39 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSD9099 QSM8F15 E QFT2128VEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 26/10/2023 | 1500.00 | 00070547312474 | BARBARA MYLLENA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL. RECURSO DO INCREMETO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 26/10/2023 | 1800.00 | 00005618628422 | EDUARDO BARROS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL. RECURSO DO INCREMETO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 26/10/2023 | 1800.00 | 00007285557439 | CLEOSIVAN ROMULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL. RECURSO DO INCREMETO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00003134114410 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL. RECURSO DO INCREMETO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 26/10/2023 | 1300.00 | 00004418236457 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL. RECURSO DO INCREMETO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 26/10/2023 | 1300.00 | 00005502159485 | JARMILDO PORFIRIO VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL. RECURSO DO INCREMETO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 26/10/2023 | 1300.00 | 00005260800435 | JANDIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL. RECURSO DO INCREMETO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009099 | 26/10/2023 | 9231.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009100 | 26/10/2023 | 7768.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009101 | 26/10/2023 | 1347.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER A SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009103 | 26/10/2023 | 3712.35 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009104 | 26/10/2023 | 3712.35 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 26/10/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA BUSCAR INFORMACOES NA INSTITUICAO HOSPITALAR NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 26/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 261023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 26/10/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 261023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 26/10/2023 | 5.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 261023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 26/10/2023 | 1900.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO PERIODO 0109 A 1610 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009098 | 26/10/2023 | 580.14 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1086448832022 CONVÊNCIO N 940279 DA PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 26/10/2023 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 261023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 26/10/2023 | 89.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 261023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 26/10/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 261023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 26/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 261023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009120 | 27/10/2023 | 9060.27 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009122 | 27/10/2023 | 2592.46 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009127 | 27/10/2023 | 2402.51 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009128 | 27/10/2023 | 739.75 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 27/10/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 271023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/10/2023 | 160.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 271023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 27/10/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 271023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 271023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 27/10/2023 | 419.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 271023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009123 | 27/10/2023 | 456.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009133 | 27/10/2023 | 219.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009135 | 27/10/2023 | 1448.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PUBLICO ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009137 | 27/10/2023 | 1420.36 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 27/10/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 27/10/2023 | 133.84 | 00013128952418 | ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA POR PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCADSUAS NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009131 | 27/10/2023 | 190.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 27/10/2023 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 271023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 27/10/2023 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 27/10/2023 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 27/10/2023 | 175.32 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009118 | 27/10/2023 | 304.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 27/10/2023 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 271023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009129 | 27/10/2023 | 380.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DIARIAS PARA OS USUARIOS DESTE ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009132 | 27/10/2023 | 636.60 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DIARIAS PARA OS USUARIOS DESTE ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 27/10/2023 | 49.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPANOLOL 5MGQSP EM XARROPESUSPENSAO 300MLPARA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 27/10/2023 | 941.44 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM OFTALMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 27/10/2023 | 3024.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 30/10/2023 | 6461.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 30/10/2023 | 34479.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 30/10/2023 | 3024.00 | 50484034000177 | CLINICA INTEGRAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 301023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 30/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTE JOCELIO GERALDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 30/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTE ANTONIO BIAPINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 30/10/2023 | 132.00 | 00005389922476 | ERISVALDA FERREIRA DA SILVADONATO NOVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPACAO NO I CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 30/10/2023 | 117084.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 30/10/2023 | 62561.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/10/2023 | 62359.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 30/10/2023 | 71678.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 30/10/2023 | 35218.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 30/10/2023 | 50256.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/10/2023 | 40435.22 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 30/10/2023 | 24713.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/10/2023 | 25961.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 30/10/2023 | 53962.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 30/10/2023 | 155334.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/10/2023 | 99855.26 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 30/10/2023 | 4150.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 30/10/2023 | 280.52 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 30/10/2023 | 210.39 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 30/10/2023 | 210.39 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 30/10/2023 | 37722.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 30/10/2023 | 2480.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 30/10/2023 | 33793.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 30/10/2023 | 6945.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 30/10/2023 | 120206.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 30/10/2023 | 17637.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASA EFET REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 30/10/2023 | 109406.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 30/10/2023 | 29350.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 30/10/2023 | 20336.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM RETRO SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 30/10/2023 | 5084.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 30/10/2023 | 4.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 301023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 30/10/2023 | 21043.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/10/2023 | 1114.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 30/10/2023 | 651.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 30/10/2023 | 2948.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 30/10/2023 | 10492.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 30/10/2023 | 11199.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 30/10/2023 | 7367.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 30/10/2023 | 133.84 | 00013128952418 | ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA POR PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROCADSUAS NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 30/10/2023 | 16520.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 30/10/2023 | 221780.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 30/10/2023 | 5872.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 30/10/2023 | 21712.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 30/10/2023 | 1977.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 30/10/2023 | 34.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 301023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 30/10/2023 | 17.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 301023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 30/10/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 301023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 30/10/2023 | 218.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 301023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009160 | 30/10/2023 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 301023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 30/10/2023 | 9256.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 30/10/2023 | 69185.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/10/2023 | 6159.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 30/10/2023 | 227.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 30/10/2023 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 30/10/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 30/10/2023 | 1815.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100005145542349 CONFORME DARF PARCELA 0260 N DOC. 07032329158945205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 30/10/2023 | 563.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100006145352301 CONFORME DARF PARCELA 0260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 30/10/2023 | 4393.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DARFAMBITO PGFN 02 PARCELA DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172327671042897. N° REF 8595084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/10/2023 | 56993.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DARF DE ENTRADA 17 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172327670974370. N° REF 6463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/10/2023 | 5927.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 72 PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC07172327670840200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/10/2023 | 23063.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 20 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 07172327670878436. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 30/10/2023 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00003148920225130000 EM NOME DE MARIA IVONETE GUIMARAES RODRIGUESJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 30/10/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 30/10/2023 | 2839.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO COMPETENCIA 072018IDENTIFICADOR 13132154500017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARCELA 0160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 30/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 30/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 30/10/2023 | 75976.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 30/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 30/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 30/10/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0009147 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00060370424468 | ANA MARIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL ALVES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 30/10/2023 | 384.56 | 00009442179403 | RICARDO PAZ DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS A SERVIDOR RICARDO PAZ DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO EXECUCAO DE CONTRATOS NO CONTEXTO DA LEI 14.1332021 DURANTE PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/10/2023 | 60.75 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 62693 REFERENTE AO DIA 30102023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 30/10/2023 | 3273.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 30/10/2023 | 47579.68 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 30/10/2023 | 30015.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 30/10/2023 | 115.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 301023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 30/10/2023 | 126565.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 311023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 31/10/2023 | 1192.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/10/2023 | 32769.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 31/10/2023 | 31210.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 31/10/2023 | 30015.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 31/10/2023 | 66679.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 31/10/2023 | 150371.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 31/10/2023 | 125821.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 31/10/2023 | 401100.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 31/10/2023 | 122789.16 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/10/2023 | 122789.16 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 31/10/2023 | 84480.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 31/10/2023 | 70184.78 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 31/10/2023 | 14289.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 31/10/2023 | 19569.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 31/10/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/10/2023 | 8640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 31/10/2023 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/10/2023 | 85.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 311023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 31/10/2023 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 311023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 31/10/2023 | 1536.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 311023 TARIFAS BANCARIAS FOLHA EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 311023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/10/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 311023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 31/10/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 31/10/2023 | 476.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA PARA FINS DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM NOME DO SERVIDOR LUIS CARLOS PACHECO DA SILVA PROCESSO 08001486920198150211 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 31/10/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 31/10/2023 | 3960.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 31/10/2023 | 13928.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 31/10/2023 | 14632.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 31/10/2023 | 12493.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 31/10/2023 | 11226.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 31/10/2023 | 518.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA RELATIVO A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 31/10/2023 | 518.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA RELATIVO A LICENCA AMBIENTAL DA PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB CR N 1086448832022 CV N 940279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 31/10/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 31/10/2023 | 49882.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 31/10/2023 | 19363.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 31/10/2023 | 5910.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/10/2023 | 7500.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 31/10/2023 | 248.19 | 00008304145413 | LUANNA FIGUEIREDO BATISTA | REFERENTE A DESPESA DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO OFERTADA PELO SEBRAE REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 31/10/2023 | 248.19 | 00012570432423 | JAMILE GOMES CUSTODIO DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO OFERTADA PELO SEBRAE PALESTRA SOBRE O MANEJO E REGULAMENTACAO LEGISLACAO E PROCEDIMENTOS TECNICOS PARA A CERTIFICACAO DE QUEIJARIAS NOS DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 31/10/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 311023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/10/2023 | 17390.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 31/10/2023 | 11662.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 31/10/2023 | 110.00 | 00005389922476 | ERISVALDA FERREIRA DA SILVADONATO NOVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE LOCOMOCAOIDA PARA PARTICIPACAO NO I CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 31/10/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 31/10/2023 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 31/10/2023 | 175.32 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 311023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 31/10/2023 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 31/10/2023 | 11080.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 31/10/2023 | 14780.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 31/10/2023 | 15820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 31/10/2023 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 31/10/2023 | 5320.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 31/10/2023 | 3022.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO CAPS I CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/10/2023 | 10809.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO POLICLINICA M M MAIA CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 31/10/2023 | 9590.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 31/10/2023 | 1702.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT CAPS ICONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 31/10/2023 | 3136.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 31/10/2023 | 2020.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT PSF MEDICOS E ENFERCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 31/10/2023 | 3440.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT POLICLINICA MM MAIACONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 31/10/2023 | 6490.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE PREVENCAO COVD19CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 31/10/2023 | 1622.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE PREVENCAO COVD19CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 31/10/2023 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 31/10/2023 | 4040.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/10/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 31/10/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 31/10/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 31/10/2023 | 59021.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 31/10/2023 | 1530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009305 | 31/10/2023 | 9231.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009306 | 31/10/2023 | 9231.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009307 | 31/10/2023 | 1347.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER A SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009308 | 31/10/2023 | 7768.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 31/10/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 31/10/2023 | 26460.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 31/10/2023 | 11919.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 31/10/2023 | 165.46 | 00005389922476 | ERISVALDA FERREIRA DA SILVADONATO NOVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO NO I CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 31/10/2023 | 8763.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 01/11/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 01/11/2023 | 280.52 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CMAPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 01/11/2023 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOS PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 01/11/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 01/11/2023 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 01/11/2023 | 300.00 | 00071616819448 | FABIOLA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIOLA MEDEIROSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 01/11/2023 | 300.00 | 00092993150430 | ANA MARIA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA MARIA COSTA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 01/11/2023 | 300.00 | 00013480557406 | AMANDA PEREIRA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAMANDA PEREIRA TRAJANO ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/11/2023 | 300.00 | 00006867902430 | EDEMILSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDEMILSON MARTINS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 01/11/2023 | 300.00 | 00003470650403 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO FERREIRA CAMPOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 01/11/2023 | 300.00 | 00004178069497 | luis marcos da silva neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUIZ MARQUES DA SILVA CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 01/11/2023 | 200.00 | 00003470147477 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 01/11/2023 | 200.00 | 00006174454436 | GILIANA DA SILVA CARNEIRO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGILIANA DA SILVA CARNEIRO MARIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 01/11/2023 | 200.00 | 00004400738477 | SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSULI CANDIDO DA SILVA SALVIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 01/11/2023 | 300.00 | 00053903064149 | IRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIRACI FERREIRA DA PONTEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 01/11/2023 | 300.00 | 00010082045445 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO DE ASSIS DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/11/2023 | 150.00 | 00006191243421 | MARLI GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARLI GALDINO RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 01/11/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA BUSCAR MEDICACAO E AGUARDAR CONSULTA MEDICA DE PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 01/11/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 011123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 01/11/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 011123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 01/11/2023 | 2100.00 | 00014150503419 | DOMINGOS COELHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL DE TODO O PERIMETRO EXTERNO DAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 01/11/2023 | 400.00 | 00096507292400 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 01/11/2023 | 160.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/11/2023 | 119.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 01/11/2023 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 011123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 01/11/2023 | 130.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 011123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 01/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 011123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 01/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 011123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/11/2023 | 39.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 011123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 011123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 01/11/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 01/11/2023 | 119.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 01/11/2023 | 2084.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO DO PADRE DINIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 01/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 011123. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 01/11/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 011123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 03/11/2023 | 111.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 03/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 031123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 03/11/2023 | 180.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 031123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 03/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 031123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 03/11/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 031123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 03/11/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 03/11/2023 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 03/11/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 03/11/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 03/11/2023 | 350.65 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 03/11/2023 | 350.65 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 03/11/2023 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/11/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 03/11/2023 | 300.00 | 00006665700437 | MARCELO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCELO SOARES DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 03/11/2023 | 200.00 | 00011884841414 | MARIA HELENA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA HELENA DE FRANCA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 03/11/2023 | 200.00 | 00070547845456 | VIVIANE PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VIVIANE PIRES GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 03/11/2023 | 200.00 | 00005612473400 | VANUZA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANUZA MARIA PIRES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 03/11/2023 | 200.00 | 00009616139479 | MEIRE ELIANE CLAUDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEIRE ELIANE CLAUDINO RAMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 03/11/2023 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDILMA TRAJANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 03/11/2023 | 300.00 | 00008496503488 | JANALIVIA GEIZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANALIVIA GEIZA DA SILVA PEREIRA CARNEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 03/11/2023 | 300.00 | 00009819873460 | FRANCIELI BIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIELI BIDO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 03/11/2023 | 300.00 | 00004320671406 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SALVIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 03/11/2023 | 300.00 | 00004207293485 | MARGARIDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA TOMAZ DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 03/11/2023 | 300.00 | 00006466782484 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 03/11/2023 | 300.00 | 00072033387461 | MARIA LUIZA MEDEIROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LUIZA MEDEIROS DIAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 03/11/2023 | 300.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 03/11/2023 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 03/11/2023 | 300.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 03/11/2023 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 03/11/2023 | 300.00 | 00088543510406 | JOSINALDA FIGUEIREDO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSINALDA FIGUEIREDO ANGELO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 03/11/2023 | 300.00 | 00000200890158 | ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA LUCIA DA CONCEICAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 03/11/2023 | 300.00 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JACILEIDE DA SILVA ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 03/11/2023 | 300.00 | 00002123498483 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 06/11/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 06/11/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009472 | 06/11/2023 | 117.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS RLV2J87 E OGB8602 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009380 | 06/11/2023 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009381 | 06/11/2023 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009382 | 06/11/2023 | 117.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00005525646480 | SAMUEL FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL. RECURSO DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 06/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 061123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0009393 | 06/11/2023 | 4750.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 06/11/2023 | 350.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ANA LICIA TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0009396 | 06/11/2023 | 1842.76 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0009397 | 06/11/2023 | 253.60 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0009398 | 06/11/2023 | 9389.50 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009409 | 06/11/2023 | 39996.00 | 32770904000192 | CLIMED SAUDE HUMANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0009414 | 06/11/2023 | 2709.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINAOD AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009415 | 06/11/2023 | 3246.60 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0009416 | 06/11/2023 | 67.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009421 | 06/11/2023 | 3000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA GASTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009423 | 06/11/2023 | 3000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009424 | 06/11/2023 | 3000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0009425 | 06/11/2023 | 4500.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 30 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009426 | 06/11/2023 | 328.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS RLS8E05 E QFT2028 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0009427 | 06/11/2023 | 6546.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009428 | 06/11/2023 | 3000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009429 | 06/11/2023 | 3000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009430 | 06/11/2023 | 3000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0009432 | 06/11/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0009433 | 06/11/2023 | 5000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA SAuDE REFERENTE A QUINTA PARCELA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009442 | 06/11/2023 | 615.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 06/11/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO A CADA SEIS MESES EM PACIENTE MARIA ELZA PEREIRA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000972023 | 0009455 | 06/11/2023 | 22260.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO EM SERVICOS DE SERRALHARIA NA UBSF VEREADORA NAZINHA GOMES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009460 | 06/11/2023 | 346.57 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0009467 | 06/11/2023 | 13931.50 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 06/11/2023 | 200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O COMPLEMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 2 QUADRIMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 06/11/2023 | 3800.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O COMPLEMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 2 QUADRIMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009378 | 06/11/2023 | 1542.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS VENTILADORES E FREEZER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO MISS E MISTER BELEZA ITAPORANGA REALIZADO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000892023 | 0009431 | 06/11/2023 | 4000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COM A REALIZACAO DOS SERVICOS MONTAGEM DE 04 EDITAIS AVALIACAO DE DOCUMENTACAO E PROJETOS E PUBLICACAO DE RESULTADO FINAL DOS 04 EDITAIS. RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO LC 195. DISPENSA DE LICITACAO 089 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009401 | 06/11/2023 | 3559.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E FREEZER DESTINADOS AO SCFV PARA OS SEUS USUARIOS DIANTE DO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009402 | 06/11/2023 | 2855.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E FREEZER DESTINADOS AO CRASSCFV PARA OS SEUS USUARIOS DIANTE DO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009403 | 06/11/2023 | 589.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESAS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA OS SEUS USUARIOS DURANTE O EVENTO DE ZUMBA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009404 | 06/11/2023 | 707.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA OS SEUS USUARIOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O PROJETO CIDADE LIMPA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009405 | 06/11/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009407 | 06/11/2023 | 1650.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A APRESENTACAO DO CIRCUITO ITINERANTE DE NEGOCIOS AGRO NO DIA 18102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009418 | 06/11/2023 | 2600.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO LILAS OFERTADA PELO CREAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009420 | 06/11/2023 | 2600.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO OFERTADA PELO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009478 | 06/11/2023 | 2500.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICO PARA MELHORAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009487 | 06/11/2023 | 294.30 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV. PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0009385 | 06/11/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 21 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009400 | 06/11/2023 | 4201.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS FREEZER E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO DURANTE A MISSA DO DIA DE FINADOS 02 DE NOVEMBRO DE 2023 NO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009419 | 06/11/2023 | 738.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009462 | 06/11/2023 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009463 | 06/11/2023 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0009465 | 06/11/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 06/11/2023 | 0.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 061123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 06/11/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009406 | 06/11/2023 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009408 | 06/11/2023 | 2750.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 11 TENDAS 3X3 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE O CIRCUITO ITINERANTE DE NEGOCIOS AGRO NO DIA 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 06/11/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO FATURA 1079430 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0009437 | 06/11/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REALIZADOS NASUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0009438 | 06/11/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REALIZADOS NASUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0009439 | 06/11/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REALIZADOS NASUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0009441 | 06/11/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REALIZADOS NASUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009470 | 06/11/2023 | 126.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACASQSD4580 E RIG1H08 PERTENCENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 06/11/2023 | 40.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 061123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 06/11/2023 | 179.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 061123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 06/11/2023 | 44.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 061123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 06/11/2023 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 061123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0009434 | 06/11/2023 | 2400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0009435 | 06/11/2023 | 2400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0009436 | 06/11/2023 | 2400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009379 | 06/11/2023 | 2000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS USADAS DURANTE A CAMPANHA OPERA PARAIBA NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGAPB NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009466 | 06/11/2023 | 3248.22 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0009383 | 06/11/2023 | 2500.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PB COM FRANQUIA DE COPIAS PB DE 15000 LOCACAO DE MAQUINA COLOR COM FRANQUIA DE COPIAS COLORIDAS DE 2000. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0009386 | 06/11/2023 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009410 | 06/11/2023 | 15327.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009411 | 06/11/2023 | 5109.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009412 | 06/11/2023 | 1277.25 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009413 | 06/11/2023 | 3831.75 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009417 | 06/11/2023 | 2400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA BUSCA ATIVA ESCOLAR SELO UNICEF DESTINADO AO GRUPO FORMADO POR DIRETORES ESCOLARES COORDENADORES PEDAGOGICOS EE QUIPE CADASTRADA NA PLATAFORMA BAE DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009443 | 06/11/2023 | 240.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009444 | 06/11/2023 | 168.55 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009446 | 06/11/2023 | 960.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009447 | 06/11/2023 | 720.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009449 | 06/11/2023 | 195.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009450 | 06/11/2023 | 585.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009451 | 06/11/2023 | 780.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009452 | 06/11/2023 | 665.93 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009453 | 06/11/2023 | 1976.22 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009454 | 06/11/2023 | 2325.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009456 | 06/11/2023 | 2865.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009457 | 06/11/2023 | 71.88 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009458 | 06/11/2023 | 498.36 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009459 | 06/11/2023 | 803.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009461 | 06/11/2023 | 142.34 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009464 | 06/11/2023 | 425.54 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009468 | 06/11/2023 | 1669.56 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009474 | 06/11/2023 | 1845.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOW2256 OGB2690 MOK6552 OGD8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009475 | 07/11/2023 | 5999.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS JACINTA CHAVES JUSTINA EMILIA E SANTA MONICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009480 | 07/11/2023 | 3207.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS JACINTA CHAVES JUSTINA EMILIA E SANTA MONICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009481 | 07/11/2023 | 6792.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS JOAQUIM MARTINS VIEIRA SEVERINO LEITE EDITE FONSECA MARIA NOBREGA MIGUEL ALVES E ANTONIO ZACARIAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009482 | 07/11/2023 | 3999.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS JOAQUIM MARTINS VIEIRA SEVERINO LEITE EDITE FONSECA MARIA NOBREGA MIGUEL ALVES E ANTONIO ZACARIAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009484 | 07/11/2023 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009498 | 07/11/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO PARA EVENTO DESFILE DE MODA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA ECIT EVENTO DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009502 | 07/11/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO DA CAMARA MUNICIPAL EM RAZAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCACAO EVENTO DE MEDIO PORTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0009505 | 07/11/2023 | 5000.00 | 40596668000168 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA COM O TEMA TERAPIA AUTISMO ABA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009507 | 07/11/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO PROPFESSOR EVENTO DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 07/11/2023 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DOS RAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0009506 | 07/11/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 07/11/2023 | 16.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 071123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 07/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 071123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 07/11/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 071123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 07/11/2023 | 7654.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 15 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0009486 | 07/11/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 07/11/2023 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 07/11/2023 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009477 | 07/11/2023 | 8756.56 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 07/11/2023 | 5.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 071123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009500 | 07/11/2023 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO PARA O DIA DE FINADOS NO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0009509 | 07/11/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. QUINTA PARCELA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. RECURSO DO IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000942023 | 0009510 | 07/11/2023 | 10821.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE 70 CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL. DE ACORDO COM A DISPENSA 00942023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 1652023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009473 | 07/11/2023 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO DO ATLANTIDA PARA EVENTO MISS E MISTER EVENTO DE GRANDE PORTE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0009490 | 07/11/2023 | 9151.57 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS MAMOGRAFIAS DIAGNOSTICADAS E RASTREAMENTO E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0009491 | 07/11/2023 | 970.49 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0009492 | 07/11/2023 | 3166.49 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO DIAGNOSTICAS REALIZADAS EM PACIENTES PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO PPI COM ITAPORANGAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0009493 | 07/11/2023 | 1735.81 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO PPI COM ITAPORANGAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009494 | 07/11/2023 | 352.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009495 | 07/11/2023 | 1680.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009496 | 07/11/2023 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009501 | 07/11/2023 | 544.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0009504 | 07/11/2023 | 5552.21 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009508 | 07/11/2023 | 504.15 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 07/11/2023 | 300.00 | 00007927340417 | MARIA MARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA MARGARETE CELESTINO GOMES BALBINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009517 | 08/11/2023 | 1916.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009518 | 08/11/2023 | 2865.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009519 | 08/11/2023 | 774.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009520 | 08/11/2023 | 54.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009521 | 08/11/2023 | 322.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009522 | 08/11/2023 | 322.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009523 | 08/11/2023 | 24.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SALA DE VACINA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009534 | 08/11/2023 | 1508.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0009535 | 08/11/2023 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 08/11/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 081123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0009542 | 08/11/2023 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0009546 | 08/11/2023 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0009548 | 08/11/2023 | 45000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0009553 | 08/11/2023 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009556 | 08/11/2023 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB E JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0009563 | 08/11/2023 | 5375.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINDAS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 08/11/2023 | 4658.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009568 | 08/11/2023 | 9412.28 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0009531 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009544 | 08/11/2023 | 2522.45 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA AS OFICINAS COM OS ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009562 | 08/11/2023 | 2499.59 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRASSCFV PARA USO DURANTE AS OFICINAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0009567 | 08/11/2023 | 498.50 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. PORTARIA 7512022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009526 | 08/11/2023 | 297.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0009532 | 08/11/2023 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009552 | 08/11/2023 | 573.88 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009554 | 08/11/2023 | 1155.35 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 08/11/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 081123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009513 | 08/11/2023 | 233.69 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009514 | 08/11/2023 | 233.69 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0009560 | 08/11/2023 | 650.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR POSITIVO DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS PARA O ATENDIMENTO AO PuBLICO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 08/11/2023 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 081123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 08/11/2023 | 22.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 081123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 08/11/2023 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 081123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 081123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 08/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 081123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 08/11/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 081123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 08/11/2023 | 39928.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 08/11/2023 | 1456.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08013224520218150211 TENDO COMO EXEQUENTE MARIA CRISTINA SALVIANO RODRIGUES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009515 | 08/11/2023 | 222.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009524 | 08/11/2023 | 99.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009525 | 08/11/2023 | 270.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009527 | 08/11/2023 | 99.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009537 | 08/11/2023 | 1989.72 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009547 | 08/11/2023 | 119.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009550 | 08/11/2023 | 137.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009559 | 08/11/2023 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009561 | 08/11/2023 | 2010.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 08/11/2023 | 832.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO DAS IRMAS CARMELITAS QUE ESTA SENDO UTILIZADO PELA ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 08/11/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009516 | 08/11/2023 | 1022.76 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009538 | 08/11/2023 | 272.44 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009539 | 08/11/2023 | 3473.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009541 | 08/11/2023 | 1157.30 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009543 | 08/11/2023 | 817.35 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009558 | 08/11/2023 | 784.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ITAPORANGAOB QUE FIZERAM A PROVA DO SAEB 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009566 | 08/11/2023 | 230.94 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009571 | 08/11/2023 | 3213.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO DURANTE A CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO COM OS PROFESSORES GESTORES E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009572 | 08/11/2023 | 4630.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR DE TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009533 | 08/11/2023 | 156.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009564 | 08/11/2023 | 672.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Turismo | Itaporanga em um novo tempo | Construcao/Conclusao da Escadaria do Cristo Rei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0009569 | 08/11/2023 | 172794.27 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DO CR1065764322019887618 MINISTERIO DO TURISMO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PARA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE UMA ESCADARIA DE PEDESTRE PARA ACESSO AO CRISTO REI NO INTERESSE TURISTICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB COM MATERIAL E MAODEOBRA.CONVENIO N 011362019 | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 09/11/2023 | 126.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 091123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009581 | 09/11/2023 | 1099.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 09/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 091123. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0009588 | 09/11/2023 | 75247.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009593 | 09/11/2023 | 730.38 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009594 | 09/11/2023 | 8267.69 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009595 | 09/11/2023 | 1262.76 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009597 | 09/11/2023 | 257.40 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009598 | 09/11/2023 | 790.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA JACINA CHAVES PAULO. RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009605 | 09/11/2023 | 12000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SONORIZACAO PARA AS QUADRILHAS JNINAS DAS ESCOLAS JUSTINA EMILIA EDITE FONSECA SANTA MONICA E MIGUEL ALVES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009573 | 09/11/2023 | 474.96 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 09/11/2023 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 091123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 09/11/2023 | 21.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 091123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 09/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 091123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 091123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 09/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 091123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009582 | 09/11/2023 | 69.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009579 | 09/11/2023 | 818.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA AS OFICINAS COM OS ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009580 | 09/11/2023 | 818.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009577 | 09/11/2023 | 219.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00060164395415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA E CAPINA DAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DA CASA DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES SETOR PAU BRASIL MAE MARIA E AGROVILA JESUS CRISTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 09/11/2023 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 091123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000972023 | 0009574 | 09/11/2023 | 5040.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO EM METALON 3030 3040 E 4040 GALV NA CHAPA 18 E LAMBRI GALV NA CHAPA 20 FECHADURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009576 | 09/11/2023 | 33801.48 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E ACABAMENTOS EM ORGAOS PERTECENTES A SECRETARIA OBRAS NA CIDADE E MATERIAL NECESSARIO AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009584 | 09/11/2023 | 512.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009591 | 09/11/2023 | 6078.48 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E REVISAO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009585 | 09/11/2023 | 1208.35 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009601 | 09/11/2023 | 3000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM PARA O EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NA SEDE DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009602 | 09/11/2023 | 17300.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM GRID PALCO PRATICAVEIS DISCIPLINADOR E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DO DESFILI CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009604 | 09/11/2023 | 3000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM PARA A REALIZACAO DA MISSA DE FINADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009606 | 09/11/2023 | 43050.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E PALCO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA VILA SAO PEDRO NO PERIODO DE 20 A 28 DE JUNHO DE 2023 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009609 | 09/11/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO ILUMINACAO E GRID PARA O EVENTO MISS E MISTER 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009610 | 09/11/2023 | 3000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO EM ALUSAO A SEMANA DA PATRIA NA SEDE DA PREFEITURA DE ITAPORANGAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009589 | 09/11/2023 | 1980.94 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 10/11/2023 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 101123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009625 | 10/11/2023 | 3409.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009627 | 10/11/2023 | 1082.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009628 | 10/11/2023 | 5508.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009629 | 10/11/2023 | 1109.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFT2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009632 | 10/11/2023 | 1255.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009634 | 10/11/2023 | 2432.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0009646 | 10/11/2023 | 8722.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0009650 | 10/11/2023 | 1330.08 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0009653 | 10/11/2023 | 659.83 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009654 | 10/11/2023 | 3052.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0009655 | 10/11/2023 | 498.78 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009656 | 10/11/2023 | 887.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009657 | 10/11/2023 | 2699.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009658 | 10/11/2023 | 772.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 10/11/2023 | 214.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE TESTE DA ORELHINHA E LINGUINHA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009660 | 10/11/2023 | 2478.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 10/11/2023 | 6767.78 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009666 | 10/11/2023 | 2100.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0009669 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009671 | 10/11/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0009672 | 10/11/2023 | 1885.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0009673 | 10/11/2023 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0009674 | 10/11/2023 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0009675 | 10/11/2023 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009676 | 10/11/2023 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009677 | 10/11/2023 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009678 | 10/11/2023 | 4424.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009679 | 10/11/2023 | 6473.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009680 | 10/11/2023 | 2947.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009682 | 10/11/2023 | 983.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009683 | 10/11/2023 | 7074.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009684 | 10/11/2023 | 7559.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0009689 | 10/11/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0009695 | 10/11/2023 | 1058.15 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009703 | 10/11/2023 | 2962.91 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFT2128 VEICULO PERTECENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0009708 | 10/11/2023 | 63.40 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009715 | 10/11/2023 | 140.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UBSF ANDRE SOARES DE SOUSA FILHO PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0009719 | 10/11/2023 | 2000.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADO AS UBSF'S PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009662 | 10/11/2023 | 536.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009663 | 10/11/2023 | 3530.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009664 | 10/11/2023 | 1153.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009694 | 10/11/2023 | 1134.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO NO EVENTO MISS E MISTER ITAPORANGA REALIZADO PELA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0009700 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0009701 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00010606029460 | JAMAILSON SOARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO E SERVICOS DE CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS LOCAIS PARA A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0009709 | 10/11/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0009712 | 10/11/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009704 | 10/11/2023 | 2457.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA DURANTE O EVENTO HORA DE LAZER DOS IDOSOS PROPORCIONADO PELO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009705 | 10/11/2023 | 1134.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA DURANTE O EVENTO COM AS GESTANTES DO CRAS COM O TEMA VIVÊNCIAS ATRAVES DO TRABALHO GRUPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009706 | 10/11/2023 | 2640.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO PARA AS PARTICIPANTES DA OFICINA DE LAZER COM O GRUPO DE MULHERES GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009707 | 10/11/2023 | 1020.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO EVENTO COM IDOSO DO CRASSCFV COM O TEMA A IMPORTANCIA DA AUTOESTIMA E DA GRATIDAO NA VIDA DAS PESSOAS IDOSAS E PARTICIPACAO DOS ANJOS DA TERCEIRA IDADE DA IGREJA BATISTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009710 | 10/11/2023 | 3520.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO SERVIDO NO EVENTO HORA DO LAZER EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO COM OS IDOSOS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009713 | 10/11/2023 | 1417.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA DURANTE O EVENTO RODA DE CONVERSA COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009714 | 10/11/2023 | 1417.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE CAFE DA MANHA DURANTE O EVENTO RODA DE CONVERSA COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009717 | 10/11/2023 | 3520.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES NO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 10/11/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 101123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009635 | 10/11/2023 | 214.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009637 | 10/11/2023 | 703.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009638 | 10/11/2023 | 3247.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009639 | 10/11/2023 | 4516.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR TL85E PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009640 | 10/11/2023 | 9268.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009641 | 10/11/2023 | 6275.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009642 | 10/11/2023 | 6016.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009643 | 10/11/2023 | 5431.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009644 | 10/11/2023 | 1876.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL TT4.75XCMG GR 1803BR PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009645 | 10/11/2023 | 671.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR NEW HOLLAND TT475 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 10/11/2023 | 900.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO EM CONCERTO DE BOMBA REBOBINAMENTO TROCA DE ROLAMENTOS REPARO DE 01UMA BOMBA D'AGUA PARA A COMUNIDADE SAO JOAO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 10/11/2023 | 900.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO EM CONCERTO DE BOMBA REBOBINAMENTO TROCA DE ROLAMENTOS E REPAROS DE 01UMA BOMBA D'AGUA PARA A COMUNIDADE SAO JOAO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0009711 | 10/11/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 10/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD4610 LOTADO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 10/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD4580 LOTADO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 10/11/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009648 | 10/11/2023 | 2884.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009649 | 10/11/2023 | 2446.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX6152 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009651 | 10/11/2023 | 3504.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009652 | 10/11/2023 | 3154.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SLA4C49 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009687 | 10/11/2023 | 1980.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 10/11/2023 | 4.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 101123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 10/11/2023 | 537.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 101123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 10/11/2023 | 365.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 101123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 10/11/2023 | 563.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 101123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 10/11/2023 | 6.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 101123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 10/11/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 101123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 10/11/2023 | 0.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 10/11/2023 | 18102.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 10/11/2023 | 58443.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/11/2023 | 68995.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 10/11/2023 | 3831.21 | 00004465793430 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 QUARTA PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PMAQ TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISLINARA DOS SANTOS OLIVEIRA DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 10/11/2023 | 2673.10 | 00005277254471 | JOSELENE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 QUARTA PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PMAQ TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISJOSELENE PEREIRA ALVES DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 10/11/2023 | 2544.73 | 00075952661491 | AURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 QUARTA PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PMAQ TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISAURICELIA CARNEIRO DE ARAUJO PEREIRA DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 10/11/2023 | 3112.42 | 00008198753419 | CAMILO DE LÉLIS DINIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTOHONORARIOS SUCUMBENCIAIS PROCESSO 08023906920178150211 TENDO COMO EXEQUENTE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOSCAMILO DE LELIS DINIZ DE FARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0009702 | 10/11/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 10/11/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009716 | 10/11/2023 | 400.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009661 | 10/11/2023 | 388.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009691 | 10/11/2023 | 1099.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0009698 | 10/11/2023 | 1870.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0009718 | 10/11/2023 | 450.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO BRITANIA DESTINADO A ESCOLA JACINTA CHAVES PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 10/11/2023 | 161.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 101123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009631 | 10/11/2023 | 85.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0009668 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0009670 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009647 | 10/11/2023 | 924.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009686 | 10/11/2023 | 284.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 13/11/2023 | 230.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 131123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009725 | 13/11/2023 | 3106.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009727 | 13/11/2023 | 4691.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009728 | 13/11/2023 | 7218.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA MOW2256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0009730 | 13/11/2023 | 2100.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009735 | 13/11/2023 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009740 | 13/11/2023 | 3448.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA SKU0146 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009741 | 13/11/2023 | 7679.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA MQC8199 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009743 | 13/11/2023 | 3706.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 AO VEICULO DE PLACA SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009745 | 13/11/2023 | 3597.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009746 | 13/11/2023 | 4775.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009747 | 13/11/2023 | 4580.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA QFD7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009748 | 13/11/2023 | 3513.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009749 | 13/11/2023 | 3375.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFC8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009750 | 13/11/2023 | 4208.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009751 | 13/11/2023 | 1082.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009753 | 13/11/2023 | 8321.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009754 | 13/11/2023 | 7242.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009755 | 13/11/2023 | 2653.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009757 | 13/11/2023 | 4270.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009758 | 13/11/2023 | 2026.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009759 | 13/11/2023 | 1240.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922023 | 0009791 | 13/11/2023 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES. DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 1 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. RECURSOS DO FUNDEB 30 VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009844 | 13/11/2023 | 8221.50 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISAS COM O TEMA SAEB DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 13/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSF4770 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009859 | 13/11/2023 | 1577.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009861 | 13/11/2023 | 8221.50 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISAS COM O TEMA SAEB DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0009862 | 13/11/2023 | 565.80 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES DESTINADOS A ESCOLA EDITE FONSECA RODRIGUES PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0009864 | 13/11/2023 | 3085.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER DESTINADOS A ESCOLA EDITE FONSECA RODRIGUES PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122023 | 0009865 | 13/11/2023 | 924.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS PARA ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122023 | 0009866 | 13/11/2023 | 1478.72 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS PARA ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122023 | 0009867 | 13/11/2023 | 1478.72 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS PARA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009872 | 13/11/2023 | 1861.51 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742023 | 0009736 | 13/11/2023 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752023 | 0009739 | 13/11/2023 | 1650.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009768 | 13/11/2023 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009860 | 13/11/2023 | 222.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0009614 | 13/11/2023 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0009616 | 13/11/2023 | 9490.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DIRETA AUXILIARES E NAS LICITACAOES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA LEI 1413321 E NA TRANSICAO NOS PROCESSOS E CONTRATOS NOS TERMOS DA LEI 86693 E 1055022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009618 | 13/11/2023 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0009620 | 13/11/2023 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 13/11/2023 | 31.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 131123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 13/11/2023 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 131123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 13/11/2023 | 46.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 131123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 13/11/2023 | 563.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 131123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 13/11/2023 | 333.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 131123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 131123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 13/11/2023 | 126.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 131123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 13/11/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA CV 899065 CR 107013833 CONSTRUCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009721 | 13/11/2023 | 121.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009722 | 13/11/2023 | 1537.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009723 | 13/11/2023 | 1878.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009724 | 13/11/2023 | 42.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009726 | 13/11/2023 | 94.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0009843 | 13/11/2023 | 2440.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO CONSERTO E SERVICO DE SUBSTITUICAO E REINSTALACAO DE GRUPO FOCAL NOS SEMAFAROS DA AVENIDA IRINEU RODRIGUES E AV. ELVIDIO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0009607 | 13/11/2023 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 13/11/2023 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 131123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009841 | 13/11/2023 | 5585.15 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0009729 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0009731 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0009733 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0009734 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00012919332473 | CAIQUE LUCAS BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O PERIODO 1710 A 1011 DE 2023. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O PERIODO 1710 A 1011 DE 2023. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00009776185444 | ALEXANDRE DAVID BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA BUSCA ATIVA PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTROUNICO DURANTE O PERIODO 1710 A 1011 DE 2023. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00008916290414 | MARIA PRISCILA BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ATENDIDO PELO CREAS RELATIVO AO PERIODO 1710 A 1011 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00006112297493 | MARCIO ALVES BARREIRO VERIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADOR PARA AS OFICINAS DE ESPORTE DO CRAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COM SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO PARA GRUPO DE IDOSOS DO CRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009810 | 13/11/2023 | 2850.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADERIAS FREEZER E MESAS PARA USO DURANTE A ENTREGA DOS CARTOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO CAMINHAO CAIXA ECONOMICA COM O CADASTRO UNICO EVENTO REALIZADO NA PRACA DA PREFEITURA NOS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009813 | 13/11/2023 | 3559.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E FREEZER DURANTE OS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023 E 02 TENDAS DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009842 | 13/11/2023 | 104.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIAL DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009847 | 13/11/2023 | 6100.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E GRID PARA SER UTILIZACAO DURANTE MUTIRAO REALIZADO PELA EQUIPE DO CADASTRO UNICO PARA ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009848 | 13/11/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM ILUMINACAO E GRID PARA UTILIZACAO DURANTE O AULAO DE ZUMBA PARA AS MAES E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009849 | 13/11/2023 | 6100.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM E GRID PARA UTILIZACAO DURANTE EVENTO DE CONSCIENTACAO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADO PELO GRUPO DE MULHERES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009850 | 13/11/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM ILUMINACAO E GRID PARA UTILIZACAO DURANTE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO PELO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009854 | 13/11/2023 | 12260.72 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIAL PARA O CRAS E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009855 | 13/11/2023 | 12221.01 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIAL PARA O CADUNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0009623 | 13/11/2023 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0009742 | 13/11/2023 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009774 | 13/11/2023 | 481.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009776 | 13/11/2023 | 881.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009780 | 13/11/2023 | 729.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA A PLACA VIBRATORIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009781 | 13/11/2023 | 334.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009782 | 13/11/2023 | 475.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009783 | 13/11/2023 | 157.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009786 | 13/11/2023 | 211.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009787 | 13/11/2023 | 2696.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0009788 | 13/11/2023 | 3739.52 | 00002417872463 | JOSE SILVINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PAULLUS COM AREA DE 48668M² PARA OBRA DO CALCAMENTO DO REFERIDO LOTEMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL DE N 2622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009789 | 13/11/2023 | 194.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009792 | 13/11/2023 | 240.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009794 | 13/11/2023 | 4731.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009795 | 13/11/2023 | 454.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009797 | 13/11/2023 | 2580.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009798 | 13/11/2023 | 1790.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009799 | 13/11/2023 | 3123.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009801 | 13/11/2023 | 2146.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009802 | 13/11/2023 | 4124.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009803 | 13/11/2023 | 3294.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009805 | 13/11/2023 | 5004.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009806 | 13/11/2023 | 1695.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009807 | 13/11/2023 | 3798.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009808 | 13/11/2023 | 5439.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009809 | 13/11/2023 | 1835.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009811 | 13/11/2023 | 200.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009812 | 13/11/2023 | 4263.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009857 | 13/11/2023 | 15.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 13/11/2023 | 1900.00 | 00009027811466 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DURANTE TRES MESES NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0009732 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0009737 | 13/11/2023 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009761 | 13/11/2023 | 1240.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009762 | 13/11/2023 | 569.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009763 | 13/11/2023 | 2713.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009766 | 13/11/2023 | 91.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA VEICULO DE PLACA QFH5847. PERTECENTE A SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009767 | 13/11/2023 | 1952.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009769 | 13/11/2023 | 2038.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009770 | 13/11/2023 | 2259.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009772 | 13/11/2023 | 1067.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO VAN DE PLACA JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009773 | 13/11/2023 | 1979.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 13/11/2023 | 370.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 13/11/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 13/11/2023 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 13/11/2023 | 300.00 | 00012163804496 | TIAGO BATISTA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TIAGO BATISTA PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 13/11/2023 | 300.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMANUELA SOARES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 13/11/2023 | 300.00 | 00004377302477 | ROSILEIDE CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSILEIDE CIRILO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 13/11/2023 | 300.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MATIAS OLINTO RENATO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 13/11/2023 | 300.00 | 00003478655005 | DAMIANA HIPOLITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA HIPOLITO PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 13/11/2023 | 300.00 | 00050473646404 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE MARCELINO DA SILVA NETO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 13/11/2023 | 300.00 | 00071365024466 | BRUNA TAINAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BRUNA TAINAR PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/11/2023 | 300.00 | 00008350046430 | MARIA DE LOURDES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES VICENTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 13/11/2023 | 300.00 | 00070679641483 | JAQUELINE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JAQUELINE BEZERRA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 13/11/2023 | 300.00 | 00091020565420 | MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 13/11/2023 | 300.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOMAS MAGNO MAIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 13/11/2023 | 300.00 | 00070109051696 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE MIGUEL JUNIOR A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 13/11/2023 | 300.00 | 00012409961444 | DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 13/11/2023 | 300.00 | 00012440144436 | FRANCISCA LETICIA GENESIO DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA LETICIA GENESIO DA ANUNCIACAO AFREU A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 13/11/2023 | 300.00 | 00001779423470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 13/11/2023 | 300.00 | 00071322697477 | CLERIA JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CLERIA JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 13/11/2023 | 300.00 | 00045630323873 | LUCAS EMANUEL ALEXANDRE MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCAS EMANUEL ALEXANDRE MADALENA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 13/11/2023 | 300.00 | 00004793618430 | FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 13/11/2023 | 200.00 | 00012556855495 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEREZINHA ALVES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008376710435 | MARIA MIRLANDIA DANTAS INACIO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA MIRLANDIA DANTAS INACIO PAULO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 13/11/2023 | 200.00 | 00007564612436 | POLIANA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POLIANA ROSAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 13/11/2023 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA ENEDINO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 13/11/2023 | 200.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 13/11/2023 | 200.00 | 00020411448404 | MARIA VILANI DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VILANI DA SILVA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 13/11/2023 | 200.00 | 00074665324115 | ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 13/11/2023 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009851 | 13/11/2023 | 13015.99 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIAL DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009852 | 13/11/2023 | 208.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIAL DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 13/11/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 131123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009846 | 13/11/2023 | 6053.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009853 | 13/11/2023 | 1320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009856 | 13/11/2023 | 88.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009858 | 13/11/2023 | 474.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 13/11/2023 | 350.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO PARA VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA UITLIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DOMICILIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0009868 | 13/11/2023 | 3394.80 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00010991547403 | ERVIAR MOISES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM EDITAL N° 11 DE 16 DE JUNHO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PORTARIA N° 604MSMEC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0009870 | 13/11/2023 | 3985.20 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0009871 | 13/11/2023 | 565.80 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES DESTINADOS AO SAMU PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0009612 | 13/11/2023 | 4700.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0009873 | 14/11/2023 | 4041.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSADMELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 14/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0009904 | 14/11/2023 | 8269.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0009906 | 14/11/2023 | 5720.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0009907 | 14/11/2023 | 6250.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICAPAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009917 | 14/11/2023 | 230.40 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009919 | 14/11/2023 | 720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009920 | 14/11/2023 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009922 | 14/11/2023 | 836.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009924 | 14/11/2023 | 376.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADORS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009925 | 14/11/2023 | 949.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADORS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0009927 | 14/11/2023 | 5200.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM DESTINADA A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0009885 | 14/11/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 14/11/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA QFW8699 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 14/11/2023 | 300.00 | 00009831745477 | GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGABRIEL FERREIRA DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 14/11/2023 | 300.00 | 00001629926450 | KARLA FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KARLA FERNANDES DE LUCENA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00091081394404 | IREMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 14/11/2023 | 300.00 | 00070427228417 | MATHEUS ARAUJO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EM APRESENTACAO DE DJ NO EVENTO MISS E MISTER ITAPORANGA 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 14/11/2023 | 1900.00 | 00041466667400 | MARCOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000932023 | 0009911 | 14/11/2023 | 1920.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO - POUSADA DO SOL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA DO SOL REFENTE A 04 DIARIAS EM 06 APARTAMENTOS SUITE DUPLO PARA A EUIPE DE MEMBROS PESQUISADORES DO CONVÊNIO ECITUFERSAFGDPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 14/11/2023 | 546.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 14/11/2023 | 660.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 14/11/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009874 | 14/11/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO PELO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 14/11/2023 | 1900.00 | 00009158737456 | JOSE CARLOS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DO PuBLICO ATENDIDO PELO CREAS DURANTE O PERIODO DE 15092023 A 30102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0009902 | 14/11/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 14/11/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 14/11/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA RLS8D45 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 14/11/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA RLS8D45 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 14/11/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA RLS8D45 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 14/11/2023 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 14/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 14/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 14/11/2023 | 17.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 14/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 2831449 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 14/11/2023 | 103.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 14/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T PB20230577334 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSTINA EMILIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0009876 | 14/11/2023 | 4341.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00009347131466 | PERCILYANNE YRLEI BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BUSCA ATIVA ESCOLAR PARA MELHORIA DOS INDICES DO SELO UNICEF DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0009879 | 14/11/2023 | 360.50 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0009881 | 14/11/2023 | 1448.46 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0009887 | 14/11/2023 | 1084.74 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009888 | 14/11/2023 | 165.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 14/11/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009890 | 14/11/2023 | 485.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009891 | 14/11/2023 | 120.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009892 | 14/11/2023 | 40.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 14/11/2023 | 2500.00 | 00003159918440 | JOEL SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL PARA O ENCERRAMENTO DA GINCANA SABE2023 REALIZADA NA SEMANA CULTURAL DE 06 A 10 DE NOVEMBRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009894 | 14/11/2023 | 6337.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009895 | 14/11/2023 | 2222.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009897 | 14/11/2023 | 534.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 14/11/2023 | 2500.00 | 00007774304444 | PAULO CLEIDSON MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BUSCA ATIVA ESCOLAR PARA MELHORIA DOS INDICES DO SELO UNICEF DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009900 | 14/11/2023 | 1653.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0009909 | 14/11/2023 | 1300.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM DESTINADA A CRECHE EDITE FONSECA RECURSOS FUNDEB VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009914 | 14/11/2023 | 485.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 141123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009692 | 14/11/2023 | 105000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 16/11/2023 | 1854.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 16/11/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 161123. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 16/11/2023 | 911.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0009944 | 16/11/2023 | 4199.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GELADEIRA DESTINADA A ESCOLA JACINTA CHAVES PARA ATENDER AS SUAS NECESSSIDADES. RECURSOS VAAT 30 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0009946 | 16/11/2023 | 179.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONE DESTINADA A ESCOLA JACINTA CHAVES PARA ATENDER AS SUAS NECESSSIDADES. RECURSOS VAAT 30 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 16/11/2023 | 1556.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 16/11/2023 | 6000.00 | 00025816424831 | JUCIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO COM LOCOMOCAO DE VEICULO DE PLACA JWE6E44 MODELO DUCATO 2009 PARA REALIZACAO DE ROTA PARA DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO UMA VEZ QUE O ONIBUS DA ROTA ENCONTRASE NA OFICINA PARA REPAROS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 16/11/2023 | 785.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 16/11/2023 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009957 | 16/11/2023 | 1920.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA DE SA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 16/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009960 | 16/11/2023 | 110.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 16/11/2023 | 46.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 161123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 16/11/2023 | 15.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 161123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 16/11/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 161123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 161123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 161123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 16/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009952 | 16/11/2023 | 550.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 16/11/2023 | 1901.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 16/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 161123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009963 | 16/11/2023 | 425.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 16/11/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 16/11/2023 | 4057.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 16/11/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 16/11/2023 | 4277.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 16/11/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 16/11/2023 | 596.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 16/11/2023 | 10000.00 | 08298853000163 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE FINS FILANTROPICOS E ASSISTENCIAIS TAIS COMO DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS ALUGUEL ENERGIA ELETRICA AGUA DESPESAS COM PESSOAL ALIMENTACAO ALOJAMENTO MEDICAMENTOS E HOSPEDAGEM DOS JOGADORES FORA DE ITAPORANGA DURANTE CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB20. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 16/11/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009935 | 16/11/2023 | 2583.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO CEO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0009940 | 16/11/2023 | 6114.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO E TV 40 P TCL PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 16/11/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 161123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 16/11/2023 | 4057.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009964 | 16/11/2023 | 1350.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009966 | 16/11/2023 | 844.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 16/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 16/11/2023 | 132.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 16/11/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 16/11/2023 | 929.35 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR REALIZADO EM BOMBA DE INFUSAO E SUBSTITUICAO DE BATERIA PERTENCENTES AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 16/11/2023 | 549.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 16/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 17/11/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 171123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0009996 | 17/11/2023 | 14950.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0009997 | 17/11/2023 | 233.60 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0009999 | 17/11/2023 | 876.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010000 | 17/11/2023 | 411.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0010001 | 17/11/2023 | 8546.50 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 17/11/2023 | 300.00 | 00009121023492 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS GRACAS LEITE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 17/11/2023 | 300.00 | 00004155465400 | FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 17/11/2023 | 300.00 | 00049168509472 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO VIEIRA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0009975 | 17/11/2023 | 1370.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNIPIO. REF. OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009978 | 17/11/2023 | 5847.50 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA PARTE HIDRAULICA E GALERIAS DE ESCOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009987 | 17/11/2023 | 13615.45 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000942023 | 0009972 | 17/11/2023 | 10821.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE 220 CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL. DE ACORDO COM A DISPENSA 00942023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 1652023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 17/11/2023 | 275.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA OS SETORES DA CADUNICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 17/11/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 171123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 17/11/2023 | 450.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0009988 | 17/11/2023 | 79.20 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0009991 | 17/11/2023 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. REF. SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0009993 | 17/11/2023 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. REF. OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 17/11/2023 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 171123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 17/11/2023 | 21.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 171123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 17/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 171123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 171123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 17/11/2023 | 92.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 171123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009981 | 17/11/2023 | 17695.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0009985 | 17/11/2023 | 5057.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB RECURSOS DO FUNDEB 30 VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009986 | 17/11/2023 | 110.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0009998 | 17/11/2023 | 5397.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA PARA REFEITORIO DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO ZACARIAS PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0010002 | 17/11/2023 | 2990.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS DESTINDAS A ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010003 | 17/11/2023 | 770.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA EDITE FONSECA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0010004 | 17/11/2023 | 1240.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA DESTINADO AS ESCOLAS JOAQUIM MARTINS VIEIRA SEVERINO LEITE MARIA NOBREGA E ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010005 | 17/11/2023 | 1500.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0010006 | 17/11/2023 | 1240.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADAS AS ESCOLAS JACINTA CHAVES JUSTINA EMILIA E SANTA MONICA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0010012 | 17/11/2023 | 17695.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0010017 | 20/11/2023 | 3919.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR EPSON DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA DE SA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0010019 | 20/11/2023 | 3919.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR EPSON DESTINADO A ESCOLA SEVERINO LEITE FERREIRA. RECURSO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0010026 | 20/11/2023 | 40208.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CALCAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010031 | 20/11/2023 | 414.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA EDITE FONSECA E MARIA NOBREGA RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010009 | 20/11/2023 | 448.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E POLO UAB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010010 | 20/11/2023 | 39.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 20/11/2023 | 31.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 201123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 20/11/2023 | 59.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 201123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 201123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 201123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 201123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 20/11/2023 | 3927.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 20/11/2023 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010028 | 20/11/2023 | 538.65 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO PREDIO DA PREFEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0010032 | 20/11/2023 | 488.30 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 20/11/2023 | 120.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 20/11/2023 | 106.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010048 | 20/11/2023 | 127.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010007 | 20/11/2023 | 260.40 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO PREDIO DA SITTRANS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 20/11/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010008 | 20/11/2023 | 1635.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL COM BULK DISPLAY E WIFII EPSON L4260 PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 20/11/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 201123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010037 | 20/11/2023 | 1166.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E FREEZER DESTINADAS PARA CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010041 | 20/11/2023 | 606.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CADUNICOPBF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010044 | 20/11/2023 | 127.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010047 | 20/11/2023 | 254.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DO SETOR DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010049 | 20/11/2023 | 3207.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E FREEZER PARA O CRASSCFV DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010036 | 20/11/2023 | 2940.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO GINASIO DE ESPORTE JOAO GUIMARAES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 201123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010015 | 20/11/2023 | 1386.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO PREDIO DO CENTRO MEDICO DR MANOEL M MAIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010018 | 20/11/2023 | 1386.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO PREDIO DO CENTRO MEDICO DR MANOEL M MAIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010020 | 20/11/2023 | 2272.80 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS UBSF NAZINHA GOMES RAIMUNDA MENDES MARIA NOGUEIRA E ANDRE SOARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010021 | 20/11/2023 | 462.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR TEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010023 | 20/11/2023 | 257.25 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010024 | 20/11/2023 | 198.45 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO PREDIO DO MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 20/11/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE CINTILOGRAFIA OSSE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010029 | 20/11/2023 | 99.75 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010030 | 20/11/2023 | 857.85 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NO PREDIO DO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0010034 | 20/11/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DE 14 BOMBONAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0010039 | 20/11/2023 | 2199.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 20/11/2023 | 5730.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 20/11/2023 | 16310.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 20/11/2023 | 280.52 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 21/11/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 21/11/2023 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 21/11/2023 | 280.52 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 21/11/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 21/11/2023 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 21/11/2023 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA ELOAH FERREIRA DA SILVAEB VALENTIN FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010059 | 21/11/2023 | 33510.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0010068 | 21/11/2023 | 4050.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010069 | 21/11/2023 | 783.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 21/11/2023 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA ELOAH FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010056 | 21/11/2023 | 5278.50 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS DO MERCADO PUBLICO E ACOUGUE PUBLICO PERTECENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010057 | 21/11/2023 | 536.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 21/11/2023 | 595.06 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA CONFORME PROCESSO ADM 23023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A O MERCADO PuBLICO ACOUGUE CEMITERIO RODOVIARIA E INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 21/11/2023 | 595.06 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA CONFORME PROCESSO ADM 23023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A O MERCADO PuBLICO ACOUGUE CEMITERIO RODOVIARIA E INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 21/11/2023 | 75216.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 21/11/2023 | 13.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 211123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0010070 | 21/11/2023 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 21/11/2023 | 22506.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 21/11/2023 | 22694.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 21/11/2023 | 12.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 211123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 21/11/2023 | 11.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 211123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 21/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 211123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 211123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 211123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 211123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 21/11/2023 | 1612.78 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALPROCESSO 00801200920224058202 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 21/11/2023 | 8864.01 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALPROCESSO 00801200920224058202 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010058 | 21/11/2023 | 4245.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE NOTEBOOK DESTINADO A ESCOLA SANTA MONICA. RECURSOS VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010060 | 21/11/2023 | 1596.94 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010061 | 21/11/2023 | 587.24 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010062 | 21/11/2023 | 1759.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010063 | 21/11/2023 | 403.11 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010064 | 21/11/2023 | 1311.49 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010065 | 21/11/2023 | 4650.37 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010066 | 21/11/2023 | 155.98 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010067 | 21/11/2023 | 450.56 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 21/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 211123. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 21/11/2023 | 15532.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 21/11/2023 | 2797.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA CONFORME PROCESSO ADM 23023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010126 | 22/11/2023 | 127.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 22/11/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 221123. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 22/11/2023 | 1050.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 22/11/2023 | 1900.00 | 00025059033449 | JOSÉ ONILDO MENDONÇA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DA GICANA SAEB2023 REALIZADA NA SEMANA CULTURAL DAS ESCOLAS MIGUEL ALVES E JACINTA CHAVES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 22/11/2023 | 2500.00 | 00001267855894 | JOSE SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DA GICANA SAEB2023 REALIZADA NA SEMANA CULTURAL DAS ESCOLAS JACINTA CHAVES SANTA MONICA E MIGUEL ALVES.. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 22/11/2023 | 1900.00 | 00008660720474 | VERONICA EUFRAZIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DA GICANA SAEB2023 REALIZADA NA SEMANA CULTURAL DAS ESCOLAS SANTA MONICA E JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010137 | 22/11/2023 | 4500.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE O ENCERRAMENTO DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO PROJETO MALA NA LIXEIRA. MA ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 22/11/2023 | 30.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 221123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 221123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 22/11/2023 | 28.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 221123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 22/11/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 221123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 22/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 221123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 22/11/2023 | 287.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 221123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0010120 | 22/11/2023 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL PARA IMPLANTACAO DA ROTATORIA DO CRUZAMENTO DA AV. HORACIO GOMES COM A RUA ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 22/11/2023 | 13.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 221123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 22/11/2023 | 290.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010132 | 22/11/2023 | 3948.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010136 | 22/11/2023 | 38770.06 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO OBRAS NA CIDADE E MATERIAL NECESSARIO AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA E EQUIPAMENTOS DE EPIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0010139 | 22/11/2023 | 10754.38 | 30545674000132 | SANEAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0010140 | 22/11/2023 | 10754.38 | 30545674000132 | SANEAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PRODUTO 2 DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0010122 | 22/11/2023 | 220.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMATACAO RESET DE SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADA REALIZADOS EM APARELHOS DO SETOR CRIANCAS FELIZ PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0010124 | 22/11/2023 | 140.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMATACAO RESET DE SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADA REALIZADOS EM APARELHOS DO SETOR DO CADUNICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010134 | 22/11/2023 | 3600.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010138 | 22/11/2023 | 3600.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFEE BREACK SERVINO NA CAPACITACAO SAUDE INTEGRAL DA POPULACAO LGBTQAPN REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 22/11/2023 | 280.52 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/11/2023 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 22/11/2023 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 22/11/2023 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 22/11/2023 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 22/11/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 22/11/2023 | 35.06 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 22/11/2023 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 22/11/2023 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 22/11/2023 | 403.20 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 22/11/2023 | 218.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 22/11/2023 | 436.80 | 00004465912463 | ROSIMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSEMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/11/2023 | 436.80 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 22/11/2023 | 436.80 | 00010176534458 | KALINE INACIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 22/11/2023 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 22/11/2023 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 22/11/2023 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 22/11/2023 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 22/11/2023 | 218.40 | 00003448899470 | JOSÉ MIGUEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE RILDETE MARIA FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0010113 | 22/11/2023 | 537.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 22/11/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 221123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 22/11/2023 | 35.06 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010128 | 22/11/2023 | 215.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA UBSF BALDUINO DE CARVALHO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010130 | 22/11/2023 | 1198.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0010133 | 22/11/2023 | 12153.40 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0010135 | 22/11/2023 | 6294.60 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 23/11/2023 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 23/11/2023 | 150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE USG OBSTETRICA MEDICINA FETAL REALIZADO EM PACIENTE STEFANI COSTA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 23/11/2023 | 2600.00 | 00013883222429 | MARCOS FELIPE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RELATIVO A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM NAS UBSF'S REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 23/11/2023 | 2600.00 | 00007576686405 | EDILANDIA LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS EM SUPORTE DE ABERTURA DE PRONTUARIOS NA SALA DE VACINA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 23/11/2023 | 4688.33 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 23/11/2023 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 231123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010166 | 23/11/2023 | 1198.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0010167 | 23/11/2023 | 360.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE EM RESET SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADO E FORMATACAO EM IMPRESSORA REALIZADA NA UBS RAIMUNDA MENDES BRASIL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0010169 | 23/11/2023 | 3112.17 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS QUE ATENDEM A DEMANDA DE PPI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 23/11/2023 | 600.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS COM UROLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0010158 | 23/11/2023 | 210.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE RESET DE SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADA REALIZADOS EM APARELHOS DO SETOR CRIANCAS FELIZ PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 23/11/2023 | 2200.00 | 00004851452438 | JOSEFA LUIZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 20112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 23/11/2023 | 1408.00 | 00008470574450 | ADRIANO GOMES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM BUSCA ATIVA DOS USUARIOS DO PRIMEIRA INFANCIA DO DUAS SETOR CRIANCAS FELIZ DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 03112023 PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010149 | 23/11/2023 | 13103.63 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SETOR DA ZONA RURAL E NA REDE ELETRICA EM ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0010175 | 23/11/2023 | 535102.68 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SALDO REMANESCENTE DO BOLETM DE MEDICAO 03 JA VISTOTIADO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PROC ADM. 5822 CONTRATO 27122 CR 1076167062021 MINISTERIO DAS CIDADES APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA CONFORME CONVÊNIO 2617721 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 23/11/2023 | 596.06 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA CONFORME PROCESSO ADM 23023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A O MERCADO PuBLICO ACOUGUE CEMITERIO RODOVIARIA E INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0010142 | 23/11/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 23/11/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 231123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010162 | 23/11/2023 | 3142.12 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE CANTEIRO CENTRAL IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 231123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010153 | 23/11/2023 | 827.86 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO LAGUNA PRAIA HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS DOS DIAS 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 23/11/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 231123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 23/11/2023 | 12.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 231123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 23/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 231123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 23/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 231123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 231123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0010148 | 23/11/2023 | 140.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMATACAO RESET DE SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADA REALIZADOS EM APARELHOS DO SETOR DA ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010156 | 23/11/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DO PORTAL CORREIO NO PERIODO ENTRE 15112023 A 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0010147 | 23/11/2023 | 3200.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010150 | 23/11/2023 | 348.06 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010151 | 23/11/2023 | 477.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010154 | 23/11/2023 | 1414.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010155 | 23/11/2023 | 120.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0010163 | 23/11/2023 | 1945.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RESET SISTEMA DE TINTAS E ALMOFADAS FORMATACAO MONTAGEM DE COMPUTACAO E SUBSTITUICAO DE RADWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E POLO UAB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000962023 | 0010173 | 23/11/2023 | 3512.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SQUEEZE PERSONALIZADA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSAO AO DIA DO ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0010174 | 23/11/2023 | 19316.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SQUEEZE PERSONALIZADA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0010176 | 23/11/2023 | 3512.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SQUEEZE PERSONALIZADA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSAO AO DIA DA PROVA SAEBIDEB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 23/11/2023 | 2797.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DE AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA CONFORME PROCESSO ADM 23023 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010238 | 24/11/2023 | 651.23 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010242 | 24/11/2023 | 7802.04 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA SKZ3A80 QSL6549 RLS8E05 RLS8D95 SKZ3A20 E QFT2098 VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 24/11/2023 | 132.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010186 | 24/11/2023 | 372.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010191 | 24/11/2023 | 865.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0010198 | 24/11/2023 | 1100.00 | 00060370424468 | ANA MARIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL ALVES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010199 | 24/11/2023 | 1183.80 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010200 | 24/11/2023 | 953.43 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010201 | 24/11/2023 | 1773.50 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010205 | 24/11/2023 | 1282.46 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA VULCANITOS PARA O VEICULO DE PLACA MOK6552 MOW2256 OGD8004 OGB2690 RLZ2C83 SKW9G83 E QFD7E82 RESPONSAVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010207 | 24/11/2023 | 996.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0010208 | 24/11/2023 | 509.06 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0010211 | 24/11/2023 | 1524.88 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010212 | 24/11/2023 | 678.80 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010213 | 24/11/2023 | 719.50 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0010214 | 24/11/2023 | 378.95 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010216 | 24/11/2023 | 415.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0010217 | 24/11/2023 | 129.71 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010218 | 24/11/2023 | 696.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010220 | 24/11/2023 | 953.43 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010223 | 24/11/2023 | 1219.80 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010224 | 24/11/2023 | 5328.81 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QSF4770 SPIN QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010226 | 24/11/2023 | 934.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010227 | 24/11/2023 | 12578.19 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLZ2C63 OFG2182 E OGD8004 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010230 | 24/11/2023 | 6010.99 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOW2256 QFA5E31 OFC8839 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0010197 | 24/11/2023 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 1123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010245 | 24/11/2023 | 167.40 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 24/11/2023 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 241123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 24/11/2023 | 13.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 241123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 24/11/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 241123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 24/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 241123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010192 | 24/11/2023 | 5114.13 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45 RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010203 | 24/11/2023 | 2182.27 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4580 E RIG1H08 QUE FAZEM PARTE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010190 | 24/11/2023 | 2093.40 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG4598 NPT7483 RETROESVADEIRA E PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010202 | 24/11/2023 | 17666.60 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG4598 OGG7967 CATERPILLARMOTONIVELADORA CAT 120K NEW ROLLAND TRATOR TL85E QUE FAZEM PARTE DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0010236 | 24/11/2023 | 237.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010240 | 24/11/2023 | 472.40 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS MNE2021 NQE4975 MMR5H22 E MOM3977 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000982023 | 0010196 | 24/11/2023 | 3696.90 | 38778295000102 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE 03486822470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA ESTUDOS E PROJETOS DE PAVIMENTACAO URBANA COM UMA AREA 54688 HA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010188 | 24/11/2023 | 3559.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE FREEZERS E MESAS NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO E TENDAS 5X5 NOS DAIS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010204 | 24/11/2023 | 16987.08 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF5739 VAN OGB8602 FOX NQA6728 QFL6684 E QFW8699 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010209 | 24/11/2023 | 536.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE FREEZERS E MESAS PARA O ENCONTRO DE PAIS E RESPONSAVEIS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV NO DIA 23 DE NOVEMBRO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 24/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 24/11/2023 | 219.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010181 | 24/11/2023 | 783.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 24/11/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARCOS ANTONIO LOPES CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0010187 | 24/11/2023 | 280.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORMATACAO E RESET ALMOFADA EM IMPRESSORA E FORMATACAO REALIZADOS NA UBSF RAIMUNDA MENDES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 24/11/2023 | 165.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 241123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010195 | 24/11/2023 | 207.19 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 24/11/2023 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 24/11/2023 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 24/11/2023 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0010219 | 24/11/2023 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010221 | 24/11/2023 | 1008.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010222 | 24/11/2023 | 1008.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UBSF'S ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 24/11/2023 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 24/11/2023 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010231 | 24/11/2023 | 6321.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010233 | 24/11/2023 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0010234 | 24/11/2023 | 1008.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO SAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 24/11/2023 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010237 | 24/11/2023 | 1008.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010239 | 24/11/2023 | 14634.17 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010241 | 24/11/2023 | 2866.28 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010243 | 24/11/2023 | 1480.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 24/11/2023 | 300.00 | 00011559884428 | CHARLENE RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CHARLENE RAMALHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0010229 | 24/11/2023 | 271.50 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122023 | 0010269 | 27/11/2023 | 4950.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 27/11/2023 | 1582.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 27/11/2023 | 260.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE TESTE DA ORELHINHA E LINGUINHA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010281 | 27/11/2023 | 2533.56 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS SKZ3A80 AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010266 | 27/11/2023 | 488.25 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR CRAS PERTECENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 27/11/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010274 | 27/11/2023 | 622.65 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR CREAS PERTECENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010276 | 27/11/2023 | 632.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR BOLSA FAMILIA PERTECENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010278 | 27/11/2023 | 483.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR CRIANCA FELIZ PERTECENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010280 | 27/11/2023 | 692.05 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR SCFV PERTECENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010249 | 27/11/2023 | 21268.25 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 27/11/2023 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010262 | 27/11/2023 | 194.14 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010263 | 27/11/2023 | 805.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010264 | 27/11/2023 | 591.85 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 27/11/2023 | 434.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0010271 | 27/11/2023 | 938.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 27/11/2023 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 271123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010247 | 27/11/2023 | 4679.02 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEN PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS CHECKIN 29112023 CHECKOUT 01122023 NA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010248 | 27/11/2023 | 6924.96 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIVALDO DANTAS COM SAIDA NO DIA 2911 E RETORNO NO DIA 011223 PARA A CIDADE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0010284 | 27/11/2023 | 36000.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 CARROS PIPAS PARA O FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 271123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 271123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 27/11/2023 | 81.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 271123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 27/11/2023 | 63.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 271123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 27/11/2023 | 61.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 271123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 27/11/2023 | 59.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 271123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 27/11/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 271123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 27/11/2023 | 478.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0010246 | 27/11/2023 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES CPL. REF. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010250 | 27/11/2023 | 180.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010251 | 27/11/2023 | 240.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010252 | 27/11/2023 | 60.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010253 | 27/11/2023 | 720.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010254 | 27/11/2023 | 318.74 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010255 | 27/11/2023 | 424.22 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010256 | 27/11/2023 | 1270.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010257 | 27/11/2023 | 106.11 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010258 | 27/11/2023 | 2878.97 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010259 | 27/11/2023 | 719.74 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010260 | 27/11/2023 | 8636.91 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010261 | 27/11/2023 | 2159.22 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010283 | 27/11/2023 | 59.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SWITCH 8 PORTAS 1010 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0010267 | 27/11/2023 | 9199.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 271123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 28/11/2023 | 115.00 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE RT DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CCZ DOC N° 28001770000168209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0010305 | 28/11/2023 | 5047.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010307 | 28/11/2023 | 5156.22 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 28/11/2023 | 1932.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO DA CONGREGACAO IRMAS CARMELITAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 28/11/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 281123. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 28/11/2023 | 746.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO DAS IRMAS CARMELITAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0010288 | 28/11/2023 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 28/11/2023 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 281123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 28/11/2023 | 11.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 281123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 28/11/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 281123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 28/11/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 281123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 281123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0010325 | 28/11/2023 | 17595.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 281123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 28/11/2023 | 400.00 | 07155739000111 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA-AGROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS AFTOMUNE 30 ML A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA DISTRIBUICAO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/11/2023 | 400.00 | 07155739000111 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA-AGROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS AFTOMUNE 30 ML A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA DISTRIBUICAO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 28/11/2023 | 4.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 281123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00005025293421 | JOSIVALDO CAVALCANTI GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO ESPORTIVO PARA TREINAMENTO NA ESCOLA DE FUTEBOL DO GREMIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRERS PRIORIZANDO A OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA MATEUS PEREIRA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 28/11/2023 | 4650.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM COM PLANTACAO E MANUTENCAO DE PLANTAS EM JARDINS E PRACAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0010314 | 28/11/2023 | 600.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0010316 | 28/11/2023 | 600.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 28/11/2023 | 280.52 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/11/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 28/11/2023 | 280.52 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 28/11/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 28/11/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 28/11/2023 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 28/11/2023 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 28/11/2023 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 28/11/2023 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 28/11/2023 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA BUSCAR INFORMACOES SOBRE A LIBERACAO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0010308 | 28/11/2023 | 4688.33 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 28/11/2023 | 165.46 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 28/11/2023 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 28/11/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 28/11/2023 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 28/11/2023 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0010317 | 28/11/2023 | 1800.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 29/11/2023 | 551.01 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NQA6728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0009540 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 29/11/2023 | 175.32 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 29/11/2023 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 29/11/2023 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 29/11/2023 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010333 | 29/11/2023 | 783.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 29/11/2023 | 2.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 291123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 29/11/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA RLS8D45 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 29/11/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA RLS8D45 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 29/11/2023 | 341.96 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REFERENTE AO VEICULO DE PLACA RLS8D25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 29/11/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA RLS8D45 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/11/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA RLS8D45 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 29/11/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA RLS8D25 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 29/11/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 291123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 29/11/2023 | 6.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 291123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 29/11/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 291123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 291123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104698 REFERENTE AO DIA 291123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 353981 REFERENTE AO DIA 291123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 291123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0010349 | 29/11/2023 | 11649.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 29/11/2023 | 259.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 29/11/2023 | 232.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA PAES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 30/11/2023 | 31210.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 30/11/2023 | 207.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 301123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 30/11/2023 | 34089.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 30/11/2023 | 137165.87 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 30/11/2023 | 1201.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 30/11/2023 | 71818.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 30/11/2023 | 126940.68 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 30/11/2023 | 50459.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 30/11/2023 | 3273.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/11/2023 | 15609.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 30/11/2023 | 84810.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 30/11/2023 | 29059.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/11/2023 | 66030.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 30/11/2023 | 150371.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 30/11/2023 | 150626.22 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 30/11/2023 | 400928.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 30/11/2023 | 122449.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0010354 | 30/11/2023 | 11649.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010368 | 30/11/2023 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 30/11/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 301123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 30/11/2023 | 9.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 301123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 30/11/2023 | 1419.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 301123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 30/11/2023 | 704.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11FOLHA DE PAGAMENTO0 REFERENTE AO DIA 301123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 30/11/2023 | 897.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 301123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 30/11/2023 | 437.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 301123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 30/11/2023 | 8359.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/11/2023 | 69839.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 30/11/2023 | 0.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 30/11/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 30/11/2023 | 8298.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 30/11/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 30/11/2023 | 6659.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 30/11/2023 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00003148920225130000 EM NOME DE MARIA IVONETE GUIMARAES RODRIGUESJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 30/11/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 30/11/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 071123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0010353 | 30/11/2023 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0010355 | 30/11/2023 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 30/11/2023 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 30/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 30/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 30/11/2023 | 83199.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 30/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 30/11/2023 | 687.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 30/11/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 30/11/2023 | 19569.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 30/11/2023 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 30/11/2023 | 8640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 30/11/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 30/11/2023 | 1977.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 30/11/2023 | 13928.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 30/11/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 30/11/2023 | 12493.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 30/11/2023 | 21292.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 30/11/2023 | 15292.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0010351 | 30/11/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0010352 | 30/11/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 30/11/2023 | 17390.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 30/11/2023 | 5.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 301123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 30/11/2023 | 21148.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 30/11/2023 | 11662.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 30/11/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 101123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 30/11/2023 | 7500.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 30/11/2023 | 19160.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/11/2023 | 5910.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 30/11/2023 | 5897.58 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 30/11/2023 | 11311.70 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 30/11/2023 | 11199.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 30/11/2023 | 5755.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 30/11/2023 | 5872.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 30/11/2023 | 11226.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 30/11/2023 | 49840.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0010382 | 30/11/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0010387 | 30/11/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 30/11/2023 | 222902.87 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 30/11/2023 | 19363.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 30/11/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 30/11/2023 | 13270.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 30/11/2023 | 15460.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 30/11/2023 | 15820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/11/2023 | 61151.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 30/11/2023 | 4150.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 30/11/2023 | 115183.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 30/11/2023 | 62086.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 30/11/2023 | 35218.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 30/11/2023 | 72424.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 30/11/2023 | 54407.21 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 30/11/2023 | 25961.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/11/2023 | 155334.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 30/11/2023 | 108468.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 30/11/2023 | 50135.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 30/11/2023 | 40435.22 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 30/11/2023 | 24713.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 30/11/2023 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 30/11/2023 | 4040.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 30/11/2023 | 1530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 30/11/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 30/11/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 30/11/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 30/11/2023 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 30/11/2023 | 5320.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 30/11/2023 | 5320.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0010405 | 30/11/2023 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010406 | 30/11/2023 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB E JOAO PESSOA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 30/11/2023 | 7228.06 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 30/11/2023 | 35403.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 30/11/2023 | 9783.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010471 | 30/11/2023 | 140.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UBSF ANDRE SOARES DE SOUSA FILHO PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/11/2023 | 30577.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 30/11/2023 | 2925.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 30/11/2023 | 33793.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 30/11/2023 | 6945.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 30/11/2023 | 2020.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT PSF MEDICOS E ENFERCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 30/11/2023 | 1702.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT CAPS ICONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 30/11/2023 | 1818.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SEC SAUDECONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 30/11/2023 | 5259.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT POLICLINICA MM MAIACONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 30/11/2023 | 3136.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/11/2023 | 1622.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE PREVENCAO COVD19CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 30/11/2023 | 4816.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT VIGILANCIA EPIDCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 30/11/2023 | 1818.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 30/11/2023 | 0.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10473 DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 30/11/2023 | 30420.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/11/2023 | 38194.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 30/11/2023 | 3307.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 30/11/2023 | 11919.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 30/11/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/11/2023 | 8763.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0010485 | 01/12/2023 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0010486 | 01/12/2023 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 01/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/12/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 011223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 01/12/2023 | 160.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 01/12/2023 | 114.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 01/12/2023 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 01/12/2023 | 114.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 01/12/2023 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 011223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 01/12/2023 | 9.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 011223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 01/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 011223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 01/12/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 011223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 01/12/2023 | 28.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 011223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 011223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 01/12/2023 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 01/12/2023 | 80.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 011223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 04/12/2023 | 106.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 04/12/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 041223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 04/12/2023 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 041223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 04/12/2023 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 041223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 04/12/2023 | 108.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 041223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 04/12/2023 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 041223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 04/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 041223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 2831449 REFERENTE AO DIA 041223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 04/12/2023 | 1907.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO FATURA 1081066 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010539 | 04/12/2023 | 901.86 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO LAGUNA PRAIA HOTEL PARA A CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL CALINA DANTAS DOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 04/12/2023 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Itaporanga em um novo tempo | Feira de Negocios do Vale do Pianco em Itaporanga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 04/12/2023 | 10000.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPEENDEDORES NA IV LEITE DO VALEEXPO NEGOCIOS REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2023 NA FAZENDA SANTA CLARA MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 05/12/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 051223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 05/12/2023 | 2100.00 | 00014150503419 | DOMINGOS COELHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA COM SUPRESSAO DA VEGETACAO RETIRADA DE ENTULHOS E MATERIAL PEDREGOSO EM TODA AREA DO MATADOURO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010582 | 05/12/2023 | 58319.30 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PERIODO DE 2510 A 261123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010584 | 05/12/2023 | 34562.16 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACOES CONTINUADAS NA OPERACAO TAPA BURACOS MATERIAL PARA SUPORTE EM CONFECCOES DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO MATERIAL PARA PINTURAS PARA MANUTENCAO EM ORGAOS PUBLICOS E PRACAS PUBLICAS E EQUIPAMENTOS DE EPIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0010585 | 05/12/2023 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 05/12/2023 | 20000.00 | 00007112968470 | FRANCIMARIO DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 05/12/2023 | 20000.00 | 00004302557486 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 05/12/2023 | 6381.58 | 00007112968470 | FRANCIMARIO DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 05/12/2023 | 6381.58 | 00003159918440 | JOEL SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 05/12/2023 | 6381.58 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 05/12/2023 | 6381.58 | 00005803070424 | WALDENIZE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 05/12/2023 | 6381.58 | 00070237747421 | ALISSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 05/12/2023 | 6381.58 | 00002411346417 | ALONSO FEITOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 05/12/2023 | 20000.00 | 00003718319462 | CRISTIANO INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 05/12/2023 | 6381.58 | 00070236832409 | ALINE ALVES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00002504075405 | CLAUDENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00010445112492 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00003473164410 | VALKIRIA NOGUEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00002861520450 | IRELIOMARCOS DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00006696038485 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00004393565479 | HELENO VERIATO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00005640006471 | SEBASTIÃO PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00051036967468 | EDNALVA SOARES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00070427228417 | MATHEUS ARAUJO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00049002392591 | FRANCISCA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00087253739434 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00085491780472 | ALDERI ARRUDA DE SOUSA TEODULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00003814841492 | FRANCISCO JACOBINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00080620221453 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00070548172498 | JOSE HILTON PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00070589423401 | FRANCISCO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00070547488408 | DEYSEANNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00008989446430 | CLAUDIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00006012495420 | LUCIENE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00010160794439 | FLAVIANA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00011944710485 | EDMARIA KENIA GADELHA ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00010561477418 | WILLIAN MANOEL MALTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00088544290400 | ANDREIA CASSIMIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00012266143450 | JOSE AUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00004437633482 | MARIA ALCILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00070239292405 | MARIA ALUSKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00004918527469 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00013917820463 | BANDA EDMILSON E SUA GENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00012637964430 | JACKSON CLAUDIO JUVINO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00025059033449 | JOSÉ ONILDO MENDONÇA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00005657283422 | BANDA FABIM DO ACORDEON-FABIANO JOSE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 05/12/2023 | 1133.61 | 00012620425425 | JOSYCLE DE ALEXANDRIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 05/12/2023 | 29855.89 | 15406361000100 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS DE APRESENTACOES DE FILMES NACIONAIS EM TELA DE CINEMA NOS BAIRROS COMUINIDADES PRACAS ATRAVES DO PROJETO DE LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 04 FOMENTO AO CINEMA INTINERANTE DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 05/12/2023 | 29855.89 | 00004183593425 | ANDERLUCIA CALDAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 05/12/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 05/12/2023 | 20000.00 | 00004183593425 | ANDERLUCIA CALDAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 05/12/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 05/12/2023 | 600.00 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JACILEIDE DA SILVA ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 05/12/2023 | 4500.00 | 26748990000134 | ANGIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE TERMOABLACAO REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE MARIA IRANETE ROSA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 05/12/2023 | 242.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 051223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 05/12/2023 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 05/12/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 05/12/2023 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 05/12/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 05/12/2023 | 20.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 051223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 05/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 051223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 051223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 05/12/2023 | 2214.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100006145352301 CONFORME DARFN° DOC. 07032333942787438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 05/12/2023 | 7284.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100005145542349 CONFORME DARF N DOC. 07032333942780298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 05/12/2023 | 3393.80 | 00001845554426 | MARGARIDA JOSUÉ DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA DAS VERBAS TRABALHISTAS FERIAS LICENCA PREMIO A SERVIDORA MARGARIDA JOSUE DE LIMA ALEXANDRE EM RAZAO DE SUA APOSENTADORIA 01082023 TUDO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2472023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 05/12/2023 | 3134.89 | 00091023572400 | RITA PEREIRA DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA DAS VERBAS TRABALHISTAS FERIAS LICENCA PREMIO 13 SALARIO A SERVIDORA RITA PEREIRA DA SILVA MATEUS EM RAZAO DE SUA APOSENTADORIA 21082023 TUDO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2532023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0010579 | 05/12/2023 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010626 | 06/12/2023 | 763.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0010630 | 06/12/2023 | 5000.00 | 40596668000168 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA COM O TEMA TERAPIA AUTISMO ABA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0010637 | 06/12/2023 | 2500.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PB COM FRANQUIA DE COPIAS PB DE 15000 LOCACAO DE MAQUINA COLOR COM FRANQUIA DE COPIAS COLORIDAS DE 2000. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010711 | 06/12/2023 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010714 | 06/12/2023 | 3919.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR EPSON POWE LITE DESTINADO A ESCOLA SEVERINO LEITE PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010716 | 06/12/2023 | 3919.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR EPSON POWEE LITE DESTINADO A ESCOLA JUSTINA EMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0010717 | 06/12/2023 | 1300.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADO A ESCOLA SEVERINO LEITE PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010718 | 06/12/2023 | 1300.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222023 | 0010728 | 06/12/2023 | 3250.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SMARTPHONES DESTINADOS A PREMIACAO PARA OS ALUNOS DO 5° E 9° ANO DAS ESCOLAS SANTA MONICA JACINTA CHAVES JUSTINA EMILIA MIGUEL ALVES E JOAQUIM MARTINS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0010627 | 06/12/2023 | 5824.50 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 06/12/2023 | 37.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 061223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 06/12/2023 | 16.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 061223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 06/12/2023 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 061223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 06/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 061223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 06/12/2023 | 156.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 061223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 06/12/2023 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 061223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 06/12/2023 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 061223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 06/12/2023 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 061223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 06/12/2023 | 7714.95 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 16 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 06/12/2023 | 1612.78 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALPROCESSO 00801200920224058202 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 06/12/2023 | 2823.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALPROCESSO 08003711720228150211 AUTOR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DA 2 VARA MISTA DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 06/12/2023 | 413.65 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIA S CONCEDIDA AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO EMREENDEDORA E PREMIACAO DO SELO SEBRAE ESTADUAL COMO TAMBEM A CAPACITACAO FAROLAUMENTO DO ALCANCE DE LIDERANCAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010628 | 06/12/2023 | 489.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0010647 | 06/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010649 | 06/12/2023 | 334.14 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010650 | 06/12/2023 | 163.07 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0010719 | 06/12/2023 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A NOVEMBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010663 | 06/12/2023 | 4800.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRACO PROJETADO GALVANIZADO PARA SUSTENTACAO DE GRUPO FOCAL. PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010698 | 06/12/2023 | 5697.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COLUNA GALVANIZADA PARA SEMAFORO VEICULAR E PLACA DE TRANSITO COM 6M E 4'' PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA NO CRUZAMENTO DA AV PADRE LOURENCO COM A RUA PINTO MADEIRO RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO E RUA DO BECO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010700 | 06/12/2023 | 4300.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONTROLADOR SEMAFORICO PROGRAMAVEL MICROPROCESSADOR PARA SEMAFOROS VEICULARES PARA IMPLANTACAO E SINALIZACAO SEMAFORICA NO CRUZAMENTO AV. PADRE LOURENCO COM A RUA PINTO MADEIRO MARIA MEDEIROS DE CARVALHO E RUA DO BECO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 06/12/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 06/12/2023 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 06/12/2023 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 06/12/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 06/12/2023 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 06/12/2023 | 140.26 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 06/12/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 06/12/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 06/12/2023 | 385.71 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 11 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 06/12/2023 | 420.78 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 06/12/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 06/12/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 06/12/2023 | 165.46 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES COMPARECEU TAMBEM NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 06/12/2023 | 420.78 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 06/12/2023 | 420.78 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 06/12/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 06/12/2023 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0010614 | 06/12/2023 | 2649.79 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO DIAGNOSTICAS REALIZADAS EM PACIENTES PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO PPI COM ITAPORANGAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 06/12/2023 | 1590.00 | 00011034976427 | MARIA ISABELE PRUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DE PORNTUARIOS NA SALA DE VACINA DURANTE O DIA D DE VACINACAO NO MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0010616 | 06/12/2023 | 498.78 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO3859 DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0010618 | 06/12/2023 | 1259.76 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO PPI COM ITAPORANGAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0010621 | 06/12/2023 | 2606.80 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO PPI COM ITAPORANGAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010622 | 06/12/2023 | 9870.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0010654 | 06/12/2023 | 7350.60 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS MAMOGRAFIAS DIAGNOSTICA E RASTREAMENTO E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010655 | 06/12/2023 | 7800.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0010659 | 06/12/2023 | 7354.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 06/12/2023 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010699 | 06/12/2023 | 6321.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 06/12/2023 | 8360.00 | 50484034000177 | CLINICA INTEGRAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010702 | 06/12/2023 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082023 | 0010703 | 06/12/2023 | 2640.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS E AVALIACOES DE RISCOS CIRuRGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010704 | 06/12/2023 | 340.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0010705 | 06/12/2023 | 4370.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0010706 | 06/12/2023 | 3600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0010709 | 06/12/2023 | 4180.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010712 | 06/12/2023 | 1623.30 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DIARIAS PARA OS USUARIOS DESTE ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 06/12/2023 | 1680.00 | 00070678059454 | MATHEUS ROQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RELATIVO A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM NAS UBSF'S ALTO DO GINASIO BARROCAO E FRANCISCO NETO DE LIMA DE 0210 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0010723 | 06/12/2023 | 2320.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO AS OFICINAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010729 | 06/12/2023 | 43500.00 | 50306476000123 | ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA NOTEBOOKS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 06/12/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 06/12/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 06/12/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 06/12/2023 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 06/12/2023 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 06/12/2023 | 300.00 | 00063190710449 | FRANCISCA MADALENA DA SILVA e OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA MADALENA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 06/12/2023 | 300.00 | 00071530126487 | MARIA NEIDE PACHECO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA NEIDE PACHECO HIPOLITO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 06/12/2023 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO DJACIR PINTO GONCALOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 06/12/2023 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004713531405 | FRANCISCA LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA LOPES VENTURAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 06/12/2023 | 300.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKATIA LUCIA RUFINO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 06/12/2023 | 200.00 | 00043637990482 | MARIA DEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DEUSA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010960194428 | MARISA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARISA CAVALCANTE DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 06/12/2023 | 300.00 | 00010059668423 | CARLA GEANE MIGUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCARLA GEANE MIGUEL BARROSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004460339447 | CÍCERA CUSTÓDIO DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA CUSTODIO DA SILVA MATEUSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006466782484 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA PEREIRA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 06/12/2023 | 300.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA COELHO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 06/12/2023 | 300.00 | 00002965981608 | NAURILENE PACHECO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALNAURILENE PACHECO HIPOLITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 06/12/2023 | 300.00 | 00011852404469 | MONICA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMONICA ALVES RIBEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004320671406 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SALVIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 06/12/2023 | 300.00 | 00009720590408 | MARIA ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ZILDA CAETANO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 06/12/2023 | 200.00 | 00012942015497 | RUAN NEVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRUAN NEVES GALDINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 06/12/2023 | 200.00 | 00046497975861 | ZWINGLA GOMES CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALZWINGLA GOMES CARVALHO MAIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 06/12/2023 | 200.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GIRLEIDE MESSIAS LOURENCO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003471278435 | JOSE RONALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE RONALDO RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004445710431 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA HELENA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 06/12/2023 | 300.00 | 00007338321485 | EDNEIDE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNEIDE GOMES DE SANTANA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 06/12/2023 | 300.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003470855471 | IOLANDA LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IOLANDA LEANDRO DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 06/12/2023 | 300.00 | 00013438555433 | ANA CLAUDIA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBRUNO PEREIRA ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 06/12/2023 | 300.00 | 00008605540400 | ROSILENE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSILENE NAZARIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00010686874447 | LUAN JOSÉ FIGUEIREDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NO MISS E MISTER ITAPORANGA PB 2023 REALIZADO NO DIA 28102023 NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 06/12/2023 | 500.00 | 00011538209438 | VALCERLON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NO MISS E MISTER ITAPORANGA PB 2023 REALIZADO NO DIA 28102023 NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 06/12/2023 | 300.00 | 00015864917419 | DALISON GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NO MISS E MISTER ITAPORANGA PB 2023 REALIZADO NO DIA 28102023 NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010646 | 06/12/2023 | 1500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER A SER UTILIZADO DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DA 3 DIVISAO DO CRUZEIRO REALIZADO NO ESTADIO O ZEZAO NOS DIAS 24 E 29 DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0010697 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0010606 | 06/12/2023 | 105000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0010609 | 06/12/2023 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000972023 | 0010612 | 06/12/2023 | 5460.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO EM METALON 3030 3040 E 4040 GALV NA CHAPA 18 E LAMBRI GALV NA CHAPA 20 FECHADURA PARA O CEMITERIO MAE DE MISERICORDIACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0010629 | 06/12/2023 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 22 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010632 | 06/12/2023 | 1152.45 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010633 | 06/12/2023 | 273.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010635 | 06/12/2023 | 578.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0010641 | 06/12/2023 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0010642 | 06/12/2023 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0010643 | 06/12/2023 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0010644 | 06/12/2023 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010645 | 06/12/2023 | 738.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 06/12/2023 | 580.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CARBURADOR DA ROCADEIRA MECANICA EQUIPAMENTO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010652 | 06/12/2023 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010658 | 06/12/2023 | 5806.20 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTACAO DE KITS NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0010661 | 06/12/2023 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0010662 | 06/12/2023 | 3739.52 | 00002417872463 | JOSE SILVINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PAULLUS COM AREA DE 48668M² PARA OBRA DO CALCAMENTO DO REFERIDO LOTEMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL DE N 2622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0010707 | 06/12/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010710 | 06/12/2023 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010620 | 06/12/2023 | 3112.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E TENDA DURANDE OS DIAS 27 A 30 E FREEZER NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010638 | 06/12/2023 | 3380.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO AO CREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0010639 | 06/12/2023 | 3337.65 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR CADUNICOPBF PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010640 | 06/12/2023 | 3404.70 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010651 | 06/12/2023 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 06/12/2023 | 0.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 061223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 07/12/2023 | 5.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 071223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00070547675437 | YGOR NIT?O DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO FISCAL RURAL NO QUE DIZ RESPEITO AO CORTES DE TERRAS AGRICOLAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 07/12/2023 | 1928.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS NAO ORNAMENTAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DA CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00076819400497 | MARIVALDA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA ATENDENDO A DEMANDA DA CASA LAR NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00096937998449 | MANOEL JULIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO SEGURANCA ATENDENDO A DEMANDA DA CASA LAR NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00003470572410 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA ATENDENDO A DEMANDA DA CASA LAR NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010747 | 07/12/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010778 | 07/12/2023 | 318.10 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV. PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010750 | 07/12/2023 | 5817.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 07/12/2023 | 386.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 07/12/2023 | 655.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0010792 | 07/12/2023 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00010421781432 | ANA CLÁUDIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N° 2972023 RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE O SAO PEDRO 2023 DE ITAPORANGAPB. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 07/12/2023 | 5500.00 | 00010199108447 | VALESCA COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N° 2972023 RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE O SAO PEDRO 2023 DE ITAPORANGAPB. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 07/12/2023 | 5500.00 | 00070239292405 | MARIA ALUSKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N° 2972023 RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE O SAO PEDRO 2023 DE ITAPORANGAPB. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 07/12/2023 | 5500.00 | 00009925997410 | LÁZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N° 2972023 RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE O SAO PEDRO 2023 DE ITAPORANGAPB. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00002835563407 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N° 2972023 RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE O SAO PEDRO 2023 DE ITAPORANGAPB. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00004918527469 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N° 2972023 RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE O SAO PEDRO 2023 DE ITAPORANGAPB. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00002411346417 | ALONSO FEITOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N° 2972023 RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE O SAO PEDRO 2023 DE ITAPORANGAPB. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00012919332473 | CAIQUE LUCAS BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PECAS PARA REALIZACAO DO NATAL MAGICO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00004682422448 | FRANCISCO HELIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PECAS PARA REALIZACAO DO NATAL MAGICO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00076851079453 | FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PECAS PARA REALIZACAO DO NATAL MAGICO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00009776185444 | ALEXANDRE DAVID BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PECAS PARA REALIZACAO DO NATAL MAGICO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00046754806400 | JOÃO FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PECAS PARA REALIZACAO DO NATAL MAGICO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010740 | 07/12/2023 | 3360.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS A EQUIPE DE MONTAGEM DO PROJETO NATAL MAGICO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 07/12/2023 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 07/12/2023 | 140.26 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 07/12/2023 | 105.19 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 07/12/2023 | 140.26 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 07/12/2023 | 280.52 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0010742 | 07/12/2023 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY3D64 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010744 | 07/12/2023 | 1290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0010746 | 07/12/2023 | 39996.00 | 32770904000192 | CLIMED SAUDE HUMANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA OS PSF PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0010748 | 07/12/2023 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 07/12/2023 | 8113.65 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE HAVIAM SIDO AFASTADOS DE ACORDO COM A LEI N° 1.096 DE 27112023 CREDITO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 07/12/2023 | 2954.56 | 00070237788454 | HALEKXEYEVINA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE HAVIAM SIDO AFASTADOS DE ACORDO COM A LEI N° 1.096 DE 27112023 CREDITO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 07/12/2023 | 1818.18 | 00007129476478 | CRISTINA ROSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE HAVIAM SIDO AFASTADOS DE ACORDO COM A LEI N° 1.096 DE 27112023 CREDITO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 07/12/2023 | 2954.56 | 00009578181493 | CINTHIA CRISTINA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE HAVIAM SIDO AFASTADOS DE ACORDO COM A LEI N° 1.096 DE 27112023 CREDITO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 07/12/2023 | 8113.65 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE HAVIAM SIDO AFASTADOS DE ACORDO COM A LEI N° 1.096 DE 27112023 CREDITO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 07/12/2023 | 6810.92 | 00047910879415 | ANA MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE HAVIAM SIDO AFASTADOS DE ACORDO COM A LEI N° 1.096 DE 27112023 CREDITO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 07/12/2023 | 8513.65 | 00005598406403 | KERLY VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE HAVIAM SIDO AFASTADOS DE ACORDO COM A LEI N° 1.096 DE 27112023 CREDITO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 07/12/2023 | 8113.65 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM PARA SERVIDORES CONTRATADOS QUE HAVIAM SIDO AFASTADOS DE ACORDO COM A LEI N° 1.096 DE 27112023 CREDITO ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0010775 | 07/12/2023 | 3169.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO AS OFICINAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0010776 | 07/12/2023 | 2342.65 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUBSS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0010777 | 07/12/2023 | 3159.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO AS OFICINAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010779 | 07/12/2023 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB E JOAO PESSOA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 07/12/2023 | 3800.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELH. ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO TUTOR LONGO COM CALHAS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0010781 | 07/12/2023 | 4000.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. RECURSO CUSTEIOESTADOSAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0010784 | 07/12/2023 | 4000.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. RECURSO CUSTEIOESTADOSAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0010787 | 07/12/2023 | 4680.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL 7MTS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0010789 | 07/12/2023 | 1885.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0010791 | 07/12/2023 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 07/12/2023 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 07/12/2023 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010764 | 07/12/2023 | 108.65 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010773 | 07/12/2023 | 228.98 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010774 | 07/12/2023 | 59.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0010788 | 07/12/2023 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. REF. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 07/12/2023 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 071223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 07/12/2023 | 13.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 071223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 07/12/2023 | 14824.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000972023 | 0010730 | 07/12/2023 | 9240.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS JOAQUIM MARTINS VIEIRA E SEVERINO LEITE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010743 | 07/12/2023 | 26037.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GELADEIRAS E TVS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA ATENDER AS SUAS NECESSSIDADES. RECURSOS VAAT 30 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010752 | 07/12/2023 | 3090.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE A AULA DA SAUDADE DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010754 | 07/12/2023 | 3060.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE A AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS DO 9 ANO DA ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010755 | 07/12/2023 | 4170.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE A AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS DO 9 ANO DA ESCOLA SANTA MONICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010782 | 07/12/2023 | 770.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLA SEVERINO LEITE FERREIRA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010783 | 07/12/2023 | 770.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010785 | 07/12/2023 | 770.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLA JACINTA CHAVES ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010786 | 07/12/2023 | 770.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLA SANTA MONICA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 08/12/2023 | 150006.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 08/12/2023 | 119990.06 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/12/2023 | 394037.26 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 08/12/2023 | 45628.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 08/12/2023 | 2172.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 08/12/2023 | 29103.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 08/12/2023 | 125863.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 08/12/2023 | 59733.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/12/2023 | 125766.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 08/12/2023 | 204.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 081223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 08/12/2023 | 25.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 081223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 08/12/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 081223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 08/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 081223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 08/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 081223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 08/12/2023 | 312.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 081223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 08/12/2023 | 1477.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 081223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 08/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 081223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 08/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 081223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 08/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 081223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 08/12/2023 | 13068.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 08/12/2023 | 61338.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 08/12/2023 | 69538.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 08/12/2023 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 08/12/2023 | 6159.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 08/12/2023 | 3831.21 | 00004638932479 | SIMEÃO FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISSIMEAO FERREIRA DE PAULO DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 08/12/2023 | 2673.10 | 00005937247477 | MARLY RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISMARLY RUFINO DE ALMEIDA DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/12/2023 | 2544.73 | 00091792150415 | EDNALDA SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISEDNALDA SABINO DE OLIVEIRA DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 08/12/2023 | 3112.42 | 00008198753419 | CAMILO DE LÉLIS DINIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTOHONORARIOS SUCUMBENCIAIS PROCESSO 08023906920178150211 TENDO COMO EXEQUENTE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOSCAMILO DE LELIS DINIZ DE FARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0010799 | 08/12/2023 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 08/12/2023 | 76893.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 08/12/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 08/12/2023 | 20867.26 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 08/12/2023 | 1977.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 08/12/2023 | 49051.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 08/12/2023 | 41746.99 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010795 | 08/12/2023 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD COM DESTINO A PATOSPB E JOAO PESSOA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0010796 | 08/12/2023 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 08/12/2023 | 24713.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 08/12/2023 | 68692.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 08/12/2023 | 111157.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 08/12/2023 | 51285.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 08/12/2023 | 60722.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 08/12/2023 | 33091.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/12/2023 | 33218.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE CEOEFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 08/12/2023 | 6461.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 08/12/2023 | 4150.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 08/12/2023 | 98762.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 08/12/2023 | 38382.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/12/2023 | 2480.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 08/12/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 08/12/2023 | 200283.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 08/12/2023 | 2948.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 08/12/2023 | 10492.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 08/12/2023 | 11199.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 08/12/2023 | 7098.49 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 08/12/2023 | 1928.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS NAO ORNAMENTAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 08/12/2023 | 5.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 081223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 08/12/2023 | 20676.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 08/12/2023 | 5212.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0010886 | 11/12/2023 | 1320.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO PARA ABERTURA DO NATAL REALIZADO NA PRACA DA IFREJA MATRIZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010895 | 11/12/2023 | 1500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER A SER UTILIZADO DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DA 3 DIVISAO DO CRUZEIRO REALIZADO NO ESTADIO O ZEZAO NOS DIAS 24 E 29 DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0010858 | 11/12/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010862 | 11/12/2023 | 683.16 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 11/12/2023 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 111223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010863 | 11/12/2023 | 796.31 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CADUNICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010869 | 11/12/2023 | 2011.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESAS NOS DIAS 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0010884 | 11/12/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A 6 PARCELA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0010885 | 11/12/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A 7 PARCELA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 11/12/2023 | 140.26 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 11/12/2023 | 140.26 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 11/12/2023 | 105.18 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 11/12/2023 | 1029.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 11/12/2023 | 563.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0010856 | 11/12/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010868 | 11/12/2023 | 1180.32 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 11/12/2023 | 127.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0010836 | 11/12/2023 | 330.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 11/12/2023 | 16320.00 | 18269438000135 | CEMED-SERVIÇO DE DIAG POR MET.OPTICO ENDOSCOPIA E OUT EXAMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICIPO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010872 | 11/12/2023 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0010873 | 11/12/2023 | 4500.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DE ATUALIZACAO DE PENDECIAS DO SISTEMA DE BPS. REFERENTE A 6 PARCELA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0010874 | 11/12/2023 | 4500.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DE ATUALIZACAO DE PENDECIAS DO SISTEMA DE BPS. REFERENTE A 5 PARCELA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00005525646480 | SAMUEL FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0010878 | 11/12/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DO NATAL DO CENTRO DE AUTISMO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 11/12/2023 | 6270.00 | 01056551000210 | MARCICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS APOIO DE CABECA APOIO DE QUADRIL SOMBRINHA RELAX CINTO TORNOZELO ABDUTOR APOIO DE PES E ASSENTO VANZETTI DESTINADO AO PACIENTE JOSE ARTHUR RUFINO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 11/12/2023 | 6500.00 | 01056551000210 | MARCICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS MESA CAD VANZETTI SOMBRINHA RELAX ADUTOR REMOVIVEL SUPORTE PARA SONDA E APOIO DE PES DESTINADO AO PACIENTE MURILO ANIZIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0010889 | 11/12/2023 | 2272.80 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS UBSF NAZINHA GOMES RAIMUNDA MENDES MARIA NOGUEIRA E ANDRE SOARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00010991547403 | ERVIAR MOISES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM EDITAL N° 11 DE 16 DE JUNHO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PORTARIA N° 604MSMEC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 11/12/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0010838 | 11/12/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA A SEDE DA SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010867 | 11/12/2023 | 69.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0010870 | 11/12/2023 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010866 | 11/12/2023 | 1488.86 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0010871 | 11/12/2023 | 6000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO EM SEGURANCA NO TRABALHO COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E LAUDOS DAS CONDICOES AMBIENTAIS OCUPACIONAIS DA SAuDE DO TRABALHADOR PGR PCMSO NR OS FICHAS DE EPI E ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 11/12/2023 | 34350.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 11/12/2023 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 111223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 11/12/2023 | 13.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 111223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 11/12/2023 | 84.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 111223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 11/12/2023 | 204.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 111223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 11/12/2023 | 204.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 111223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010860 | 11/12/2023 | 1126.25 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010861 | 11/12/2023 | 407.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00009043388432 | PETRONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL REALIZADO NAS ESCOLAS JUSTINA EMILIA E JACINTA CHAVES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010877 | 11/12/2023 | 135.80 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00009347131466 | PERCILYANNE YRLEI BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO PEDAGOGICO NAS UNIDADES DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0010882 | 11/12/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO PARA AULA DA SAUDADE DA ESCOLA JACINTA CHAVES EVENTO DE MEDIO PORTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0010883 | 11/12/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO PARA AULA DA SAUDADE DA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO EVENTO DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0010887 | 11/12/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO PARA FORMATURA ABC DA ESCOLA SANTA MONICA EVENTO DE MEDIO PORTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0010854 | 11/12/2023 | 2640.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010898 | 12/12/2023 | 156.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA SANTA MONICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010899 | 12/12/2023 | 79.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010901 | 12/12/2023 | 117.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MARIA NOBREGA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010902 | 12/12/2023 | 237.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JUSTINA EMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010903 | 12/12/2023 | 553.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA SANTA MONICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010904 | 12/12/2023 | 553.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOAQUIM MARTINS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010906 | 12/12/2023 | 316.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010907 | 12/12/2023 | 544.09 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922023 | 0010909 | 12/12/2023 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. RECURSOS DO FUNDEB 30 VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010961 | 12/12/2023 | 644.45 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 121223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010986 | 12/12/2023 | 95.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 12/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 121223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 12/12/2023 | 56.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 121223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 12/12/2023 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 121223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 12/12/2023 | 1068.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 121223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 12/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 121223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0010918 | 12/12/2023 | 2400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0010922 | 12/12/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REALIZADOS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010969 | 12/12/2023 | 5880.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GRUPO FOCAL VEICULAR TIPO I PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA NO CRUZAMENTO DA AV PADRE LOURENCO COM A RUA PINTO MADEIRO MARIA MEDEIROS DE CARVALGO E RUA DO BECO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010970 | 12/12/2023 | 4600.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONTROLADOR SEMAFORICO E FORNECIMENTO DE PLACA CPU PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA NO CRUZAMENTO DA AV PADRE LOURENCO COM A RUA PINTO MADEIRO MARIA MEDEIROS DE CARVALGO E RUA DO BECO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 12/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA RLS8D25 GOL JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010974 | 12/12/2023 | 3290.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010975 | 12/12/2023 | 2359.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010978 | 12/12/2023 | 4135.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SLA4C49 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010981 | 12/12/2023 | 1181.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX6152 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 12/12/2023 | 3826.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM OFTALMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMADA PACTUADA E PPI . | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 12/12/2023 | 1799.92 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0010917 | 12/12/2023 | 13796.30 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010919 | 12/12/2023 | 168.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO MELHOR ME CASASAD PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010920 | 12/12/2023 | 392.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0010923 | 12/12/2023 | 4500.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0010924 | 12/12/2023 | 5000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA SAuDE REFERENTE A SEXTA PARCELA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 12/12/2023 | 2857.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS 60MM SENSURA XPRO CONVEX LIGHT 60MM BRAVA PO DESTINADO A PACIENTE ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010958 | 12/12/2023 | 2000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS NOS DIAS 22 DE JULHO 1908 1609 E 0710 PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 12/12/2023 | 841.56 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010977 | 12/12/2023 | 339.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSM8F15 BASICA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010979 | 12/12/2023 | 246.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010980 | 12/12/2023 | 5533.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010982 | 12/12/2023 | 1449.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010983 | 12/12/2023 | 1314.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010985 | 12/12/2023 | 1295.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010987 | 12/12/2023 | 773.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010988 | 12/12/2023 | 492.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010989 | 12/12/2023 | 1883.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010990 | 12/12/2023 | 2732.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010991 | 12/12/2023 | 1152.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFT2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010992 | 12/12/2023 | 5688.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00011254941401 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA CONCEICAO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00057831297472 | DGERLAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DGERLAN DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008638724411 | VITÓRIA MARIA GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVITORIA MARIA GRIGORIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0010913 | 12/12/2023 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0010926 | 12/12/2023 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 09 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGAPB. RELATIVO A 16 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010928 | 12/12/2023 | 12772.95 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE KITS EM RESIDENCIAS NA ZONA RURAL E URBANA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010939 | 12/12/2023 | 10199.31 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS E REPARO EM ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO ACABAMENTO EM PAREDES RECUPERACAO DE PISOS E MANUTENCAO EM PINTURAS DAS PRACAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010951 | 12/12/2023 | 29109.58 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO APOIO AOS ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 12/12/2023 | 86.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010954 | 12/12/2023 | 5708.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SUPORTE AO SETOR ELETRICO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010965 | 12/12/2023 | 1063.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010914 | 12/12/2023 | 225.60 | 40223106000179 | DARLU INDSTRIA TXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CADUNICO PARA ATENDER AS SUSAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010941 | 12/12/2023 | 2535.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0010942 | 12/12/2023 | 2007.95 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR CADUNICOPBF PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0010944 | 12/12/2023 | 2505.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0010945 | 12/12/2023 | 2021.10 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO CREAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 12/12/2023 | 4.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 121223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010935 | 12/12/2023 | 5916.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010937 | 12/12/2023 | 8120.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010943 | 12/12/2023 | 2588.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010962 | 12/12/2023 | 3289.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0010963 | 12/12/2023 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010964 | 12/12/2023 | 277.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010966 | 12/12/2023 | 544.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010968 | 12/12/2023 | 4936.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010972 | 12/12/2023 | 5564.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010976 | 12/12/2023 | 5214.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR TL85E PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010934 | 12/12/2023 | 3557.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010948 | 12/12/2023 | 555.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFVCRAS E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010950 | 12/12/2023 | 638.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010952 | 12/12/2023 | 3804.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010955 | 12/12/2023 | 685.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO VAN DE PLACA JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 12/12/2023 | 88.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010957 | 12/12/2023 | 648.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010959 | 12/12/2023 | 2129.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 12/12/2023 | 369.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010967 | 12/12/2023 | 2538.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010984 | 12/12/2023 | 578.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA RLV2J87 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010936 | 12/12/2023 | 9323.80 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010946 | 12/12/2023 | 11280.40 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00012919332473 | CAIQUE LUCAS BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PECAS PARA REALIZACAO DO NATAL MAGICO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00009455894416 | LUANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS DE PRODUCAO DECORACAO E INSTALACAO DE PECAS PARA REALIZACAO DO NATAL MAGICO DE ITAPORANGA DURANTE 02 MESES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 13/12/2023 | 600.00 | 00049081870106 | MARIA APARECIDA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA LOPES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011005 | 13/12/2023 | 1360.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO SOBRE SAUDE INTEGRAL DA POPULACAO LGBTQIAP REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011012 | 13/12/2023 | 1295.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011014 | 13/12/2023 | 489.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA RLV2J87 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011015 | 13/12/2023 | 964.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011016 | 13/12/2023 | 1889.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011018 | 13/12/2023 | 708.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 13/12/2023 | 27.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 131223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011019 | 13/12/2023 | 805.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011038 | 13/12/2023 | 224.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011073 | 13/12/2023 | 194.14 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011006 | 13/12/2023 | 850.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA OFICINA PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011008 | 13/12/2023 | 2040.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE SERVIDO NO ENCONTRO DOS PAIS E RESPONSAVEIS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA ALINHAMENTO DE ACOES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011010 | 13/12/2023 | 2040.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE SERVIDO NA ACAO PEVENTIVA AO RACISMO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011011 | 13/12/2023 | 2040.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE SERVINO NAS ACOES DO CREAS COM OS USUARIOS EM ALUSAO AOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011039 | 13/12/2023 | 935.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE SERVIDO NA OFICINA NATALINA PARA O GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011041 | 13/12/2023 | 935.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE SERVIDO NA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011043 | 13/12/2023 | 935.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE SERVIDO NA ONA SEDE DO CRAS EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DA MULHER E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011045 | 13/12/2023 | 3400.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES NA ACAO DO CADUNICO EM PARCERIA COM A SEC DE SAUDE NA COMUNIDADE VILA MOCO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 13/12/2023 | 1900.00 | 00009594672463 | BRUNO ALVES FERNANDES | REFERENTE A SERVICO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS APRESENTACOES DOS ADOLESCENTES DAS OFICINAS DO CRASSCFV DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0010929 | 13/12/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0010931 | 13/12/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0010932 | 13/12/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010998 | 13/12/2023 | 26.25 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA NOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010999 | 13/12/2023 | 79.00 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICOS DE INSTALACAO DE KITS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011034 | 13/12/2023 | 11050.42 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PUBLICA OPERACAO TAPA BURACO E REPARO E MANUTENCAO APOIO AOS ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES AO MUNIICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0010996 | 13/12/2023 | 4370.75 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFT2128 VEICULO PERTECENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00005692197448 | ANA PAULA ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF ALTO DO GINASIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00010140524401 | JULIANA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011020 | 13/12/2023 | 449.15 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0011021 | 13/12/2023 | 10245.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER A SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011022 | 13/12/2023 | 614.99 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 13/12/2023 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTEANA MARIA COSTA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011024 | 13/12/2023 | 5183.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011025 | 13/12/2023 | 4294.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011026 | 13/12/2023 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011028 | 13/12/2023 | 920.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NECESSARIO DESTINADO AO SAMU PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011029 | 13/12/2023 | 410.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011032 | 13/12/2023 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011035 | 13/12/2023 | 1198.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011040 | 13/12/2023 | 1121.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 13/12/2023 | 3296.44 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011044 | 13/12/2023 | 11100.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 13/12/2023 | 1105.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO FATURA 1079430 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011074 | 13/12/2023 | 2190.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011078 | 13/12/2023 | 1251.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SLA4C49 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011031 | 13/12/2023 | 42.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011066 | 13/12/2023 | 48.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 13/12/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 13/12/2023 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERTOS DOS RAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0011068 | 13/12/2023 | 6000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO EM SEGURANCA NO TRABALHO COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E LAUDOS DAS CONDICOES AMBIENTAIS OCUPACIONAIS DA SAuDE DO TRABALHADOR PGR PCMSO NR OS FICHAS DE EPI E ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0011069 | 13/12/2023 | 6000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO EM SEGURANCA NO TRABALHO COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E LAUDOS DAS CONDICOES AMBIENTAIS OCUPACIONAIS DA SAuDE DO TRABALHADOR PGR PCMSO NR OS FICHAS DE EPI E ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0011071 | 13/12/2023 | 6000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO EM SEGURANCA NO TRABALHO COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E LAUDOS DAS CONDICOES AMBIENTAIS OCUPACIONAIS DA SAuDE DO TRABALHADOR PGR PCMSO NR OS FICHAS DE EPI E ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 13/12/2023 | 108.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 131223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 13/12/2023 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 131223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 13/12/2023 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 131223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 13/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 131223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 13/12/2023 | 408.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 131223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 131223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 131223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011027 | 13/12/2023 | 4075.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO E FOGAO INDUSTRIAL PARA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011030 | 13/12/2023 | 2575.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUR PARA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011033 | 13/12/2023 | 2575.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURo PARA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011036 | 13/12/2023 | 3356.79 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OFC8839 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0011037 | 13/12/2023 | 6300.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011047 | 13/12/2023 | 257.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA DE SA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011050 | 13/12/2023 | 10866.40 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS MATA VELHA CURIMATA SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRODE 2023. VEICULO DE PLACA LOG6691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011051 | 13/12/2023 | 30613.64 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHOS DO BARRO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO FRADE CATOLE CANTINHO E VAZINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011052 | 13/12/2023 | 4250.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHE SERVIDO NA FORMATURA DO ABC NA ESCOLA EDITE FONSECA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011053 | 13/12/2023 | 10866.40 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS MATA VELHA CURIMATA SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRODE 2023. VEICULO DE PLACA LOG6691. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011054 | 13/12/2023 | 1121.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011055 | 13/12/2023 | 3893.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GUR5B92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092021 | 0011056 | 13/12/2023 | 3690.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PARA OS SITIOS PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA HQI7337. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011057 | 13/12/2023 | 8176.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011058 | 13/12/2023 | 9324.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011059 | 13/12/2023 | 1809.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011060 | 13/12/2023 | 8905.50 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VERIATOS LAGOA DO MATO PINTOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOK4987. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011061 | 13/12/2023 | 1869.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA MQC8199 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011062 | 13/12/2023 | 8891.62 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011063 | 13/12/2023 | 7861.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011064 | 13/12/2023 | 8891.62 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011065 | 13/12/2023 | 4026.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011070 | 13/12/2023 | 5471.91 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA KNA4424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011072 | 13/12/2023 | 2760.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FRALDAS DESTINADAS A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011075 | 13/12/2023 | 353.12 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011076 | 13/12/2023 | 113.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011077 | 13/12/2023 | 83.86 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0011079 | 14/12/2023 | 1300.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADO A ESCOLA SEVERINO LEITE PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011080 | 14/12/2023 | 59.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SWITCH 8 PORTAS 1010 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011081 | 14/12/2023 | 3919.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR EPSON POWEE LITE DESTINADO A ESCOLA JUSTINA EMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011082 | 14/12/2023 | 3919.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR EPSON POWE LITE DESTINADO A ESCOLA SEVERINO LEITE PARA TENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011094 | 14/12/2023 | 45.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011096 | 14/12/2023 | 495.00 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0011097 | 14/12/2023 | 2640.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011098 | 14/12/2023 | 257.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011099 | 14/12/2023 | 100.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011101 | 14/12/2023 | 405.75 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011102 | 14/12/2023 | 240.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011103 | 14/12/2023 | 172.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011104 | 14/12/2023 | 405.75 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 14/12/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 141223. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011106 | 14/12/2023 | 1021.40 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0011107 | 14/12/2023 | 4200.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0011108 | 14/12/2023 | 6650.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0011111 | 14/12/2023 | 7000.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011123 | 14/12/2023 | 2268.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO CAFE DA MANHA OFERTADO AOS MOTORISTAS E PARTICIPANTES DO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 141223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 14/12/2023 | 12.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 141223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 14/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 141223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 14/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 141223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 14/12/2023 | 23.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 141223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 141223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 141223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011092 | 14/12/2023 | 784.93 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL TINTAS COMP EPSON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011091 | 14/12/2023 | 5697.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COLUNA GALVANIZADA PARA SEMAFORO VEICULAR E PLACA DE TRANSITO COM 6M E 4'' PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA NO CRUZAMENTO DA AV PADRE LOURENCO COM A RUA PINTO MADEIRO RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO E RUA DO BECO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011093 | 14/12/2023 | 4800.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRACO PROJETADO GALVANIZADO PARA SUSTENTACAO DE GRUPO FOCAL. PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011095 | 14/12/2023 | 4300.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONTROLADOR SEMAFORICO PROGRAMAVEL MICROPROCESSADOR PARA SEMAFOROS VEICULARES PARA IMPLANTACAO E SINALIZACAO SEMAFORICA NO CRUZAMENTO AV. PADRE LOURENCO COM A RUA PINTO MADEIRO MARIA MEDEIROS DE CARVALHO E RUA DO BECO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0011090 | 14/12/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DO NATAL DO CENTRO DE AUTISMO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 14/12/2023 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 141223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011109 | 14/12/2023 | 11864.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS AO SAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011110 | 14/12/2023 | 10924.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS AO SAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0011112 | 14/12/2023 | 2493.90 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0011113 | 14/12/2023 | 415.65 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO PACTUADA PPI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011118 | 14/12/2023 | 9310.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSADMELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011119 | 14/12/2023 | 2380.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DURANTE O DIA D DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 2007 2208 2309 1610 E 2111 NA POLICLINICA DR MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0011120 | 14/12/2023 | 4194.08 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011121 | 14/12/2023 | 2268.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA EM ALUSAO AO EVENTO DE NATAL REALIZADO PELO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR TEA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011124 | 14/12/2023 | 3655.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011125 | 14/12/2023 | 620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011126 | 14/12/2023 | 2268.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO CAFE DA MANHA AOS PARTICIPANTES DA ACAO INTINERANTE REALIZADA NA VILA MOCO PELA ATENCAO BASICA RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011129 | 14/12/2023 | 1986.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011130 | 14/12/2023 | 89.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011131 | 14/12/2023 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTOLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0011133 | 14/12/2023 | 8090.60 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA REMAPEAMENTO DAS ARES E EQUIPES DA SAuDE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011134 | 14/12/2023 | 992.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0011135 | 14/12/2023 | 3805.55 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS QUE ATENDAM AS DEMANDAS DO PPI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0011136 | 14/12/2023 | 5785.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAIXO X REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. RECURSO ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000982023 | 0011114 | 14/12/2023 | 750.00 | 38778295000102 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE 03486822470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROJETO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO E COMPLEMENTO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS JOAO SILVINO E NAS CECARIAS DO TRT CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000982023 | 0011115 | 14/12/2023 | 2400.00 | 38778295000102 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE 03486822470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E PROJETO DE ACESSO VIARIO DA RODOVIA PB 386 COM O INTUITO DE MELHORAR A MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000982023 | 0011116 | 14/12/2023 | 850.00 | 38778295000102 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE 03486822470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E PROJETO DE ACESSO VIARIO DA RODOVIA PB 386 COM O INTUITO DE MELHORAR A MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 14/12/2023 | 5.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 141223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 14/12/2023 | 400.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMA ATENDENDO A SOLICITACAO DO MP DE ITAPORANGA DIANTE DA NECESSIDADE E VULNERABILIDADE TEMPORARIA DE UMA FAMILIA QUE E ACOMPANHADA PELOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS E QUE ESTA EM SURUACAO DE DESPROTECAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00008073493489 | JOÃO FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PECAS PARA REALIZACAO DO NATAL MAGICO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00006112297493 | MARCIO ALVES BARREIRO VERIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00010606029460 | JAMAILSON SOARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE IRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000892023 | 0011214 | 15/12/2023 | 4326.96 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE VIDEOS EXPLICATIVOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E MONTAGEM DE RELATORIOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS EDITAIS DE 01 A 04 DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 15/12/2023 | 4749.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 15/12/2023 | 627.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 15/12/2023 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 151223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 15/12/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 15/12/2023 | 4309.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 15/12/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 15/12/2023 | 152.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 15/12/2023 | 5000.00 | 00070365793400 | EDUARDO SALES NICACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO CRASSCFV CREAS CRIANCA FELIZ E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 15/12/2023 | 110.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 151223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 15/12/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 15/12/2023 | 620.00 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 15/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0011156 | 15/12/2023 | 814.31 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0011159 | 15/12/2023 | 270.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUNTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 15/12/2023 | 534.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MIGUEL MORATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 15/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 15/12/2023 | 2217.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 15/12/2023 | 436.80 | 00011653069481 | RAFAELA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 15/12/2023 | 626.08 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 15/12/2023 | 218.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 15/12/2023 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 15/12/2023 | 436.80 | 00004465912463 | ROSIMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSEMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0011184 | 15/12/2023 | 849.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 15/12/2023 | 436.80 | 00003448899470 | JOSÉ MIGUEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE RILDETE MARIA FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 15/12/2023 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 15/12/2023 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 15/12/2023 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 15/12/2023 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 15/12/2023 | 436.80 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 15/12/2023 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 15/12/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 15/12/2023 | 1901.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 15/12/2023 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 151223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 15/12/2023 | 21.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 151223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 15/12/2023 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 151223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 15/12/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 151223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 15/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 151223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 151223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0011208 | 15/12/2023 | 6300.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 VEICULO PLACA MUV0870. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 15/12/2023 | 1792.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO Z. DE SOUSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 15/12/2023 | 1383.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 15/12/2023 | 753.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011141 | 15/12/2023 | 9898.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VERIATOS LAGOA DO MATO PINTOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOK4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011142 | 15/12/2023 | 597.60 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 15/12/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 151223. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052023 | 0011147 | 15/12/2023 | 6264.07 | 36091583000150 | NAZALUCE DE SOUSA LIMA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT SISTEMA DE TV CFTV PARA IMPLANTACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA E MARIA NOBREGA DE SA. RECURSOS VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052023 | 0011148 | 15/12/2023 | 3655.57 | 36091583000150 | NAZALUCE DE SOUSA LIMA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT SISTEMA DE TV CFTV PARA IMPLANTACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MONICA. RECURSOS VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011155 | 15/12/2023 | 34049.78 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHORS DE BARRO CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE CATOLE CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011158 | 15/12/2023 | 6216.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011160 | 15/12/2023 | 9842.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011163 | 15/12/2023 | 10360.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA PFO5A52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011165 | 15/12/2023 | 2460.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PARA OS SITIOS PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA HQI7337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011167 | 15/12/2023 | 3895.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PARA OS SITIOS PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA HQI7337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011168 | 15/12/2023 | 4100.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PARA OS SITIOS PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA HQI7337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011170 | 15/12/2023 | 3647.94 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA KNA4424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011171 | 15/12/2023 | 5775.91 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA KNA4424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011172 | 15/12/2023 | 6079.90 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA KNA4424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011174 | 15/12/2023 | 5927.75 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011176 | 15/12/2023 | 9385.00 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011178 | 15/12/2023 | 5927.75 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011180 | 15/12/2023 | 9879.58 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA E TARDE REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011182 | 15/12/2023 | 16877.68 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHORS DE BARRO CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE CATOLE CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 15/12/2023 | 1508.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 15/12/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011190 | 15/12/2023 | 31708.54 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHORS DE BARRO CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE CATOLE CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011192 | 15/12/2023 | 10866.40 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CMATA VELHA CURIMATA SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOG6691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011198 | 15/12/2023 | 12144.80 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CMATA VELHA CURIMATA SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOG6691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011199 | 15/12/2023 | 5937.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VERIATOS LAGOA DO MATO PINTOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOK4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011200 | 15/12/2023 | 9400.25 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VERIATOS LAGOA DO MATO PINTOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA LOK4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA SANTA MONICA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 DEVIDO A NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011223 | 18/12/2023 | 1827.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA REUNIAO DE ALINHAMENTO PEDAGOGICO PARA ORIENTACAO E ELABORACAO DE DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA O ANO DE 2023 REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 18/12/2023 | 2500.00 | 00007774304444 | PAULO CLEIDSON MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA NAS UNDADES DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00008916290414 | MARIA PRISCILA BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JACINTA CHAVES NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 18/12/2023 | 6000.00 | 00025816424831 | JUCIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO COM LOCOMOCAO DE VEICULO DE PLACA JWE6E44 MODELO DUCATO 2009 PARA REALIZACAO DE ROTA PARA DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 UMA VEZ QUE O ONIBUS DA ROTA ENCONTRASE NA OFICINA PARA REPAROS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0011248 | 18/12/2023 | 1650.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011252 | 18/12/2023 | 1785.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011255 | 18/12/2023 | 9416.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011275 | 18/12/2023 | 9132.69 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOK6552 MOW2256 OGD8004 E QFD7E82 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011282 | 18/12/2023 | 12658.92 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA SKU0146 E RLZ2C63 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011283 | 18/12/2023 | 3481.87 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QSF4770 SPIN QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011217 | 18/12/2023 | 900.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA REUNIAO DO CONSELHO PARA APRESENTACAO E APROVACAO DO CALENDARIO ESCOLAS REALIZADO NO DIA 18122023. SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 18/12/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 18/12/2023 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 181223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 18/12/2023 | 3.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 181223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 18/12/2023 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 181223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 18/12/2023 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 181223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 181223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 18/12/2023 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 181223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011224 | 18/12/2023 | 2010.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0011242 | 18/12/2023 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0011285 | 18/12/2023 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0011287 | 18/12/2023 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 18/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0011294 | 18/12/2023 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. REF. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0011295 | 18/12/2023 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. REF. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0011240 | 18/12/2023 | 22000.00 | 27403746000100 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA DE LINHA DE BORDO DE CANTEIRO EIXO BORDO DE ESTACIONAMENTO LOMBADAS E FAIXAS DE PEDESTRES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0011245 | 18/12/2023 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DAS RUAS MARIA MEDEIROS DE CARVALHO E BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MES DE NOVEMNTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011265 | 18/12/2023 | 1461.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E REINSTALACAO DE PLACA DE POTENCIA E CPU DO SEMAFORO DO CRUZAMENTO DE AV. SANTOS DUMONT COM A AV. DEP SOARES MADRUGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011269 | 18/12/2023 | 2685.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E REINSTALACAO DE CONTROLADORA E DE GRUPO FOCAL SEMAFORICO NOS CRUZAMENTOS DOS SEMAFOROS DAS AVENIDAS GETULIO VARGAS COM IRINEU RODRIGUES E AVENIDA SANTOS DUMONT COM A DEP SOARES MADRUGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011270 | 18/12/2023 | 1461.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E REINSTALACAO DE PLACA DE POTENCIA E CPU DO SEMAFORO DO CRUZAMENTO DE AV. SANTOS DUMONT COM A AV. DEP SOARES MADRUGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011272 | 18/12/2023 | 1950.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE 150 METROS DE CABO PP PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SEMAFOROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011281 | 18/12/2023 | 3748.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45 RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 18/12/2023 | 5000.00 | 00064552330420 | JOSÉ AILTON BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011276 | 18/12/2023 | 18296.44 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA QFT2128 E QSM8F15 VEICULO PERTECENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVO ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011277 | 18/12/2023 | 9295.92 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSL6549 RLS8E05 RLS8D95 E SKZ3A20 VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE MÊS DE NOVEMBRO 2023. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVO ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0011288 | 18/12/2023 | 4500.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVO ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122023 | 0011289 | 18/12/2023 | 5400.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0011290 | 18/12/2023 | 4700.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0011292 | 18/12/2023 | 4700.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0011293 | 18/12/2023 | 4700.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0011296 | 18/12/2023 | 4700.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011297 | 18/12/2023 | 14147.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF'S PAR ATENDER AS SUAS NECESSIDADES RECURSO DA EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011299 | 18/12/2023 | 1198.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011302 | 18/12/2023 | 13016.58 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011303 | 18/12/2023 | 3001.65 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011304 | 18/12/2023 | 7229.48 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVO ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0011306 | 18/12/2023 | 330.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011307 | 18/12/2023 | 8820.48 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVO ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0011311 | 18/12/2023 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS PARA OS ENFERMEIROS E TECNICOS DAS UBSF'S COM O TEMA NuCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE CURSO DE APERFEICOAMENTO DAS EQUIPES DA SAUDE BUCAL PSE COM TEORIA E VIVENCIA EM 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0011312 | 18/12/2023 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS PARA OS ENFERMEIROS E TECNICOS DAS UBSF'S COM O TEM ESTRUTURACAO DA APS E PROCESSO COM TEORIA E VIVENCIA EM 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 181223. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0011314 | 18/12/2023 | 4650.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS PARA OS ENFERMEIROS E TECNICOS DAS UBSF'S COM O TEMA NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE APERFEICOAMENTO NA ASSISTENCIA DE SAUDE MENTAL E DEPRESSAO COM TEORIA E VIVENCIA EM 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011316 | 18/12/2023 | 3850.15 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0011202 | 18/12/2023 | 2842.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS NOS DIAS 11 E 12122023 TENDAS NOS DIAS 11 A 15122023 PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0011212 | 18/12/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A 8 PARCELA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011274 | 18/12/2023 | 8258.90 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGB8602 QSF5739 NQA6728 E RLV2J87 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0011286 | 18/12/2023 | 3012.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO ENCONTRO NATALINO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0011315 | 18/12/2023 | 3077.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CADUNICO PARA A ACAO INTINERANTE NO BAIRRO VILA MOCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0011273 | 18/12/2023 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011280 | 18/12/2023 | 18096.50 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS E REPARO EM PINTURA DAS PRACAS E CANTEIROS CENTRAIS PRINCIPALMENTE NA GETULIO VARGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0011204 | 18/12/2023 | 1370.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNIPIO. REF. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Itaporanga em um novo tempo | Sistema Municipal de Meio Ambiente de Itaporanga – SIMAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 18/12/2023 | 1200.00 | 03657079000116 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2023 A ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE ANAMMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0011278 | 18/12/2023 | 2691.13 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011279 | 18/12/2023 | 30777.05 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG4598 OGG7967 CATERPILLARMOTONIVELADORA CAT 120K NEW ROLLAND TRATOR TL85E E HYUNDAIPA CARREGADEIRA HL7409S QUE FAZEM PARTE DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 18/12/2023 | 0.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 181223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 18/12/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 18/12/2023 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 18/12/2023 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00004178069497 | luis marcos da silva neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUIZ MARQUES DA SILVA CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00025934155172 | MARIA DE LOURDES LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES LUCIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00003782796454 | CICERO HERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO HERMINIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00004139870435 | ERIVANDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ERIVANDO DE SOUSA ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00082658943415 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCOS PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00083906304434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00003470442479 | EVA LUCIA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVA LUCIA GUIMARAES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00029745033812 | CLEBER RODRIGUES ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CLEBER RODRIGUES ANSELMO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00064609405415 | RAIMUNDA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAIMUNDA FERREIRA ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00004459639483 | FRANCISCA MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA MARQUES LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0011249 | 18/12/2023 | 440.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00007498274400 | CICERA CILEIDE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA CILEIDE SALVIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00007110633462 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00005823996454 | ELINDIANE ALVES DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCOS PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00079857175449 | MARCONDES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCONDES VENANCIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 18/12/2023 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 18/12/2023 | 200.00 | 00071006282459 | MARIA CICERA LUCAS EUFRAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA CICERA LUCAS EUFRAUZINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 18/12/2023 | 300.00 | 00005132735495 | GERALDA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GERALDA MAURICIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 18/12/2023 | 300.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 18/12/2023 | 300.00 | 00070109051696 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE MIGUEL JUNIOR A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 18/12/2023 | 300.00 | 00009831745477 | GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 18/12/2023 | 300.00 | 00012409969429 | ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 18/12/2023 | 300.00 | 00010891612475 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 18/12/2023 | 200.00 | 00009495030455 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSENILDA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 18/12/2023 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 18/12/2023 | 300.00 | 00005702535430 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 18/12/2023 | 300.00 | 00007510798477 | LUCIANA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA EMILIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 18/12/2023 | 300.00 | 00082656592453 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEBASTIAO PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011215 | 18/12/2023 | 540.06 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO TERMINAL RODOVIARIO MERCADO E ACOUGUE PUBLICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011219 | 18/12/2023 | 825.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO TERMINAL RODOVIARIO MERCADO E ACOUGUE PUBLICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0011221 | 18/12/2023 | 220.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00015931088423 | CLÁUDIA MIRIS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NO MISS E MISTER ITAPORANGA PB 2023 REALIZADO NO DIA 28102023 NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 18/12/2023 | 500.00 | 00016063488413 | KESSIA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NO MISS E MISTER ITAPORANGA PB 2023 REALIZADO NO DIA 28102023 NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 18/12/2023 | 300.00 | 00071276466439 | JEOVANA FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NO MISS E MISTER ITAPORANGA PB 2023 REALIZADO NO DIA 28102023 NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0011310 | 18/12/2023 | 6024.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA EVENTOS NATALINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00008073493489 | JOÃO FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO NAS TORRES DE ILUMINACAO DO ESTADIO O ZEZAO DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DA TERCEIRA DIVISAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00004682422448 | FRANCISCO HELIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO NAS TORRES DE ILUMINACAO DO ESTADIO O ZEZAO DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DA TERCEIRA DIVISAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00076851079453 | FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RESTAURACAO DE PINTURA E REFORMA NA PRACA PARA INSTALACAO DE ESTRUTURAS NATALNAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0011409 | 19/12/2023 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011433 | 19/12/2023 | 2607.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE APOIO NA PARTE ELETRICA E ABASTECIMENTO DE AGUA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011435 | 19/12/2023 | 2607.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE APOIO NA PARTE ELETRICA E ABASTECIMENTO DE AGUA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011436 | 19/12/2023 | 150.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE APOIO NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 19/12/2023 | 300.00 | 00004400735451 | MARIA DAS NEVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS NEVES LEANDRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 19/12/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 19/12/2023 | 17.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 191223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0011349 | 19/12/2023 | 280.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011385 | 19/12/2023 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011360 | 19/12/2023 | 456.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011377 | 19/12/2023 | 12444.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011383 | 19/12/2023 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011387 | 19/12/2023 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0011390 | 19/12/2023 | 105000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0011397 | 19/12/2023 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 19/12/2023 | 74072.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0011405 | 19/12/2023 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0011333 | 19/12/2023 | 405.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011340 | 19/12/2023 | 760.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SCFV COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011343 | 19/12/2023 | 760.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SCFV COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011345 | 19/12/2023 | 1252.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SCFV PARA A OFICINA CULINARIA COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011362 | 19/12/2023 | 785.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS COM AS GESTANTES DO CRIANCA FELIZ E CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011364 | 19/12/2023 | 954.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA OFICINAS DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011367 | 19/12/2023 | 760.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA A FEIRA DAS MULHERES.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011369 | 19/12/2023 | 1525.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011372 | 19/12/2023 | 785.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011381 | 19/12/2023 | 2816.52 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS COM USUARIOS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011399 | 19/12/2023 | 1140.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 19/12/2023 | 1344.21 | 00012919332473 | CAIQUE LUCAS BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTRUCAO DE TREINAMENTO ESPORTIVO PARA ADOLESCENTES DO CRASSCFV DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 19/12/2023 | 1540.00 | 00009776185444 | ALEXANDRE DAVID BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTRUCAO E TREINAMENTO ESPORTIVO PARA OS ADOLESCENTES DO CRASSCFV DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011431 | 19/12/2023 | 760.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS COM AS GESTANTES DO CRIANCA FELIZ E CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 19/12/2023 | 161.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011328 | 19/12/2023 | 1710.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SCFV COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011318 | 19/12/2023 | 2380.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O DIA D DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 2007 2208 2309 1610 E 2111 NA POLICLINICA DR MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011319 | 19/12/2023 | 2268.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO CAFE DA MANHA AOS PARTICIPANTES DA ACAO INTINERANTE REALIZADA NA VILA MOCO PELA ATENCAO BASICA RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0011322 | 19/12/2023 | 271497.98 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO MAXICARGO 2.2 DIESEL MODELO 4P VEICULO ADQUIRIDO POR EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PORTARIA 998 DE 20072023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0011337 | 19/12/2023 | 1200.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011338 | 19/12/2023 | 140.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 19/12/2023 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 191223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011355 | 19/12/2023 | 1102.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011356 | 19/12/2023 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011357 | 19/12/2023 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0011358 | 19/12/2023 | 210.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RESET SISTEMA DE TINTAS ALMOFADAS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS DO MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011359 | 19/12/2023 | 1550.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO SAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0011361 | 19/12/2023 | 4500.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DE ATUALIZACAO DE PENDECIAS DO SISTEMA DE BPS. REFERENTE A 8 PARCELA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0011365 | 19/12/2023 | 4500.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DE ATUALIZACAO DE PENDECIAS DO SISTEMA DE BPS. REFERENTE A 7 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0011366 | 19/12/2023 | 1982.46 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011368 | 19/12/2023 | 140.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011371 | 19/12/2023 | 2145.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011374 | 19/12/2023 | 195.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011375 | 19/12/2023 | 2145.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA SAD ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011376 | 19/12/2023 | 384.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011378 | 19/12/2023 | 2145.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0011382 | 19/12/2023 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO REALIZADO PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011400 | 19/12/2023 | 3500.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011402 | 19/12/2023 | 1475.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0011412 | 19/12/2023 | 4500.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042023 | 0011415 | 19/12/2023 | 34399.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE FETAL DOPLLESTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSF'S. SALDO REMANESCENTE APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011416 | 19/12/2023 | 3501.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011417 | 19/12/2023 | 3798.52 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSF'S UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011418 | 19/12/2023 | 7907.10 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011419 | 19/12/2023 | 3234.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011420 | 19/12/2023 | 1140.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0011421 | 19/12/2023 | 1616.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0011422 | 19/12/2023 | 3110.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0011423 | 19/12/2023 | 1765.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CEO ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011424 | 19/12/2023 | 760.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DIARIAS PARA OS USUARIOS DESTE ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011425 | 19/12/2023 | 1273.20 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DIARIAS PARA OS USUARIOS DESTE ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011426 | 19/12/2023 | 152.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA SEREM SERVIDAS EM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DESTE REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0011427 | 19/12/2023 | 58.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011428 | 19/12/2023 | 8728.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMAROIOS E FOGOES DESTINADOS AO SAMU E CENTRO MEDICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0011429 | 19/12/2023 | 5000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA SAuDE REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0011430 | 19/12/2023 | 5000.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA SAuDE REFERENTE A OITAVA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082023 | 0011432 | 19/12/2023 | 2730.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS E AVALIACOES DE RISCOS CIRuRGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011434 | 19/12/2023 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011437 | 19/12/2023 | 1494.28 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011441 | 19/12/2023 | 21925.38 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA QSD9099AMBULANCIA VEICULO PERTECENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVO ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 19/12/2023 | 155334.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 19/12/2023 | 25961.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011444 | 19/12/2023 | 9508.83 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA QSD9099AMBULANCIA VEICULO PERTECENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVO ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 19/12/2023 | 33793.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REFERENTE AO 13 DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 19/12/2023 | 5084.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 19/12/2023 | 6945.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 19/12/2023 | 33090.99 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 19/12/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA RLS8D45 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 19/12/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA RLS8D45 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0011384 | 19/12/2023 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REALIZADOS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0011411 | 19/12/2023 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 19/12/2023 | 363.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0011320 | 19/12/2023 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. REF. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0011332 | 19/12/2023 | 280.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0011346 | 19/12/2023 | 570.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMATACAO RESET DE SISTEMA DE TINTAS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS DE SETORES DA ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0011348 | 19/12/2023 | 400.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMATACAO RESET DE SISTEMA DE TINTAS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS DE SETORES DA ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0011351 | 19/12/2023 | 300.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMATACAO RESET DE SISTEMA DE TINTAS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS DE SETORES DA ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011373 | 19/12/2023 | 413.95 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011379 | 19/12/2023 | 147.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011386 | 19/12/2023 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DO PORTAL CORREIO NO PERIODO ENTRE 28112023 A 18122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0011388 | 19/12/2023 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES CPL. REF. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0011389 | 19/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 19/12/2023 | 24457.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 19/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 19/12/2023 | 28132.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0011395 | 19/12/2023 | 2400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0011396 | 19/12/2023 | 9490.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DIRETA AUXILIARES E NAS LICITACAOES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA LEI 1413321 E NA TRANSICAO NOS PROCESSOS E CONTRATOS NOS TERMOS DA LEI 86693 E 1055022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0011398 | 19/12/2023 | 9490.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DIRETA AUXILIARES E NAS LICITACAOES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA LEI 1413321 E NA TRANSICAO NOS PROCESSOS E CONTRATOS NOS TERMOS DA LEI 86693 E 1055022. PERIODO DE 0711 A 0712 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 19/12/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 191223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 19/12/2023 | 35.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 191223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 19/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 191223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 19/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 191223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 19/12/2023 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 191223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 191223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 191223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 19/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 191223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 19/12/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0011323 | 19/12/2023 | 3200.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA E MOTORISTA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS REFERENTE A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011324 | 19/12/2023 | 2652.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES NA FORMACAO COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I E II DURANTE O CURSO GAQMIFIQUE E TRANSFORME. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0011334 | 19/12/2023 | 130.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0011353 | 19/12/2023 | 650.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO UAB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0011354 | 19/12/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE EVENTO DE MEDIO PORTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0011380 | 19/12/2023 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011410 | 19/12/2023 | 1590.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESTRUTURA DE CFTV SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011414 | 19/12/2023 | 2652.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES NA FORMACAO COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I E II DURANTE O CURSO GAQMIFIQUE E TRANSFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 19/12/2023 | 14711.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0011583 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 20/12/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 201223. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011458 | 20/12/2023 | 3005.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011460 | 20/12/2023 | 2147.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0011461 | 20/12/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO PARA OS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NA ESCOLA MONSENHOR JOSE SINFRONIO EVENTO DE MEDIO PORTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011463 | 20/12/2023 | 3164.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011465 | 20/12/2023 | 2904.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011467 | 20/12/2023 | 3041.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDITE FONSECA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011489 | 20/12/2023 | 281.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/12/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052023 | 0011498 | 20/12/2023 | 10434.00 | 36091583000150 | NAZALUCE DE SOUSA LIMA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT SISTEMA CFTV DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM AENEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052023 | 0011499 | 20/12/2023 | 5217.00 | 36091583000150 | NAZALUCE DE SOUSA LIMA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT SISTEMA CFTV DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCACAO FUNDAMENTAL TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM AENEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0011517 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00060370424468 | ANA MARIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL ALVES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0011537 | 20/12/2023 | 16471.74 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM07 DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO N 04922019 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00022021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 20/12/2023 | 3393.80 | 00001845554426 | MARGARIDA JOSUÉ DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 PARCELA DAS VERBAS TRABALHISTAS FERIAS LICENCA PREMIO A SERVIDORA MARGARIDA JOSUE DE LIMA ALEXANDRE EM RAZAO DE SUA APOSENTADORIA 01082023 TUDO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2472023 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 20/12/2023 | 3393.80 | 00001845554426 | MARGARIDA JOSUÉ DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 3 PARCELA DAS VERBAS TRABALHISTAS FERIAS LICENCA PREMIO A SERVIDORA MARGARIDA JOSUE DE LIMA ALEXANDRE EM RAZAO DE SUA APOSENTADORIA 01082023 TUDO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2472023 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 20/12/2023 | 3393.80 | 00001845554426 | MARGARIDA JOSUÉ DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 4 PARCELA DAS VERBAS TRABALHISTAS FERIAS LICENCA PREMIO A SERVIDORA MARGARIDA JOSUE DE LIMA ALEXANDRE EM RAZAO DE SUA APOSENTADORIA 01082023 TUDO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2472023 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 20/12/2023 | 3134.89 | 00091023572400 | RITA PEREIRA DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 PARCELA DAS VERBAS TRABALHISTAS FERIAS LICENCA PREMIO 13 SALARIO A SERVIDORA RITA PEREIRA DA SILVA MATEUS EM RAZAO DE SUA APOSENTADORIA 21082023 TUDO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2532023 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 20/12/2023 | 3134.89 | 00091023572400 | RITA PEREIRA DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 3 PARCELA DAS VERBAS TRABALHISTAS FERIAS LICENCA PREMIO 13 SALARIO A SERVIDORA RITA PEREIRA DA SILVA MATEUS EM RAZAO DE SUA APOSENTADORIA 21082023 TUDO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 2532023 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011570 | 20/12/2023 | 65.06 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0011575 | 20/12/2023 | 2100.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0011595 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011602 | 20/12/2023 | 91.60 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA VULCANITOS PARA O VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011605 | 20/12/2023 | 678.60 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA VULCANITOS PARA O VEICULO DE PLACA MOK6552 OGD8004 RLZ2C83 E OFG2182 RESPONSAVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0011617 | 20/12/2023 | 4804.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011636 | 20/12/2023 | 2003.40 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO CAFE DA MANHA AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE GESTORES E VICE GESTORES PARA ORIENTACAO DO PLANO DE GESTAO PARA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011643 | 20/12/2023 | 8556.92 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0011644 | 20/12/2023 | 118.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 20/12/2023 | 8298.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 20/12/2023 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 201223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 20/12/2023 | 20.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 201223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 20/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 201223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 20/12/2023 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 201223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 20/12/2023 | 8995.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0011494 | 20/12/2023 | 11649.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 20/12/2023 | 472.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 20/12/2023 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011516 | 20/12/2023 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0011407 | 20/12/2023 | 9490.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DIRETA AUXILIARES E NAS LICITACAOES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA LEI 1413321 E NA TRANSICAO NOS PROCESSOS E CONTRATOS NOS TERMOS DA LEI 86693 E 1055022. REFERENCIA 0709 A 0710 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0011408 | 20/12/2023 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 20/12/2023 | 98.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 20/12/2023 | 101.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011522 | 20/12/2023 | 333.12 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011527 | 20/12/2023 | 141.03 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011533 | 20/12/2023 | 33.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011535 | 20/12/2023 | 216.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0011540 | 20/12/2023 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011542 | 20/12/2023 | 1989.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011565 | 20/12/2023 | 2500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DO PORTAL CORREIO NO PERIODO ENTRE 31032023 A 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011566 | 20/12/2023 | 5000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO ENTRE 28042023 A 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 20/12/2023 | 1900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DO PORTAL CORREIO NO PERIODO ENTRE 28062023 A 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742023 | 0011597 | 20/12/2023 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752023 | 0011600 | 20/12/2023 | 1650.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011619 | 20/12/2023 | 2010.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011622 | 20/12/2023 | 1600.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO748 PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011612 | 20/12/2023 | 6249.50 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE CANTEIRO CENTRAL IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011646 | 20/12/2023 | 1680.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011647 | 20/12/2023 | 192.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO QUE PRESTARAM APOIO DURANTE O EVENTO DA SESSAO ORDINARIA ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REALIZADA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011648 | 20/12/2023 | 1722.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 20/12/2023 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011475 | 20/12/2023 | 1680.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO NA 7 GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO PARA O EVENTO POSSE DAS CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0011363 | 20/12/2023 | 36000.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 CARROS PIPAS PARA O FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POTAVEL PARA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 20/12/2023 | 600.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE CAMPO VISUAL PAQUIMETRIA E MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO EM PACIENTEMARIA CAUANY LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0011481 | 20/12/2023 | 2931.20 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0011483 | 20/12/2023 | 1072.64 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS OBSTETRICA COM DOPLLER E MORFOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0011484 | 20/12/2023 | 5217.71 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0011485 | 20/12/2023 | 5418.08 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0011487 | 20/12/2023 | 1726.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTCAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO PPI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011491 | 20/12/2023 | 960.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO OFERTADO AOS FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS DO SAMU EM ALUSAO AO ANO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011493 | 20/12/2023 | 960.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR EXECUTIVO OFERTADO AOS FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS DO SAMU EM ALUSAO AO NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 20/12/2023 | 5730.68 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 20/12/2023 | 16310.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0011509 | 20/12/2023 | 665.04 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO PACTUADA PPI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0011511 | 20/12/2023 | 1413.21 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0011513 | 20/12/2023 | 282.06 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADO PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0011523 | 20/12/2023 | 1335.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL N°5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0011529 | 20/12/2023 | 3300.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL N°5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0011532 | 20/12/2023 | 5550.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL N°5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0011541 | 20/12/2023 | 1050.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL N°5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0011572 | 20/12/2023 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0011573 | 20/12/2023 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0011576 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0011578 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011579 | 20/12/2023 | 54.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0011582 | 20/12/2023 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/12/2023 | 2700.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011587 | 20/12/2023 | 2028.70 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000562023 | 0011588 | 20/12/2023 | 4800.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS PARA OS ENFERMEIROS E TECNICOS DAS UBSF'S COM O TEM ESTRUTURACAO DA APS E PROCESSO COM TEORIA E VIVENCIA EM 08 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0011593 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011594 | 20/12/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 20/12/2023 | 11541.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 20/12/2023 | 1255.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011610 | 20/12/2023 | 721.44 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011613 | 20/12/2023 | 558.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011614 | 20/12/2023 | 1556.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 20/12/2023 | 5440.00 | 18269438000135 | CEMED-SERVIÇO DE DIAG POR MET.OPTICO ENDOSCOPIA E OUT EXAMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS DIGESTIVA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 20/12/2023 | 191.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0011627 | 20/12/2023 | 4667.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CEO ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0011630 | 20/12/2023 | 26859.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 20/12/2023 | 1560.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A MANUTENCAO DE PORTAO INSTALACAO DE SIRENE AUDIOVISUAL E TROCA DE ROLDANAS DA SEDE DO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011635 | 20/12/2023 | 9870.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011639 | 20/12/2023 | 349.20 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS RLS8E05 RLS8D95 QFT2098 E QSL6549 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011642 | 20/12/2023 | 3324.40 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0011649 | 20/12/2023 | 4370.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0011650 | 20/12/2023 | 4750.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011651 | 20/12/2023 | 4872.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011652 | 20/12/2023 | 48.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SALA DE VACINA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011653 | 20/12/2023 | 2933.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011654 | 20/12/2023 | 3298.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011655 | 20/12/2023 | 696.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011656 | 20/12/2023 | 143.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011657 | 20/12/2023 | 674.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPSU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 20/12/2023 | 2420.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011659 | 20/12/2023 | 60.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011526 | 20/12/2023 | 1465.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA JACINTA CHAVES RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 20/12/2023 | 1344.21 | 00011377728404 | YKARO WISLLEY SERTÃO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS USUARIOS DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS CRIANCA FELIZ DURANTE 0111 A 0512 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011469 | 20/12/2023 | 15061.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 20/12/2023 | 2650.00 | 00004303221430 | ANTONIA ANTONILDE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA E INSTRUTORA DE FOTOGRAFIA COM O GRUPO DE GESTANTES USUARIOS DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIFCRAS EM PREPARACAO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO PROJETO CUIDAR DE MAE DURANTE O PERIODO DE 010923 E 05112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011500 | 20/12/2023 | 1013.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR CADUNICOPBF PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. RECURSO GBFFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011502 | 20/12/2023 | 1115.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRASSCFV PARA AS OFICINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011508 | 20/12/2023 | 2965.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 20/12/2023 | 3800.00 | 00010233193499 | DANIELA MENDES DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO EM EXPLORACAO DE SALAO DE FESTA PARA REALIZACAO DE EVENTO PARA CAPACITACAO DA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011525 | 20/12/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011548 | 20/12/2023 | 3413.37 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011552 | 20/12/2023 | 1098.37 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011555 | 20/12/2023 | 3372.99 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MONTAGENS DO KIT GESTANTE DESTINADOS AO PROJETO CUIDAR DE MAES REALIZADO PELO CRAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011556 | 20/12/2023 | 345.62 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011569 | 20/12/2023 | 2535.57 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00006227499439 | ELOISA GUIMARÃES DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVICO DE INSTRUCAO E TREINAMENTO VOCAL PARA O GRUPO DE CORAL DO CRASSCFV PARA APRESENTACAO NOS EVENTOS NATALINO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0011574 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0011577 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0011580 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0011586 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011589 | 20/12/2023 | 1439.62 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0011590 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011591 | 20/12/2023 | 350.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS DO SCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011608 | 20/12/2023 | 3239.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011615 | 20/12/2023 | 981.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO SCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011616 | 20/12/2023 | 1380.99 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO SCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011631 | 20/12/2023 | 1007.99 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011633 | 20/12/2023 | 1007.99 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011634 | 20/12/2023 | 1118.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011640 | 20/12/2023 | 1846.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CADUNICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011641 | 20/12/2023 | 3468.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011645 | 20/12/2023 | 1466.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0011406 | 20/12/2023 | 1370.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNIPIO. REF. NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011581 | 20/12/2023 | 515.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0011585 | 20/12/2023 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011604 | 20/12/2023 | 1031.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011606 | 20/12/2023 | 4683.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 20/12/2023 | 650.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011609 | 20/12/2023 | 1561.83 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011611 | 20/12/2023 | 1670.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011618 | 20/12/2023 | 872.86 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011620 | 20/12/2023 | 543.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCADAS DOMESTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011628 | 20/12/2023 | 20467.95 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE APOIO NA OPERACAO TAPA BURACOS MANUTENCAO EM CAIXAS DE ESGOTO E MATERIA PARA SUPORTE AOS PEDREIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011629 | 20/12/2023 | 16984.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO DE GALREIAS PLUVIAIS RECUPERACAO EM TAPA BURACOS NAS VARIAS RUAS DA CIDADE NOS CANTEIROS DO CEMITERIO E CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0011451 | 20/12/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0011453 | 20/12/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0011455 | 20/12/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0011456 | 20/12/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 20/12/2023 | 4.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 201223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0011468 | 20/12/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0011470 | 20/12/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0011477 | 20/12/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0011479 | 20/12/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0011480 | 20/12/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0011482 | 20/12/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0011486 | 20/12/2023 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA OCP. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011601 | 20/12/2023 | 1031.85 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG4598 OGG7967 NPT7483 RETROESVADEIRA E PA CARREGADEIRA MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 20/12/2023 | 347.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 20/12/2023 | 3960.90 | 00064611370410 | ANTONIO INOCENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NO PERIODO DE 010923 A 011223 NA CASA DA CIDADANIA DEVIDO A NECESSIDADE DURANTE O MULTIRAO DE NEGOCIACOES DE DIVIDAS E MULTIRAO DO PROCONPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0011592 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0011599 | 20/12/2023 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0011603 | 20/12/2023 | 317.90 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGB8602 OEZ6913 QSF5739 E NQA6728 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DA CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011638 | 20/12/2023 | 3298.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011505 | 20/12/2023 | 278.85 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011621 | 20/12/2023 | 6269.40 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE ACABAMENTO EM PAREDES E PINTURAS EM ESTRUTURA DE SALA E VESTIARIOS DO ESTAZIO O ZEZAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA EM PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSLADO DE ATLETAS DA COMISSAO TECNICA DA EQUIPE DO CRUZEIRO DE ITAPORANGA PARA UMA PARTIDA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB20 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AORESENTACAO DE SHOW PARA O INCENTIVO CULTURAL NO EVENTO NATAL MAGICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011476 | 20/12/2023 | 17309.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082023 | 0011478 | 20/12/2023 | 56661.80 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATEIRAL E ACERVO PARA COMPOR DECORACOES NATALINAS DAS PRACAS PUBLICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011518 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00002145605460 | WILNA PROCOPIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011520 | 20/12/2023 | 17850.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O TIME DO CRUZEIRO NO CAMPEONATO DA 3° DIVISAO OCORRIDO NOS DIAS 0811 A 03 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011528 | 20/12/2023 | 121.04 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011531 | 20/12/2023 | 148.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00002733160443 | LUCIE AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE REDES PARA TRAVES DO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO PARA O CAMPOEONATO DA 3 DIVISAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0011665 | 21/12/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0011666 | 21/12/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0011668 | 21/12/2023 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERTADO A 10 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 21/12/2023 | 70.13 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 21/12/2023 | 70.13 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 21/12/2023 | 70.13 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 21/12/2023 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 21/12/2023 | 210.39 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 21/12/2023 | 105.19 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 21/12/2023 | 11.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 211223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011691 | 21/12/2023 | 22.90 | 45498572000180 | 4A COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SINALIZACAO EM VIAS PuBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011693 | 21/12/2023 | 22.90 | 45498572000180 | 4A COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SINALIZACAO EM VIAS PuBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011728 | 21/12/2023 | 2147.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011729 | 21/12/2023 | 2904.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011731 | 21/12/2023 | 3005.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011733 | 21/12/2023 | 2906.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 21/12/2023 | 942.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES PREDIO DA CONGREGACAO IRMAS CARMELITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 21/12/2023 | 2749.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0011671 | 21/12/2023 | 1401.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0011672 | 21/12/2023 | 4091.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. RECURSO DA EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0011673 | 21/12/2023 | 2690.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. RECURSO DA EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011676 | 21/12/2023 | 7779.30 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011678 | 21/12/2023 | 616.41 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0011680 | 21/12/2023 | 4667.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CEO ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011681 | 21/12/2023 | 542.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0011695 | 21/12/2023 | 17595.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011660 | 21/12/2023 | 4600.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA COMPOR O CONTROLADOR SEMAFORICO E FORNECIMENTO DE PLACA CPU PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA NO CRUZAMENTO DA AV PADRE LOURENCO COM A RUA PINTO MADEIRO MARIA MEDEIROS DE CARVALGO E RUA DO BECO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011661 | 21/12/2023 | 5880.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMRCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GRUPO FOCAL VEICULAR TIPO I PARA IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA NO CRUZAMENTO DA AV PADRE LOURENCO COM A RUA PINTO MADEIRO MARIA MEDEIROS DE CARVALGO E RUA DO BECO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001012023 | 0011689 | 21/12/2023 | 10000.00 | 03775655000120 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CURSO EM TRABALHOS EM ALTURA RESGATE EM ALTURA GAMIFIQUE E TRANSFORME. CONFOME PRP17396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 21/12/2023 | 22.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 211223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 21/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 211223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 21/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 211223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 211223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 21/12/2023 | 85.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 211223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 21/12/2023 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 211223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 21/12/2023 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 211223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 21/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 211223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 21/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 211223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 21/12/2023 | 9134.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100005145542349 CONFORME DARF N DOC. 07032335541837520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 21/12/2023 | 2788.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100006145352301 CONFORME DARFN° DOC.07032335541770069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011675 | 21/12/2023 | 281.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011519 | 21/12/2023 | 1500.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011521 | 21/12/2023 | 2575.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011524 | 21/12/2023 | 2575.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ESCOLA EDITE FONSECA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011724 | 21/12/2023 | 3164.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001022023 | 0011725 | 21/12/2023 | 3041.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDITE FONSECA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0011726 | 21/12/2023 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO PARA OS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NA ESCOLA MONSENHOR JOSE SINFRONIO EVENTO DE MEDIO PORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222023 | 0011512 | 21/12/2023 | 2480.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA SECRET PARA ESCOLA MIGUEL ALVES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011514 | 21/12/2023 | 1900.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA ESCOLA SANTA MONICA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. RECURSOS VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011515 | 21/12/2023 | 1900.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA CRECHE MAIRA NOBREGA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011503 | 22/12/2023 | 5069.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB RECURSOS DO FUNDEB 30 VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122023 | 0011507 | 22/12/2023 | 1109.04 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO BRANO DESTINADO AS ESCOLAS MIGUEL ALVES E SEVERINO LEITE RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011727 | 22/12/2023 | 630.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QFA5E31 OFG2182 RLZ2C63 QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 22/12/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 221223. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011714 | 22/12/2023 | 6450.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE NECESSAIRES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 22/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVAPARA FUNCIONAMENTO DO CONTRA TURNO DA REFERIDA ESCOLA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 22/12/2023 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 221223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 22/12/2023 | 14.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 221223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 22/12/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 221223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 22/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 221223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 22/12/2023 | 256.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011703 | 22/12/2023 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011734 | 22/12/2023 | 1423.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011735 | 22/12/2023 | 388.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011737 | 22/12/2023 | 443.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 221223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 22/12/2023 | 1128.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO FATURA 1081822 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011721 | 22/12/2023 | 104.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QYX6I52. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 22/12/2023 | 431.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 22/12/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 221223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011706 | 22/12/2023 | 160.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS RLS8E05 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00011468309471 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF CENTRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070678059454 | MATHEUS ROQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA UBSF ALTO DO GINASIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 22/12/2023 | 6000.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UBSF MAE BURREGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00010140524401 | JULIANA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MEDICO DR MANOEL MAIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00005692197448 | ANA PAULA ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO UBSF ALTO DO GINASIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011736 | 22/12/2023 | 257.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 22/12/2023 | 161.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO COM PISO ENF 13° SAL SAUDE SECRETARIAEFET REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REFERENTE AO 13 DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011783 | 22/12/2023 | 9870.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0011694 | 22/12/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0011698 | 22/12/2023 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0011699 | 22/12/2023 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0011707 | 22/12/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0011709 | 22/12/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0011712 | 22/12/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 22/12/2023 | 3180.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE BALET OFERTADA PELO CRASSCFV PARA OS SEUS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 22/12/2023 | 1540.00 | 00012919332473 | CAIQUE LUCAS BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTRUCAO DE TREINAMENTO ESPORTIVO PARA ADOLESCENTES DO CRASSCFV DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011788 | 22/12/2023 | 3239.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011797 | 22/12/2023 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011784 | 22/12/2023 | 1532.51 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011785 | 22/12/2023 | 469.36 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011786 | 22/12/2023 | 521.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 22/12/2023 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 221223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011696 | 22/12/2023 | 12720.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS E BONES PERSONALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011723 | 22/12/2023 | 84.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011740 | 22/12/2023 | 628.99 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0011534 | 22/12/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0011536 | 22/12/2023 | 12900.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0011765 | 22/12/2023 | 2250.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011767 | 22/12/2023 | 1269.54 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 26/12/2023 | 335.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011751 | 26/12/2023 | 8380.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA GRID PRATICAVEIS E DISCIPLINADOR PARA REALIZACAO DA II CORRIDA DA BIBLIA REALLIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011752 | 26/12/2023 | 21000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NOS DIAS 02 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. REALLIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011753 | 26/12/2023 | 8870.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO GRID E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DA 28 ROMARIA AO CRISTO RENDENTOR NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023. REALLIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011754 | 26/12/2023 | 17740.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO GRID E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL MAGICO NOS DIAS 09 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. REALLIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0011772 | 26/12/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A 6 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0011774 | 26/12/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A 7 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0011776 | 26/12/2023 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A 8 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 26/12/2023 | 863.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 26/12/2023 | 468.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA LAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 26/12/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240375 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 26/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011530 | 26/12/2023 | 12672.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESCOLA EDITE FONSECA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0011741 | 26/12/2023 | 328.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS RLS8E05 E QFT2028 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011747 | 26/12/2023 | 6127.98 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011748 | 26/12/2023 | 880.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0011750 | 26/12/2023 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011744 | 26/12/2023 | 220.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011746 | 26/12/2023 | 448.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL TINTAS COMP EPSON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 26/12/2023 | 86.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 26/12/2023 | 74.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 26/12/2023 | 59.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 26/12/2023 | 62.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 26/12/2023 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 26/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011501 | 26/12/2023 | 10571.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB RECURSOS DO FUNDEB 30 VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 26/12/2023 | 120.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 261223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 27/12/2023 | 43.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 271223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 27/12/2023 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 271223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 27/12/2023 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 271223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 27/12/2023 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 271223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 271223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 271223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 27/12/2023 | 6014.90 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOBONIERE DESTINADOS AO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR TEA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 27/12/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 271223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0011764 | 27/12/2023 | 3091.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENtE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011759 | 27/12/2023 | 5402.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS DO ANIVERSARIO DA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0011760 | 27/12/2023 | 6000.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ACOES NOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0011761 | 27/12/2023 | 5999.70 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ACOES NA AGROVILLA E BAIRROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0011762 | 27/12/2023 | 6009.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ACOES NA CRECHE ANALIA E BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 27/12/2023 | 6381.58 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 27/12/2023 | 6381.58 | 00004571534400 | ISMAEL LÚCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 27/12/2023 | 1133.61 | 00053683439491 | ANTONIO MORAIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 27/12/2023 | 1133.61 | 00004347940408 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 27/12/2023 | 1133.61 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 27/12/2023 | 1133.61 | 00087414511472 | EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 27/12/2023 | 1133.61 | 00009043388432 | PETRONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 27/12/2023 | 1133.61 | 00005141313492 | ELIEUDO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 27/12/2023 | 1133.61 | 00091072727404 | JOAO LIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 27/12/2023 | 1133.61 | 00004572622493 | AILTON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 27/12/2023 | 1133.61 | 00010052645460 | JOSE JONATHAN GONZAGA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 27/12/2023 | 1133.61 | 00032881096204 | JOÃO BATISTA PALMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00010052645460 | JOSE JONATHAN GONZAGA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 27/12/2023 | 1528.04 | 00010961956402 | LUIZ ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 02 PRODUCAO CULTURAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 27/12/2023 | 6381.58 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO EDITAL 01 AUDIO VISUAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 28/12/2023 | 50840.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/12/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 28/12/2023 | 220212.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 28/12/2023 | 19363.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 28/12/2023 | 8763.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 28/12/2023 | 5872.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 28/12/2023 | 11226.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 28/12/2023 | 11662.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 28/12/2023 | 7500.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/12/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 28/12/2023 | 19160.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 28/12/2023 | 5910.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 28/12/2023 | 16072.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 28/12/2023 | 2480.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 28/12/2023 | 21742.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/12/2023 | 2948.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 28/12/2023 | 10763.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 28/12/2023 | 11242.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 28/12/2023 | 5755.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 28/12/2023 | 5084.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 28/12/2023 | 27450.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 28/12/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 28/12/2023 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 28/12/2023 | 37245.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 28/12/2023 | 13899.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011768 | 28/12/2023 | 2400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011770 | 28/12/2023 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 28/12/2023 | 6461.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 28/12/2023 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 28/12/2023 | 4040.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 28/12/2023 | 2604.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 28/12/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 28/12/2023 | 6945.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 28/12/2023 | 31484.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 28/12/2023 | 33793.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAMU I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 28/12/2023 | 2020.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT PSF MEDICOS E ENFERCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 28/12/2023 | 1818.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SEC SAUDECONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 28/12/2023 | 1702.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT CAPS ICONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 28/12/2023 | 3136.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 28/12/2023 | 1818.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/12/2023 | 1622.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE PREVENCAO COVD19CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 28/12/2023 | 5259.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT POLICLINICA MM MAIACONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 28/12/2023 | 4816.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT VIGILANCIA EPIDCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 28/12/2023 | 3303.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERM RETRO SAUDE PSF MED E ENFE EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 28/12/2023 | 63724.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/12/2023 | 13270.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 28/12/2023 | 15460.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 28/12/2023 | 15820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 28/12/2023 | 73068.33 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 28/12/2023 | 49051.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 28/12/2023 | 41224.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 28/12/2023 | 24937.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 28/12/2023 | 4565.17 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 28/12/2023 | 53912.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 28/12/2023 | 25961.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 28/12/2023 | 155334.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 28/12/2023 | 100573.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 28/12/2023 | 36751.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS N° 5442022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 28/12/2023 | 120785.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS N° 5442022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 28/12/2023 | 60820.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS N° 5442022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 28/12/2023 | 34751.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 28/12/2023 | 1530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. RECURSOS DO INCREMENTO TEMP DO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMSM N5442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 28/12/2023 | 25320.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. RECURSOS DO INCREMENTO TEMP DO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMSM N5442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 28/12/2023 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. RECURSOS DO INCREMENTO TEMP DO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMSM N5442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 28/12/2023 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0011775 | 28/12/2023 | 1600.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TATAMES E VENTILADORES DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA E ESCOLAS JUSTINA EMILIA E SEVERINO LEITE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 28/12/2023 | 34089.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 28/12/2023 | 130654.47 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 28/12/2023 | 29890.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 28/12/2023 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 281223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 28/12/2023 | 121981.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023 RECURSOS VAAT. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 28/12/2023 | 66042.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAF 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 28/12/2023 | 17160.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 28/12/2023 | 126426.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 28/12/2023 | 154676.58 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 28/12/2023 | 399835.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 28/12/2023 | 29400.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 28/12/2023 | 4953.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 28/12/2023 | 15609.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 28/12/2023 | 48008.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 28/12/2023 | 3273.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 28/12/2023 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 281223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 28/12/2023 | 20.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 281223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 28/12/2023 | 600.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 281223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 281223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 281223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 28/12/2023 | 11371.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 28/12/2023 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 28/12/2023 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 28/12/2023 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 28/12/2023 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00003148920225130000 EM NOME DE MARIA IVONETE GUIMARAES RODRIGUESJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011864 | 28/12/2023 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0011868 | 28/12/2023 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. REF. AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 28/12/2023 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 28/12/2023 | 24131.33 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 28/12/2023 | 13972.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 28/12/2023 | 8640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 28/12/2023 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 28/12/2023 | 12493.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 28/12/2023 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 28/12/2023 | 1977.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 28/12/2023 | 15908.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 28/12/2023 | 300.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 281223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 28/12/2023 | 1210.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 28/12/2023 | 81339.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 28/12/2023 | 9240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 28/12/2023 | 7130.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/12/2023 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/12/2023 | 19569.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742023 | 0012021 | 29/12/2023 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752023 | 0012027 | 29/12/2023 | 1650.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 29/12/2023 | 152476.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0012199 | 29/12/2023 | 9490.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DIRETA AUXILIARES E NAS LICITACAOES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA LEI 1413321 E NA TRANSICAO NOS PROCESSOS E CONTRATOS NOS TERMOS DA LEI 86693 E 1055022. REFERENCIA 0710 A 0711 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 29/12/2023 | 134424.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 29/12/2023 | 26888.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 29/12/2023 | 173129.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 29/12/2023 | 216217.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 29/12/2023 | 678263.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 29/12/2023 | 19.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 041223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 29/12/2023 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 051223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 29/12/2023 | 95246.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2782023 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DURANTE 20 DIAS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 291223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0011878 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 29/12/2023 | 7200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2782023REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012128 | 29/12/2023 | 1855.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SLA4C49 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012130 | 29/12/2023 | 3404.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012131 | 29/12/2023 | 2530.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012133 | 29/12/2023 | 1498.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX6152 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 29/12/2023 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 29/12/2023 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 29/12/2023 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012054 | 29/12/2023 | 83.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012056 | 29/12/2023 | 1709.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012058 | 29/12/2023 | 1479.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012059 | 29/12/2023 | 39.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012060 | 29/12/2023 | 83.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012195 | 29/12/2023 | 2182.27 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD4580 E RIG1H08 QUE FAZEM PARTE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2782023 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DURANTE FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0011863 | 29/12/2023 | 11649.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0011998 | 29/12/2023 | 2100.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0012020 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012044 | 29/12/2023 | 5622.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA MOW2256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012045 | 29/12/2023 | 3366.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFC8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012046 | 29/12/2023 | 10813.57 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA MQC8199 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012047 | 29/12/2023 | 4858.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA QFD7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012048 | 29/12/2023 | 4858.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012049 | 29/12/2023 | 4026.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012050 | 29/12/2023 | 2969.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012051 | 29/12/2023 | 3253.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012052 | 29/12/2023 | 4988.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012053 | 29/12/2023 | 4140.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012055 | 29/12/2023 | 4202.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 AO VEICULO DE PLACA SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012057 | 29/12/2023 | 4114.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA SKU0146 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012062 | 29/12/2023 | 7537.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500 PARA O ONIBUS DE PLACA GRE4C05 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012066 | 29/12/2023 | 1121.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012067 | 29/12/2023 | 8176.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012068 | 29/12/2023 | 3893.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GUR5B92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012070 | 29/12/2023 | 1809.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012072 | 29/12/2023 | 7861.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012074 | 29/12/2023 | 912.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012075 | 29/12/2023 | 1869.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA MQC8199 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012152 | 29/12/2023 | 2907.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA MOW2256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012153 | 29/12/2023 | 1597.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFC8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012155 | 29/12/2023 | 226.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA MQC8199 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012157 | 29/12/2023 | 1437.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA QFD7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012159 | 29/12/2023 | 1271.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012160 | 29/12/2023 | 4837.23 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012162 | 29/12/2023 | 2108.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012164 | 29/12/2023 | 485.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012166 | 29/12/2023 | 1320.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012167 | 29/12/2023 | 1827.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012169 | 29/12/2023 | 1386.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 AO VEICULO DE PLACA SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012170 | 29/12/2023 | 2036.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GUR5B92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012171 | 29/12/2023 | 1693.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA SKU0146 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012172 | 29/12/2023 | 5504.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500 PARA O ONIBUS DE PLACA GRE4C05 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012173 | 29/12/2023 | 2995.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA MOK6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012174 | 29/12/2023 | 689.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012175 | 29/12/2023 | 1334.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012176 | 29/12/2023 | 2821.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT5784 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ITAPORANGA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012177 | 29/12/2023 | 3180.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN5796 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 29/12/2023 | 96857.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO RETROATIVO MAGISTERIO JANFEV 2023. RECURSOS DO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 29/12/2023 | 799.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO RETROATIVO MAGISTERIO JANFEV 2023. RECURSOS VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 29/12/2023 | 35929.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO RETROATIVO MAGISTERIO JANFEV 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 29/12/2023 | 30101.29 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO AO RETROATIVO DO MAGISTERIO JANFEV 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 29/12/2023 | 15301.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO RETROATIVO MAGISTERIO JANFEV 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 29/12/2023 | 25234.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 29/12/2023 | 25494.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 29/12/2023 | 28175.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 29/12/2023 | 28465.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 29/12/2023 | 254305.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 29/12/2023 | 965915.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0011852 | 29/12/2023 | 253.60 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0011854 | 29/12/2023 | 498.78 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0011856 | 29/12/2023 | 1259.76 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO PPI COM ITAPORANGAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0011858 | 29/12/2023 | 2649.79 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO DIAGNOSTICAS REALIZADAS EM PACIENTES PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO PPI COM ITAPORANGAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0011859 | 29/12/2023 | 2606.80 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO PPI COM ITAPORANGAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 29/12/2023 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLE3D47 AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 29/12/2023 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW6750 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0011874 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0011875 | 29/12/2023 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0011876 | 29/12/2023 | 1885.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0011877 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0011879 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011880 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0011882 | 29/12/2023 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0011883 | 29/12/2023 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0011884 | 29/12/2023 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011885 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. EMENDA IMPOSITIVA N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011886 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DEZEEMBRO DE 2023. EMENDA IMPOSITIVA N 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0011887 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0011888 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0011889 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0011890 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0011891 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. EMENDA IMPOSITIVA N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0011892 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. EMENDA IMPOSITIVA N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0011893 | 29/12/2023 | 1885.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0011894 | 29/12/2023 | 1885.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMENDA IMPOSITIVA N 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0011895 | 29/12/2023 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. EMENDA IMPOSITIVA N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0011896 | 29/12/2023 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMENDA IMPOSITIVA N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0011897 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0011898 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012163 | 29/12/2023 | 55.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 29/12/2023 | 909.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SEC SAUDECONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 29/12/2023 | 246950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 29/12/2023 | 168196.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 29/12/2023 | 251516.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 29/12/2023 | 258152.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 29/12/2023 | 261474.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 29/12/2023 | 106174.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2023 COMPENSACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 29/12/2023 | 529.26 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE EXERCICIOS ANTERIORES EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N° 16 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 29/12/2023 | 3000.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2782023 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012143 | 29/12/2023 | 357.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012145 | 29/12/2023 | 4777.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012147 | 29/12/2023 | 4726.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012148 | 29/12/2023 | 996.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012150 | 29/12/2023 | 279.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQF1384 AMBULANCIA VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012151 | 29/12/2023 | 1933.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012154 | 29/12/2023 | 870.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012156 | 29/12/2023 | 1179.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012158 | 29/12/2023 | 933.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012161 | 29/12/2023 | 895.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFT2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012165 | 29/12/2023 | 1648.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012168 | 29/12/2023 | 3088.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 29/12/2023 | 2020.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT PSF MEDICOS E ENFERCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. 13° SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 29/12/2023 | 1702.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT CAPS ICONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. 13° SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 29/12/2023 | 4350.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT POLICLINICA MM MAIACONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 29/12/2023 | 3136.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 29/12/2023 | 1818.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 29/12/2023 | 1622.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE PREVENCAO COVD19CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 29/12/2023 | 1818.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT VIGILANCIA EPIDCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 29/12/2023 | 3650.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2782023 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBEO E DEZEMBRO DE 2022 E 13 DIAS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 29/12/2023 | 2900.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2782023 REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 29/12/2023 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA EM ALTA COMPLEXIDADE TFD. QUANDO ESTAVA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 29/12/2023 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA BUSCAR INFORMACOES SOBRE A LIBERACAO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 29/12/2023 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/12/2023 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 29/12/2023 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 29/12/2023 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 29/12/2023 | 350.65 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 29/12/2023 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 29/12/2023 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 29/12/2023 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOE DO ROCHAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 29/12/2023 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 29/12/2023 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 29/12/2023 | 280.52 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 29/12/2023 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD QUANDO ESTAVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 29/12/2023 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. QUANDO ESTAVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 29/12/2023 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 29/12/2023 | 350.65 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 29/12/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 29/12/2023 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/12/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 29/12/2023 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 29/12/2023 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 29/12/2023 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 29/12/2023 | 280.52 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 29/12/2023 | 350.65 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 29/12/2023 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/12/2023 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 29/12/2023 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA BUSCAR INFORMACOES NA INSTITUICAO HOSPITALAR NAPOLEAO LAUREANO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011971 | 29/12/2023 | 1478.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQA6728 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2782023 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE 12 DIAS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0012217 | 29/12/2023 | 748.06 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0012218 | 29/12/2023 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2782023 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DINIZ 39 BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0011966 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0011968 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0011970 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0012001 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0012003 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0012013 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0012016 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2782023 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E 15 DIAS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2782023 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0011801 | 29/12/2023 | 405.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0012011 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0012018 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0012023 | 29/12/2023 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012043 | 29/12/2023 | 2538.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012135 | 29/12/2023 | 3687.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI4C86 VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012137 | 29/12/2023 | 281.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO VAN DE PLACA JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012140 | 29/12/2023 | 814.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012142 | 29/12/2023 | 2997.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012144 | 29/12/2023 | 1056.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZSE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012146 | 29/12/2023 | 2484.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012149 | 29/12/2023 | 1358.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFVCRAS E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012061 | 29/12/2023 | 1852.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012063 | 29/12/2023 | 919.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012064 | 29/12/2023 | 111.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012069 | 29/12/2023 | 5396.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR TL85E PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012071 | 29/12/2023 | 2556.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012073 | 29/12/2023 | 1980.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012076 | 29/12/2023 | 3687.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA SGV9D37 PIPA NOVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012077 | 29/12/2023 | 7053.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR TL85E PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012079 | 29/12/2023 | 2236.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012080 | 29/12/2023 | 6487.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012082 | 29/12/2023 | 4823.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 29/12/2023 | 35.09 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/12/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 29/12/2023 | 105.19 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 29/12/2023 | 140.26 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 29/12/2023 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 29/12/2023 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 29/12/2023 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 29/12/2023 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 29/12/2023 | 140.26 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 29/12/2023 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 29/12/2023 | 210.39 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 29/12/2023 | 105.19 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 29/12/2023 | 35.06 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 29/12/2023 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 29/12/2023 | 350.65 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 29/12/2023 | 140.26 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/12/2023 | 385.71 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 11 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 29/12/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 29/12/2023 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011872 | 29/12/2023 | 262.10 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011778 | 29/12/2023 | 3000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA EVENTO DE COMEMORACAO DOS 37 ANOS DA ESTACAO DE PSICULTURA DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0011899 | 29/12/2023 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 29/12/2023 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0012006 | 29/12/2023 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0012025 | 29/12/2023 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012065 | 29/12/2023 | 944.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012078 | 29/12/2023 | 4673.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012081 | 29/12/2023 | 1929.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012083 | 29/12/2023 | 641.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012084 | 29/12/2023 | 122.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012085 | 29/12/2023 | 479.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012086 | 29/12/2023 | 2254.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012087 | 29/12/2023 | 4848.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012088 | 29/12/2023 | 384.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012089 | 29/12/2023 | 3138.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012090 | 29/12/2023 | 231.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012091 | 29/12/2023 | 3468.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012092 | 29/12/2023 | 167.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012093 | 29/12/2023 | 2096.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012094 | 29/12/2023 | 155.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012095 | 29/12/2023 | 6355.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012096 | 29/12/2023 | 179.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012097 | 29/12/2023 | 2776.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012098 | 29/12/2023 | 4210.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012099 | 29/12/2023 | 1599.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012100 | 29/12/2023 | 3448.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012101 | 29/12/2023 | 3089.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012102 | 29/12/2023 | 2629.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012103 | 29/12/2023 | 4460.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012104 | 29/12/2023 | 2134.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012105 | 29/12/2023 | 347.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012106 | 29/12/2023 | 2188.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012107 | 29/12/2023 | 857.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012108 | 29/12/2023 | 869.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012109 | 29/12/2023 | 3220.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012110 | 29/12/2023 | 285.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012111 | 29/12/2023 | 1370.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012112 | 29/12/2023 | 109.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012113 | 29/12/2023 | 1145.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012114 | 29/12/2023 | 4447.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012115 | 29/12/2023 | 924.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012116 | 29/12/2023 | 370.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012117 | 29/12/2023 | 456.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA A PLACA VIBRATORIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012118 | 29/12/2023 | 3997.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012119 | 29/12/2023 | 1022.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012120 | 29/12/2023 | 95.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012121 | 29/12/2023 | 668.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012122 | 29/12/2023 | 134.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012123 | 29/12/2023 | 332.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012124 | 29/12/2023 | 858.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012125 | 29/12/2023 | 150.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM AO VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012126 | 29/12/2023 | 294.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012127 | 29/12/2023 | 500.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012129 | 29/12/2023 | 328.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012132 | 29/12/2023 | 2849.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012134 | 29/12/2023 | 3985.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012136 | 29/12/2023 | 584.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 AO VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012138 | 29/12/2023 | 1501.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 AO VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012139 | 29/12/2023 | 434.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012141 | 29/12/2023 | 1560.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 AO VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0012196 | 29/12/2023 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0012197 | 29/12/2023 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011900 | 30/12/2023 | 7536.80 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQE5025 MOM4777 MNE2021 E MMR5H22 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011902 | 30/12/2023 | 5251.63 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGB8602 NQA6728 E QFW8699 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011948 | 30/12/2023 | 1326.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA SGV9D37 PIPA NOVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011909 | 30/12/2023 | 6958.41 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG4598 NEW ROLLAND TRATOR TL85E E HYUNDAIPA CARREGADEIRA HL7409S QUE FAZEM PARTE DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011973 | 30/12/2023 | 720.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011975 | 30/12/2023 | 2753.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011976 | 30/12/2023 | 363.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSL6549VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011943 | 30/12/2023 | 6315.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D95 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011904 | 30/12/2023 | 17733.13 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSL6549 RLS8E05 RLS8D95 SKZ3A20 SKZ3A80 E NQF1384 VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE MÊS DE DEZEMBRO 2023. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVO ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011918 | 30/12/2023 | 3367.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A20 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011922 | 30/12/2023 | 716.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 MASTER RESERVA SAMU VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011931 | 30/12/2023 | 3893.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8E05 GOL SAuDE UTILIZADA NA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011933 | 30/12/2023 | 8256.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PEK9H41VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011936 | 30/12/2023 | 5259.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA PDQ6422VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011939 | 30/12/2023 | 4417.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ3A80 AMBULANCIA NOVA UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011906 | 30/12/2023 | 904.84 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RIG1H08 QFW1194 E QFW1214 QUE FAZEM PARTE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011901 | 30/12/2023 | 4144.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011903 | 30/12/2023 | 1175.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SLA4C49 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011907 | 30/12/2023 | 438.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA QYX6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011913 | 30/12/2023 | 2469.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011914 | 30/12/2023 | 9855.68 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D45 RLS8D25 QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 12213
Última atualização: 11/06/2024